一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1. 简述部门职能职责

　　促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。坚持公益性、科学性普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作，组建文化团队，展示青少年文化建设成果，组织开展国际国内文化交流，为我州青少年成长创造良好氛围提供公共服务，开展青少年成长研究咨询。

　　2. 机构设置及人员情况

　　红河州青少年宫内设3个部室，分别为：办公室、培训活动部、综合服务部。红河州青少年宫核定编制人员共10人，其中：事业编制10人。截至2021年12月31日，实际在职人员8人，其中：财政全供养8人，与上年相比增加1人，增加原因是本年调入2人，调出1人，净增加1人。

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况

　　①全面贯彻落实“双减”工作要求，逐步完善校外培训管理体系。结合“双减”工作要求，制定下发红河州青少年宫《关于立即停止义务教育阶段校外培训机构暑假学科类培训的通知》。全面规范校外培训服务行为，逐步完善校外教育管理制度。一是全面动员培训机构严格依法规开展培训活动；二是清理少年宫内学科类培训机构，严禁非学科培训机构从事学科类培训活动；三是督促整改培训机构资质参差不齐情况，完善培训机构准入标准；四是取消对在职中小学教师的聘用，严格贯彻执行“双减”工作要求。

　　②稳步推进校外教育特色培训，多层次丰富培训活动内容。2021年，红河州青少年宫始终秉承寓教于乐的培训模式，切实打造专业化、品牌化的综合特色教育培训课堂。今年共开设声乐、器乐、体育、舞蹈、美术、书法、科技、绘本阅读、全脑潜能开发、幼儿托育、语言表达等11大类特色培训，全年累计培训人数达4000余人次。

　　③校外教学活动成绩显著，青少年服务品牌项目影响力明显提升。一是州青少年宫乒乓球培训中心成绩显著，作为青少年宫拓展运动项目品牌建设，红河州青少年宫乒乓球队一名队员获得中国乒协国青国少云南选拔赛8岁男子组亚军，挺进全国选拔赛复赛。2021年12月5日—10日，云南省青少年U系列乒乓球锦标赛暨云南省第十六届运动会青少年组乒乓球预赛，其中有1名教练员和5名队员代表红河州参赛，分别获奖，大大地提升少年宫体育品牌项目影响力。二是青少年宫“幼儿托育”教育试点项目被评为2021年度红河州3岁以下婴儿照护服务示范机构，为我州少年儿童优秀服务品牌树立了榜样。三是云南国际广播云岭叮铛小记者站在青少年宫蓝话筒成立。在开展青少年党史学习教育中，蓝话筒被共青团蒙自市委邀请成为“红色小蜜蜂”志愿宣讲团的指导单位。“红色小蜜蜂”成为中宣部表彰的42个全国理论宣讲先进集体之一，也是云南的唯一表彰集体；四是哈尼族舞蹈《穿针引线》参加“花儿朵朵向太阳”2021云南原创少儿舞蹈展演暨第十一届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演获得云南省文联、省文化和旅游厅、省关工委颁发的“花儿朵朵向太阳”优秀作品荣誉称号。

　　④加强安全教育，规范安全管理制度，提高青少年安全防范意识。一是全面落实党中央、国务院、省委、州委对安全的工作的部署要求，坚决抓好防风险、保安全、护稳定各项工作。二是结合“4·15”全民国家安全教育日和“5·12全国防灾减灾日”为契机，先后组织团州委机关、青少年宫全体干部、各培训机构教师开展防震减灾安全知识培训讲座。联合蒙自市消防救援大队组织师生200余人，参与消防安全知识培训暨火灾（地震）应急疏散演练活动，进一步树牢全体师生家长、干部职工的安全防范意识，增强了全体师生安全意识和自救逃生能力，提升了青少年宫应对突发事件紧急处置能力和消防火灾应变能力。三是开展安全隐患排查修缮工作。近一年来，青少年宫大楼屋顶多次出大面积外墙砂浆调掉落、防雷设施严重损坏和漏雨等情况。为保障全体学员、教职工的生命安全，青少宫多次向团州委和上级有关部门协调汇报，协调财政拨付15万元，青少年宫自筹35余万元对大楼楼顶、防雷等设施的存在安全隐患的地方进行全面整改维修。

