一、部门基本情况

　　（一）部门概况。

　　1.部门机构设置和在职人员情况

　　经发局成立于2014年，根据2014年10月15日红河州机构编制委员会《关于设立蒙自经济技术开发区管理机构的通知》（红编﹝2014﹞85号）文件，经红河州机构编制委员会研究，并报省机构编制委员会和中共红河州委批准，成立蒙自经济技术开发区管理委员会，经开区管委会为州委、州政府派出机构，经开区管委会内设7个机构，经发局属其中一个内设机构，为副处级单位。截至2021年12月统计，在职人11人，其中：行政编制2人，事业编制0人，编外聘用人员9人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。无离退休人员，无公用车辆。

　　2.部门职责情况

　　（1）拟定经开区产业发展与转型升级发展战略和政策，协调解决产业转型升级发展进程中的重大问题，负责研究编制蒙自经济技术开发区中长期发展规划以及相关专项产业规划，并组织实施，推进产业结构调整和优化升级。

　　（2）负责对经开区经济运行情况进行分析、预测，针对经济运行中出现的问题提出政策性建议。指导、帮助经开区内企业完成各项目标任务，定期收集、汇总、发布各类数据信息并负责经开区各项经济指标的统计、分析和综合上报，为管委会领导提供决策参考。

　　（3）负责跟踪掌握经开区企业的相关情况，并做好企业在建设、生产经营等方面的综合管理和协调服务工作。

　　（4）负责对区内企业进行行业分类和管理，按照相关行业要求和规范对企业进行行业指导，并制定相关行业准入标准，拟定不同行业发展政策和规划。

　　（5）负责提出经开区产业投资的规模和方向，按照规定的权限,负责产业（企业）固定资产投资项目的备案和审查。对落地项目进行跟踪服务，联系协调相关部门及时帮助企业解决建设和生产过程中存在的困难和问题。负责对经开区重点推进项目进行跟踪服务和综合上报工作。

　　（6）负责产业发展的技术进步与创新，拟定产业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，促进科研成果产业化。

　　（7）多渠道为经开区管委会和区内企业寻求各项政策性扶持资金，并做好相关项目资金的申报和落实工作。

　　（8）负责蒙自经济技术开发区科技发展规划与管理工作，负责联系省州科技部门对区内高新企业的指导服务工作，推动建立和完善企业技术进步与创新体系，负责建立区内园校合作和校企合作机制。

　　（9）负责配合州商务局对区内外贸企业进行服务和管理，并对外贸企业进出口数据进行统计。

　　（10）负责配合州市两级安委会和安监管理部门指导区内企业开展安全生产管理工作。

　　（11）指导中小及非公企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善企业服务体系，协调解决有关问题；负责对经开区内的失地农民进行就业培训并制定相关管理办法，指导区内企业积极吸纳失地农民。

　　（12）贯彻执行国家、省和红河州有关对外开放、招商引资的方针、政策和法规。组织拟订并实施蒙自经济技术开发区招商引资政策、计划、措施和方案。协助管委会领导参加国内外重大招商活动并组织策划经开区重大招商活动和推介会。根据管委会授权，负责经开区年度招商引资奖励工作的组织和实施。

　　（13）策划、组织和实施经开区各项招商引资活动，负责园区各类投资项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。负责经开区招商引资有关数据统计、项目储备和政策研究等工作。

　　（14）负责与州市招商引资、投资工作部门的业务联系；受理、协调和处理经开区内与招商引资相关的投诉事项。负责审批入区项目（企业）和对引进项目提出实施优惠的初审意见。负责企业投资产业类项目的备案登记。

　　（15）承办蒙自经济技术开发区管委会交办的其他事项。

　　3.2021年度重点工作任务

　　研究拟定蒙自经开区产业发展规划；负责产业集聚促进管理、重点项目管理、固定资产投资管理、工业信息化管理；执行数据统计、数据分析工作；策划、组织和实施招商引资活动；开展外资、外贸管理及服务；指导区内企业开展安全生产管理工作。

　　（二）部门绩效目标的设立情况。

　　1.一是加强组织领导，落实政策措施。制定出台《蒙自经开区2021年稳增长促发展工作方案》，成立稳增长工作领导小组，落实责任，分解任务，切实加强对稳增长工作的组织领导和统筹协调，确保各项要求和措施落实到位。深入规上重点企业宣传贯彻落实好云南省稳增长22条、红河州稳增长12条。全力以赴做好规上企业达产达标考核，积极做好企业培育和升规纳统工作，对2021年贯彻落实稳增长政策企业进行奖励。

