一、 部门基本情况

　　（一）部门主要职责

　　蒙自经济技术开发区是云南省第三个国家级经开区，是红河州产业集群发展、工业强州的示范区，是面向东南亚的桥头堡。蒙自经济技术开发区国土资源局为州自然资源和规划局派出机构，由州自然资源和规划局和蒙自经济技术开发区管理委员会共同管理，通过对经开区国土资源的进行专业管理，为经开区产业项目提供优质高效的用地服务保障。主要工作职责是：配合经开区管委会和上级有关部门开展各类产业规划编制、各类产业园申报、园区优化提升等工作；配合属地县市及相关部门做好经开区范围内国土空间规划编制工作，协调开展经开区规划范围内项目用地调规工作，为经开区产业发展预留空间；根据经开区产业发展和招商引资项目用地需求，配合经开区经发局、规划局做好入园项目管控，对产业项目用地选址、核算用地规模，做好配套基础设施建设项目用地保障；配合属地县市自然资源局开展经开区规划范围内项目用地土地成片开发方案编制和农转报批工作，组织人员全程参与项目用地征收；组织开展经开区产业项目用地地形测量、勘测定界、土地评估等前期工作，协调州本级国有建设用地使用权出让审批领导小组召开会议，协调州局和属地县市自然资源局开展供地方案编制报批、组织开展招拍挂出让工作，对供后土地开展服务和监管工作；协调配合经开区财政局和个旧市、蒙自市自然资源局做好项目用地款项拨付、结算工作，组织开展经开区规划范围内建设用地节约集约利用专项评价工作；组织开展经开区自然资源政策法规宣传工作；对原工业园区历年供地项目进行全面梳理，收集整理征地协议、成交确认书、出让合同、用地图件等资料，统一建立项目档案和台账，实现对经开区自然资源信息的动态管理；配合州局和经开区管委会做好相关数据统计上报工作；做好经开区用地企业协调服务工作，为企业提供用地政策咨询、协助办理不动产登记；协调解决涉地来信来访问题及其他历史遗留问题；配合州局及属地县市自然资源局对经开区规划范围内批而未供、闲置土地进行处置，对违法项目用地进行查处；完成经开区党工委管委会、州自然资源和规划局交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自经开区国土资源局内有综合业务办公室，暂未设其他业务科室，无其他下属单位。部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，在职人员编制6人，其中：行政编制 1人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。无离退休人员，无公用车辆。

　　（三）重点工作概述

　　蒙自经开区国土资源局按照经开区管委会和州自然资源局下达的工作任务，积极服务好经开区“以项目建设为抓手，以产业园区为支撑，聚焦重点产业，振兴实体经济，壮大园区经济，着力在产业培育和转型升级上取得实质性突破”为目标，采取多项措施，全方位推进自然资源服务工作改革创新，认真完成党风廉政建设、土地集约利用、项目用地保障工作、重点工作办理、法制宣传活动、信访办理情况等工作任务。

　　（四）部门绩效指标设定情况

　　蒙自经济技术开发区国土资源局绩效指标设定主要根据党工委、管委会对部门国土资源管理目标绩效考核责任书确定，主要包括：

　　一是认真开展党风廉政建设工作。2021年蒙自经开区国土资源局严格按照经开区党工委下达的党风廉政建设任务开展各项工作，坚持党要管党、全面从严治党，强化政治纪律和政治规矩，加强纪律建设，制定了部门学习计划并严格执行每月学习制度，全年开展专题学习12次，深入学习习近平总书记“不忘初心、牢记使命”相关论述，持续深入开展“六个严禁”，强化党章党规党纪意识，认真收集整理了各项工作台账，认真落实经开区党风廉政建设责任制和反腐败的各项规定，全年无任何违纪违规行为发生。

　　二是积极开展土地集约利用评价工作。蒙自经开区国土资源局坚持推进土地资源全面节约集约和高效利用，按照自然资源部、省自然资源厅的工作要求，蒙自经开区国土资源局组织开展了2021年度经开区土地集约节约利用专项评价工作，根据监测统计结果，蒙自经开区土地开发利用率比去年有所提升。