　　⑤发挥校外教育优势，开展“我为群众办实事”实践活动。一是科技进校园活动。红河州青少年宫逻辑客编程机器人在个旧市多所学校开展科技进校园普及活动；并在个旧市绿春小学及人民小学不定期开展公益科技兴趣培训班，积极配合学校的科技教育普及工作。二是美术、书法公益课堂进社区。自2021年4月—5月底，卓艺书画培训班在绿茵社区开展书画培训公益课堂。活动让社区的孩子们在艺术学习课堂中养成一种创造性的思维习惯，开发孩子们的兴趣爱好，积极培养孩子们各种良好学习习惯，得到了社区群众和家长的一致好评。三是我是创文小标兵进社区活动。七田阳光早教中心结合中心教学特性，开展亲子课堂进社区活动：围绕创文工作，开展“我是创文小标兵进社区”活动，不定期组织中心的孩子和家长们一起走进社区，开展街道清扫活动并向群众宣传爱护环境卫生知识，让小朋友们在实践中爱护环境、珍惜现在的幸福生活；针对孩子成长教育等热点关注问题，围绕对孩子的死亡教育、性教育、家风教育、怎样有效沟通等主题，在社区开展亲子讲座，得到社区群众的支持和高度认可。

　　⑥以发挥公益职能为根本，开展流动青少年宫进农村进学校进社区活动。团州委、州青基会、州青少年宫以“红河青年行——‘我为群众办实事’”为活动宗旨，在水田乡中心小学开展“能量中国”助力水田公益捐赠活动暨红河州流动青少年宫“一站三进”公益活动。为水田中心小学捐赠了书包、学习用品、应急用品等6万余元的物品，把丰富的校外教育课堂带进乡村学校，让学生们开阔了眼界，获得了新知识。

　　⑦持续打造“红河之星”品牌活动。为庆祝中国共产党成立100周年，举办以“永远跟党走 奋进新时代”为主题的红河州第十届“红河之星”青少年才艺大赛绘画、书法、写作、摄影类比赛。大赛共有4193份作品参赛，其中，绘画类有1985份，书法类有1647份，写作类有373份，摄影类有188份。评选出绘画类一等奖118人、二等奖199人、三等奖297人；书法类一等奖100人、二等奖164人、三等奖247人；写作类一等奖23人、二等奖37人、三等奖54人；摄影类一等奖11人、二等奖18人、三等奖29人；指导教师奖660人；优秀组织奖12个、组织奖9个。着力打造青少年宫“红河娃娃”品牌项目，以青少年宫四个基地为依托，申请注册“红河娃娃”LOGO商标，目前已获批“红河娃娃”版权登记工作，商标注册正在进行审批中。“红河娃娃”艺术品牌的建立，带动青少年宫各项培训项目全面发展，为我州全面推进民族团结进步示范区做出积极贡献。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　按照州委对青少年工作“活动品牌化，品牌系列化，系列个性化”的要求，立足于完善培训项目和活动品牌建设，以服务青少年成长成才成功为宗旨，以培训为主线，以活动为载体，以公益职能为根本，明确目标、狠抓落实。负责管理好整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等，让各项日常工作能有序运行，提供安全良好的办公环境。努力创新培训形式和活动载体，丰富红河州青少年各类文体活动，培养青少年良好品德、磨练青少年坚强意志、促进青少年全面发展。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　　2021年度整体支出绩效目标的设立情况如下表：

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，成立了预算绩效管理工作领导小组，并开展了事前项目绩效评估及绩效目标编制、事中绩效跟踪、事后绩效评价及评价结果应用、公开等工作。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1. 预算批复情况

　　根据《共青团红河州委关于红河州青少年宫2021年基本支出和项目支出预算的批复》（红青复字〔2021〕3号），红河州青少年宫2021年预算支出批复为139.37万元，其中：基本支出预算109.37万元，项目支出预算30万元（红河州青少年宫场馆日常运转管理经费30万元）。

　　2. 整体收支情况

　　2021年年初结转和结余19.23万元，2021年度收入总计193.78万元（其中：财政拨款收入193.78万元，其他收入0万元）；2021年度支出总计212.37万元，其中：基本支出131.20万元，占61.78%，项目支出81.17万元，占38.22%。2021年年末结转和结余0.21万元。

