一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职责情况

　　蒙自经开区办公室的主要职责是：

　　（1）认真学习贯彻党的路线、方针、政策，执行省州党委、政府及上级部门各项决定、决议，加强调查研究，充分发挥参谋助手作用，协助领导实施宏观决策和有效指挥。

　　（2）协助经开区领导开展好各项中心工作，负责上级党委和政府决定、经开区党工委和管委会的决定，以及各级领导的指示、批示贯彻落实情况的督办督查工作。

　　（3）协助领导开展经开区党的建设、宣传教育工作，党的纪律检查工作，社会主义精神文明建设和作风建设工作，社会治安综合治理等工作；协助领导开展好工会、共青团、妇联等群团组织工作。

　　（4）负责经开区政策法制工作，制定和执行经开区各项规章制度和规范性文件，并进行督促落实检查。

　　（5）负责经开区机关目标责任管理和绩效考核工作，不断健全完善管理考核与激励机制。

　　（6）负责机关文秘、信息、宣传、机要、保密、档案管理、信访、建议和提案办理、电子政务、会议会务、外事工作、接待和后勤保卫等工作。

　　（7）负责机关干部、人事、劳资、教育培训管理工作；负责编制经开区人力资源发展计划和人才引进工作；做好退休人员的管理和服务工作。

　　（8）联系与衔接好同州级相关部门，省级相关部门，州内相关县市和其他园区工作，并定期汇报或交流工作情况。

　　（9）负责管委会机关固定资产使用管理。

　　（10）承办州委、州政府、各级有关部门及经开区领导交办的其他工作

　　2.机构设置及人员情况

　　部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员14人，其中：公务员 5人，事业人员2人，编外聘用7人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　蒙自经开区实行全员聘用制，办公室未下设科室，办公室负责经开区领导和办公室聘用人员及经开区离退休人员的工资及基本开支。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　做好公文处理工作。做好有关文件、文稿的起草上报工作。做好党工委管委会决策部署的督促落实工作。做好组织人事日常工作。做好党风廉政建设工作。做好宣传、信息、党务政务公开、信访维稳工作。做好会议会务工作。做好行政后勤、综合协调服务等工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.做好文稿起草工作。把文稿的起草、撰写作为各项工作的重中之重，坚持高标准、严要求、高效率，力求文字简洁、表述准确、结构严谨，认真做好文稿的起草、报送工作，努力在提高质量和效率上下功夫。

　　2.做好公文处理工作。严格按照国家、省、州机关公文处理的具体规定和要求，依据《蒙自经开区公文处理办法》，坚持及时与规范相结合的原则，及时批办处理各类文件。

　　3.做好督导检查工作。严格执行《蒙自经开区督查督办工作制度》，推进跟踪检查和督办催办工作制度化、规范化。适时开展目标任务完成情况督查及专项工作督查和重点工作督查，及时对党工委、管委会决策事项进行立项督办，确保党工委、管委会各项决策部署不折不扣贯彻落实。

　　4.做好信访工作。认真贯彻落实省、州关于做好信访工作的要求，认真执行群众来信来访登记处理制度，对群众反映的事项有记录、有答复。协助领导做好突发事件的应急处理工作，按要求上报各种材料。

　　5.做好后勤保障工作。按规定和要求做好公务用车、公务接待、办公设备采购、食堂管理等后勤保障等工作及相关协调服务工作。做好经开区各类会议的安排、组织准备和协调工作，严格会议承办登记制度，理顺了各部门办会程序，做到会前做好方案、会中做好服务、会后及时形成会议纪要和对会议决定事项进行督查督办。

　　6.做好宣传工作、党务政务公开工作，不断完善和落实党务政务公开制度，强化政府信息报送培训，提高政府信息报送水平。做好《蒙自经开区工作简报》《蒙自经开区信息》《微信公众号》等内部资料的编撰工作。

　　7.加强组织人事工作协助做好人员聘用工作，认真落实上级组织人事部门安排的各项工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2021年蒙自经济技术开发区管理委员会办公室充分发挥职能作用，一是做好宣传、信息、党务政务公开、信访维稳工作，安排宣传工作经费60万元，党务政务工作经费80万元；二是做好组织人事、行政后勤、会议会务、综合协调服务等日常工作，安排网络维护费用17万元，公共设施物业管理费用90万元；三是做好公文处理工作，非公有制党建工作，安排非公党建工作经费60万元。四是做好党工委管委会决策部署的督促落实工作，做好招商引资工作，安排招商引资工作经费30万元。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　蒙自经济技术开发区管理委员会办公室高度重视预算绩效管理工作，始终严格贯彻执行《蒙自经开区预算绩效管理工作规程（试行）》、《蒙自经开区基本支出预算管理暂行办法》、《蒙自经开区预算单位基础信息管理暂行办法》、《蒙自经开区预算单位基础信息动态管理操作规程》要求，根据《蒙自经济技术开发区全面实施预算绩效管理工作推进方案》（蒙自经管发〔2020〕9号）文件要求，全力做好绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等方面工作。立足部门职能职责，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　蒙自经开区管理委员会办公室按照预算编制的指导思想、基本原则以及绩效预算编制办法等积极开展预算编制工作，并及时上报了预算。部门预算于2021年2月1日经蒙自经开区财政局批准，并取得了《蒙自经济技术开发区财政局关于下达2021年经开区各部门基本支出和项目支出预算的通知》（蒙经财〔2021〕1号）。