　　三是积极开展项目用地保障工作。2021年蒙自经开区国土资源局积极协调联系州、市自然资源部门做好规划编制工作，按照自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》和省、州自然资源规划部门安排部署，积极配合州、市自然资源部门做好资料收集整理，根据产业项目发展规划争取项目用地规划建设用地指标，为经开区产业发展预留空间。按照经开区产业项目安排部署，完成了有色金属新材料产业园、红河州扶贫产业园、风电装备制造产业园、土储专项债收储地块等项目共367.762亩的土地征收，完成了护国路延长线、LS11道路等基础设施建设项目用地征地移交工作，有效推进项目建设实施进程。协调对接个旧市和蒙自市自然资源局，将原红冉橡胶项目30.9亩、皮卡车项目新增地块40.4亩纳入蒙自市第一次成片开发方案并取得批复，将云南出版集团蒙自产业园地块63.3亩纳入蒙自市第二次成片开发方案编制，将扶贫产业园209亩纳入个旧市第一次成片开发方案编制，为下一步扶贫产业园、有色金属新材料产业园等项目农转用报批奠定坚实基础。积极协调对接州级相关部门和个旧市、蒙自市自然资源局，及时开展并完成了4宗项目用地国有土地使用权招拍挂出让工作，涉及面积432.255亩。积极服务好经开区重点产业项目，对中澜环保、品悦食品、金风风电、年产20万辆多功能皮卡车等落地项目定期进行服务，协助德高塑胶项目完成不动产登记证办理工作。

　　四是认真完成重点工作办理。为落实好经开区党工委、管委会对扶贫产业园、有色金属新材料产业园等项目用地保障工作的安排部署，以项目实施方案倒排工作时限，落实各项保障措施，积极与个旧市自然资源局协调联系，积极组织开展项目用地征收和农转用上报前期准备工作，有效推进项目建设实施进程。

　　五是积极开展自然资源普法宣传活动。蒙自经开区国土资源局积极组织全局人员充分利用“4·22世界地球日”“6·25全国土地日”“12·4全国法制宣传日”等各类自然资源相关纪念日，参与个旧市、蒙自市在个旧市工人文化宫、蒙自市南湖广场等人员密集场所组织的法律法规集中宣传，活动现场共计发放宣传资料、宣传袋2800余份，解答群众咨询问题300余人次，营造了群众关注自然资源、自觉维护自然资源法律法规的良好氛围，增强了依法用地、保护和节约利用自然资源的法治意识。

　　六是规范信访办理程序，全年共接待群众来信来访12人次，通过法制宣传和政策疏导，对各类矛盾纠纷问题及时进行了处理和妥善解决，全年未发生任何群体性事件。

　　二、部门整体收支使用及管理情况

　　（一）部门整体收支情况分析

　　蒙自经济技术开发区国土资源局2021年度收入合计23994.2483万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21839.3031万元，政府性基金预算财政拨款收入2154.9452万元，其他收入5.1314万元。

　　蒙自经济技术开发区国土资源局2021年度支出合计23994.2483万元。其中：基本支出117.6190万元，占总支出的0.5%；项目支出23876.5333万元，占总支出的99.5%。

　　（二）部门整体支出实际使用情况分析

　　1.基本支出情况

　　2021年度用于蒙自经济技术开发区国土资源局基本支出为117.6190万元，其中，维持正常运转的日常支出112.9505万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4.6685万元，占基本支出的4%。

　　2.项目支出情况

　　2021年度用于蒙自经济技术开发区国土资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23876.5333万元。与上年21049.5475万元对比增加2826.9858万元，主要原因是比去年增加了云锡地块收回补偿，并且支付征地占补平衡费大幅度增加。2021年项目支出情况如下：（科目2120801）征地和拆迁补偿支出1091.0742万元，（科目2120802）土地开发支出1030.8710万元，（科目2120805）补助被征地农民支出33万元，（科目2120899）其他国有土地使用权出让收入安排的支出5万元，（科目2200112）土地资源储备支出21686.7352万元，（科目2200199）他自然资源事务支出34.8529万元。

　　（三）部门预算管理制度建设情况

　　蒙自经济技术开发区制定了《蒙自经开区预算绩效管理工作规程（试行）》《蒙自经开区基本支出预算管理暂行办法》《蒙自经开区预算单位基础信息管理暂行办法》《蒙自经开区预算单位基础信息动态管理操作规程》相关内部控制制度，从四个方面对蒙自经开区国土资源局的预算管理进行了具体要求，分别是预算领域机构职责及内容，预算编审、批复、执行、调整，决算管，绩效评价管理。