　　2.加强精准服务，实施分片包干。按照“天天抓实、月月抓紧”的要求，明确目标，强化责任，细化工作，每个季度部门负责人不少于5次园区企业走访。加大对重点企业生产经营摸排，对存在的困难和问题进行逐一细化梳理，分析研判，找出差距，千方百计深入挖掘潜力。围绕生产抓服务，积极为企业开展好用工、供水、供电、安保、住宿、公交等服务工作，完善各类配套服务和要素保障。

　　3.加强对标管理，强化精准分析。结合摸排情况及2021年各企业经济指标完成情况，对2021年全年经济运行和企业生产能力进行分析研判，同时充分考虑市场、政策等大环境对企业生产经营的影响，动态管理，寻求补充，压实责任，算清算准全年经济工作总账，强化目标意识，实施目标倒逼。

　　4.加快项目建设，积极培育新增长点。2021年以来，蒙自经开区牢固树立“大抓产业、大干工业”的鲜明导向，坚持把高质量发展的着力点放在产业建设上，把高质量发展的支撑点放在项目建设上。坚持“有项目就有抓手，有抓手就不放手”的理念，实施重大项目领导挂包推进制度，坚持“一个重点产业链、一支招商团队、一份专题招商方案”，高位推动项目建设，吸引更多国内外战略投资者。

　　5.狠抓招商引资，完善产业格局。2021年以来，蒙自经开区把招商引资作为园区发展的主引擎、工作的重心，认真落实省、州关于加强招商引资工作的有关部署，找准产业定位，明确招商方向，突出以商招商、产业链招商、精准招商、平台联动招商、轻资产招商，加强项目策划包装，加大跟踪服务力度，推动项目签约落地。

　　6.严格管理抓安全，营造稳定安全生产环境。2021年以来，蒙自经开区坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立安全发展理念，严格落实党政同责、一岗双责，认真贯彻落实各级党委政府关于安全生产的相关会议精神和指示要求，制定下发关于安全生产工作的各类方案，指导各部门和园区各企业抓好安全生产工作。认真开展安全生产专项整治三年行动、安全风险评估，对辖区企业开展安全-环保联合检查、聘请专家进行安全隐患诊断，提升安全管理和安全服务，努力为经开区高质量发展营造稳定的安全生产环境。

　　（三）部门整体收支情况。

　　1.年初预算情况

　　经发局2021年度年初预算38,075,055.57元，其中：基本支出预算2,595,055.57元、项目支出预算35,480,000.00元。年中调整预算数9293156.1元（其中，本年收入合计9183797.65元，年初结转和结余109358.45元），决算数9,285,535.65元。

　　2.基本支出预算安排及执行情况

　　经发局2021年度基本支出预算安排2,595,055.57元，年中调整预算数2,206,223.19元。截至2021年12月31日基本支出总计2,198,602.74元，其中：人员经费支出2,019,357.9元、办公经费支出179,244.84元。基本支出主要用于：经发局机构正常运转，支出范围包括在职人员工资福利、办公费用、公务接待费、差旅费和办公设备购置费等日常支出。

　　3.项目支出预算安排及执行情况

　　经发局2021年项目经费支出预算安排35,480,000.00元，年中调整预算数7,086,932.91元。截至2020年12月31日项目支出总计7,086,932.91元，其中：商品和服务支出 1,491,413.62元。项目支出主要用于：招商引资前期工作经费、经济稳增长奖励经费、工业转型升级补助经费、安全监管经费和招商引资优惠政策兑现资金等支出。

　　4.部门整体收入及支出情况

　　经发局2021年初结转结余资金109,358.45元，2021年度收入9,183,797.65元，一般公共预算财政拨款收入 9,183,797.65元；2021年实际支出9285535.65元，其中：基本支出2,198,602.74元、项目支出7,086,932.91元。截至2021年12月31日，结转结余资金7,620.45元，其中：基本支出结转7,620.45元,无项目支出结转和结余。

　　（四）部门预算管理制度建设情况。

　　积极调研探索，借鉴州财政局及其他县市经验，并结合经开区实际情况，分别拟定并出台了《蒙自经济技术开发区管理委员会关于印发< 蒙自经开区预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（蒙经管发〔2019〕7号）、《关于编制经开区2021年部门预算基本支出和2021年—2023年中期财政规划项目储备工作的通知》、《蒙自经济技术开发区管理委员会关于印发< 蒙自经济技术开发区全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（蒙经管发〔2020〕9号），为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障、方案支持和工作指南，力求实现管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效自评目的、对象和范围。

　　对2021年度经发局部门整体支出预算执行情况、职责履行情况及履职效益等情况做出分析及评价，验证部门预算配置是否合理、预算执行是否高效、预算管理是否科学、部门履职是否到位；为指导预算编制，优化财政支出结构，加强财政支出管理，提高资金使用效益提供决策依据。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