　　2.整体收支情况

　　1、部门整体收入情况分析

　　蒙自经开区办公室2021年度收入合计654.23万元。其中：财政拨款收入654.23万元，占总收入的100%。

　　2、部门整体支出实际使用情况分析

　　蒙自经开区办公室2021年度支出合计649.93万元。其中：基本支出396.97万元，占总支出的61.07%；项目支出252.96万元，占总支出的38.92%。

　　（1）基本支出情况

　　2021年度用于蒙自经开区办公室正常运转的日常支出56.3万元。2021年基本支出为396.97万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.77%。

　　（2）项目支出情况

　　2021年度蒙自经开区办公室，用于项目支出252.96万元，与上年343.56万元对比减少90.6万元。2021年项目支出具体情况如下：其中，一般行政管理事务支出（2010302）206.47万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）29.26万元；招商引资（2011308）16.54万元；其他组织事务支出（2013299）0.68万元。

　　3.预算执行情况

　　2021年度，蒙自经济技术开发区管理委员会办公室全年预算收入合计为654.23万元，全年预算支出合计为649.93万元，其中：基本支出396.97万元，占总支出的61.07%；项目支出252.96万元，占总支出的38.92%。预算执行率为99.34%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　结合年初制定的总体目标和工作任务，蒙自经济技术开发区管理委员会办公室制定了《2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》，设定了4个数量指标，5个质量指标、1个时效指标、2个社会效益指标、2个服务对象满意度指标，共计14个目标指标，这些指标值包含了定量指标和定性指标。截至2021年年底，14个目标指标均圆满完成。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　根据《2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》，设定了4个数量指标，5个质量指标、1个时效指标、2个社会效益指标、2个服务对象满意度指标，共计14个目标指标，这些指标值包含了定量指标和定性指标。截至2021年年底，14个目标指标均圆满完成。

　　三、绩效自评结论

　　蒙自经开区办公室，根据设定的绩效目标，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。部门严格执行预算、资金管理、蒙自经开区财务管理制度，资金使用均认真执行审批和支付程序，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。此次部门整体支出绩效评价共设一级指标4个，二级指标7个，三级指标28个，所有指标值完成情况良好，达到预期效果，自评得分96.0分，评定等级为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　蒙自经开区办公室整体支出绩效评价指标中，一级指标为投入（分值15分）；二级指标为目标设定和预算配置；三级指标分别为：绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率。结合部门绩效评价工作开展实际，自评得分15分。

　　（二）过程情况分析

　　一级指标过程（分值20分）；二级指标为预算执行、预算管理、资产管理；三级指标为预算完成率、预算调整率、结转结余率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、绩效自评、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率。结合部门绩效评价工作开展情况，因上年度因疫情原因大量缩减公务活动次数，2021年逐步恢复，公务活动次数增加，三公经费控制率下降，加之绩效评价相关制度、资产管理制度及资金使用环节仍存在不完善、执行不到位的地方，自评得分16分。

　　（三）产出情况分析

　　一级指标产出（分值35分）；二级指标为职责履行；三级指标为重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率2021年蒙自经开区办公室在党工委、管委会的正确领导及各部门的大力支持与配合下，紧紧围绕经开区中心工作，抓规范，提效率，促发展，较好地完成了各项工作任务。自评得分35分。

　　（四）效果情况分析

　　一级指标效果（分值30分）；二级指标履职效益；三级指标经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度。结合蒙自经开区办公室2021年工作开展实际，自评得分30分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　通过近几年工作的开展，蒙自经开区办公室在财务方面相关工作取得了一定进展，但仍然存在突出性问题：一是部门财务工作人员非专业人员，财务水平有待提高。随着当前电子记账、电子支付等信息化制度的推行，报账员的工作量大大增加，需要加大报账员业务技能培训，提高报账员专业素质、政策水平和业务素质。二是在内控机制、财务制度建设、财务收支管理、固定资产管理、会计基础工作规范化等方面比较薄弱，内部控制评价体系有待完善。三是项目设定的绩效目标不够合理。维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗，特别是本单位重点项目都是意识形态方面的工作，很难产生经济效益，产生的社会效益也很难用数字或文字来评价。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　在下一年度工作中，办公室将从以下方面进一步推进财务管理工作：一是强化绩效目标设置。按照预算绩效管理的要求，全面设置部门整体支出绩效目标、政策及项目绩效目标，确保绩效指标清晰、完整，指标值量化并可考核。二是加强预算编制管理。进一步规范预算编制工作，合理测算资金需求，提高预算安排的科学性和准确性，杜绝预算资金大幅调整。

　　六、主要经验及做法

　　蒙自经开区办公室高度重视部门整体支出绩效评价工作，在经开区党工、委管委会领导下，在蒙自经开区财政局指导下，积极开展工作：一是从源头入手，狠抓预算编制工作。根据当年工作重点和工作计划，统筹安排预算指标，合理测算各项支出，努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是强化预算执行，早准备早安排，做好预算执行各环节衔接工作，努力提高预算执行进度。三是加强财务管理，严格资金使用各环节审核。在费用报销过程中，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现场发生。四是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。五是配备了部门的财务工作人员，积极开展业务培训，不断提高人员专业素质。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：办公室2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：办公室2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　蒙自经济技术开发区管理委员会办公室

　　2022年3月23日