　　三、绩效自评实施情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过对蒙自经开区国土资源局预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高蒙自经开区国土资源局的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进国土资源局预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　（二）自评指标体系

　　详细情况见附表

　　（三）自评组织过程

　　1.前期准备

　　蒙自经济技术开发区财政局根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，结合《蒙自经开区预算绩效管理工作规程（试行）》要求，及时下发《蒙自经济技术开发区管理委员会转发红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作文件的通知》，明确了我部门绩效评价的目的、评价方式、基本原则、评价范围及要求等方面的情况。

　　2.组织实施

　　第一，由蒙自经开区财政局统一组织实施，按照整体支出绩效评价工作基本流程及步骤开展我部门2021年整体支出绩效自评工作。

　　第二，按参考提纲撰写绩效自评报告，提交绩效自评表。

　　三、自评指标分析情况

　　（一）总体投入情况分析

　　蒙自经开区国土资源局整体支出绩效评价指标中，一级指标为投入（分值15分）；二级指标为目标设定和预算配置；三级指标分别为：整体绩效目标设定、项目绩效目标设定绩在职人员控制率、预算编制科学性、“三公经费”变动率、重点支出安排率。结合部门绩效评价工作开展实际，蒙自经开区国土资源局自评得分14.99分。

　　（二）过程管理情况分析

　　一级指标过程（分值22分）；二级指标为预算执行、预算管理、资产管理；三级指标为预算完成率、预算调整率、预算执行率、结转结余率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、预算采购执行率、内管管理制度健全性、落实绩效主体责任、收入合规、支出合规、整改落实、预决算信息公开性、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率。结合部门绩效评价工作开展情况，蒙自经开区国土资源局自评得分20.48分。

　　（三）产出（职责履行）情况分析

　　一级指标产出（分值33分）；二级指标为职责履行；三级指标党风廉政建设、土地集约利用、用地保障工作、法制宣传活动、信访办理情况、重点工作办理。结合蒙自经开区国土资源局工作实际制定了具有部门特色的评价指标，2021年在州自然资源和规划局、蒙自市自然资源局、个旧市自然资源局的指导帮助下，在经开区党工委、管委会的领导下，在园区企业的积极配合下，蒙自经开区国土资源局立足岗位，积极推动各项工作开展，圆满完成了党风廉政建设、土地集约利用、用地保障工作、重点工作办理、法制宣传活动、信访办理等工作任务，自评得分33分。

　　（四）效果（履职效益）分析

　　一级指标效果（分值30分）；二级指标履职效益；三级指标社会效益、行政效能、廉政建设、社会公众或服务对象满意度。结合蒙自经开区国土资源局2021年工作开展实际，自评得分30分。

　　四、评价情况分析及评价结论（附相关评分表）

　　根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，结合《蒙自经开区预算绩效管理工作规程（试行）》要求，下发《蒙自经济技术开发区管理委员会转发红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作文件的通知》，对2021年度部门整体支出绩效评价工作进行了安排部署。蒙自经开区国土资源局根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　根据绩效评价指标体系，蒙自经开区国土资源局综合自评得分98.47分，自评等级为“优”。

　　五、绩效自评结果应用

　　蒙自经开区国土资源局的预算项目资金全面绩效自评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好国土资源管理工作职责，确实为经开区经济发展贡献力量。

　　六、存在的问题

　　1.项目绩效目标设定不够合理。维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗，很难产生经济效益，并且蒙自经开区国土资源局主要资金使用方面是项目用地前期成本投入，难以用经济效益和社会效益来评价。

　　2.蒙自经开区国土资源局主要工作为入驻项目提供用地保障，因招商引资存在不确定性，实际落地项目难以预计，项目用地支出只能围绕年初招商目标编制，导致全年的产业项目用地前期开发成本难以预计，年初财政预算与实际支出存在较大差距，项目预算调整率可能存在较大变化。

　　七、下一步整改方向

　　1.高度重视预算编制工作，认真学习并吃透上级有关预算编制文件精神和工作要求，提升站位、精心谋划部署，坚持精打细算、把钱花在刀刃上的原则，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2.加强与招商引资部门及财政局的协调沟通，超前谋划，提前预判，确保项目支出无遗漏，预算数据真实准确。加强项目开展进度的跟踪管理，保障项目资金按进度拨付到位，提升预算资金使用效益，确保项目绩效目标按时完成。

　　蒙自经济技术开发区国土资源局

　　2022年3月1日