　　1.绩效评价原则

　　根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）的规定，本次绩效评价遵循以下基本原则：

　　（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。

　　（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。

　　（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

　　（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

　　2. 评价方法

　　本次评价采用目标比较法和因素分析法以及问卷调查法等方法，定量与定性相结合，项目主管单位自评与中介机构评价相结合的方法。

　　3.评价指标体系

　　根据经发局部门职责职能，从部门履职与预算配置相匹配的角度，设置了投入、过程、产出、效果4个一级指标；目标设定、预算配置、预算执行、部门管理、资产管理、职责履行、履职效益7个二级指标，并根据二级指标进一步分解为28个三级指标。详见“附件3：蒙自经济技术开发区经济发展局2021年部门整体支出绩效评价评分表”。

　　（1）投入：反映预算配置对于部门履职的合理性。

　　一是预算编制过程的科学性，用以反映预算编制是否依据充分；二是部门履职保障，用以反映预算配置对部门履职匹配性。

　　（2）过程：反映部门管理、预算管理和资产管理的规范性。

　　一是部门自身是否按要求进行规范管理；二是预算方面是否按照财政部门的要求进行规范管理；三是资产管理是否按照行政事业单位资产管理办法的要求进行规范管理。

　　（3）产出：反映部门履职是否实现了预期任务目标。

　　（4）效果：反映通过部门履职体现的效益、效果或影响。

　　（三）绩效自评工作过程。

　　1.前期准备

　　根据《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）的要求，由蒙自经济技术开发区管理委员会财政局成立绩效评价工作小组，负责整个绩效评价工作的组织指导，确定绩效评价方法，经发局成立绩效评价自评工作小组组织自评。

　　2.组织实施

　　经发局成立绩效评价自评工作小组按照绩效评价工作方案及指标体系要求，提供相关文件和资料，并按照要求开展自评。

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论。

　　经发局2021年部门整体支出绩效自评得分95.6分，自评等级为“优”。部门自评综合结论是：根据蒙经管发〔2020〕9号、蒙经管发〔2019〕7号等文件精神，单位组织开展了2021年度部门整体支出绩效评价工作，对2021年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况等。

　　1.部门总体投入情况分析。从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，评价得分14.8分，反映出经发局在职人员控制率、“三公经费”变动率控制较好。

　　2.部门过程管理情况分析。从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分15.8分，反映出部门管理较为规范、资产管理到位，但预算执行有待提高。

　　3.职责履行情况分析。从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分35分，通过对招商引资工作完成情况、稳增长工作完成情况，党风廉政建设工作完成情况、其他工作完成情况和重点工作办结率等方面的产出情况进行评价，部门职责履行情况优秀。

　　4.部门履职效益分析。从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，反映出部门履职效益较好，行政效能较高，社会公众或服务对象比较满意。

　　四、存在的问题和整改情况

　　（一）存在的问题

　　1.绩效目标制定不清晰

　　根据经发局2021年度编制绩效目标申报表，绩效指标目标不清晰，不够量化，考核性不强。

　　2. 预算调整数较大

　　年初预算数为3840.95万元，年中调整预算数为946.42万元，年度财政预算方案不够精准，导致预算调整率较高。

　　（二）整改情况

　　1.加强绩效目标的设置

　　按照预算绩效管理的要求，全面设置部门（单位）整体绩效目标及项目绩效目标，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，便于绩效考核。

　　2. 加强预算编制管理

　　合理测算资金需求，规范编制预算，提高预算安排的科学性和准确性。预算执行过程中加强资金使用监管, 提高财政资金的使用效益。

　　3. 提高财政资金使用率，降低结转结余率。

　　4.逐步提高履职效益

　　在持续用力大抓招商引资的基础上，大力推进重点产业招商，以项目落地为根本，引导产业转型升级。同时继续加强对企业的管理、指导、协调、服务、统计、督促等工作，积极做好企业培育和升规纳统工作，鼓励企业扩销促产，提升产能，在保证企业安全生产、加快企业转型升级的同时，加快企业经济发展，为促进经开区经济发展发挥作用。

　　五、绩效自评结果应用

　　绩效评价结果的运用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理运用，根据此次评价结果，提出以下建议：

　　（一）以后年度预算安排建议

　　经发局2021年绩效自评结果为“优”，经开区财政局应结合经发局结转结余资金情况及最终评定结果，合理安排财政投入。

　　（二）评价结果公开

　　根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求，此次评价结果由经开区财政局向社会公开。

　　六、其他需说明的情况

　　除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。