　　3. 预算执行情况

　　2021年预算资金下达数213.01万元，预算完成数212.37万元，预算支出完成率为99.70%。其中：基本支出预算下达数131.79万元，预算完成数131.20万元，预算支出完成率为99.55%；项目支出预算下达数81.22万元，预算完成数81.17万元，预算支出完成率为99.94%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　部门整体支出绩效目标共7项，其中：数量指标3项，时效指标2项，社会效益指标1项，服务对象满意度指标1项。共完成5项，未完成2项。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　时效性指标2项未完成，预算执行支出进度9月30日前，预算执行率64.5%≤80%；预算执行支出进度11月30日前，预算执行率87.8%≤95%预算执行力较弱，因为青少年宫楼顶、防雷等设施存在安全隐患的地方进行全面整改维修工程，为了避开雨季，维修工程招投标时间较晚，以至于9月底完成招投标，10月开工修缮，12月底完工，导致项目9月和11月预算执行支出进度正常有序地支付受到影响。

　　三、绩效自评结论

　　2021年，红河州青少年宫主要以红河州青少年宫举办特色培训班、开展流动青少年宫“一站三进”活动及开展各类比赛、活动等丰富红河州青少年各类校外活动，培养青少年良好品德、磨练青少年坚强意志、促进青少年全面发展等方面完成履职效益，部门整体履职基本符合部门年初规划要求，项目支出总额符合部门财政项目支出规划要求，社会效益较为明显，青少年满意度高，部门整体支出绩效自评95.5分，评定等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定指标满分7.00分，主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性进行评价。该项自评得分为7.00分。我单位2021年设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，项目均设有绩效目标，目标科学合理、明确、细化、量化。

　　2.预算配置指标满分8.00分，主要从预算编制科学性，基本支出预算、重点项目支出预算保障程度三个方面进行评价。该项自评得分为8.00分。我单位2021年预算编制与本单位履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实，基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费及其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　在预算执行过程中，严格按照预算管理规定，加强预算执行管控，强化预算执行，根据财政预算指标下达情况及州委、团州委重要工作部署，优先保障重点工作、重要绩效目标完成。

　　1.预算执行满分8.00分，主要从部门的预算执行率，结转结余变动率，“三公经费”变动率、控制率，政府采购执行率，收入、支出合规性7个方面进行评价。该项自评得分6.00分，扣2分，扣分原因是：预算执行支出进度9月30日前，预算执行率64.5%≤80%，扣1分；预算执行支出进度11月30日前，预算执行率87.8%≤95%，扣1分。结转结余变动率为-98.9%，“三公经费”变动率为-52.15%，“三公经费”控制率为23.68%，政府采购执行率为100%，收入全部为财政拨款，合规率100%。资金支出严格执行国家财经法规和财务管理制度等规定，严格审核报批程序，重大开支事前充分评估论证，符合部门预算批复用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理满分8.00分，主要从管理制度健全性与有效性，绩效主体责任落实，发现问题整改落实，绩效管理资料、信息报送、预决算公开的及时性4个方面进行评价。该项自评得分为6.00分。扣分原因：一是未成立预算绩效管理工作领导小组；二是因红河州青少年宫是隶属共青团红河州委二级预算事业单位，我单位参照执行《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会预算绩效管理制度及操作细则》，未制定单独的预算绩效管理制度。

　　我单位建立有内部控制制度、财务制度等，对资金的预算管理、收支审批、资产管理、报销流程等作了细致规定。在执行过程中，我单位坚持大额资金支付、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度，在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经书记会议集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查。2018年州委巡察组巡察发现问题全部整改到位。按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；严格按照政府信息公开有关规定主动公开预决算信息。

　　3.资产管理满分4.00分，主要从资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个方面进行评价。该项综合得分3.5分。扣分原因：一是我单位未制定单独的资产管理制度，而是在《红河州青少年宫财务管理制度》第五章涉及资产管理内容、资产管理内容合法、合规、完整。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产全部为在用，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　1.年度重点工作完成情况满分10.00分，主要从年度重点工作完成情况方面进行评价。该项综合得分为10.00分。我单位2021年度创文、疫情防控按要求完成，重点工作办结率达100%。

　　2.年度工作目标完成情况满分25.00分，主要从年度工作完成率、及时率、质量达标率3个方面进行评价。该项综合得分25分。我单位2021年度整体支出3项任务指标，完成3项，年度工作实际完成率为100%。

　　（四）效果情况分析

　　1. 经济效益满分5.00分，该项综合得分5.00分。不涉及经济效益。

　　2.社会效益满分5.00分，该项综合得分5.00分。青少年宫已开办声乐、器乐、体育、舞蹈、美术、书法、手工、绘本阅读、编程、全脑潜能开发、语言表达等10个特色培训，参加青少年宫特色培训班培训1000余人次。州青少年宫举办以“永远跟党走 奋进新时代”为主题的红河州第十届“红河之星”青少年才艺大赛绘画、书法、写作、摄影类比赛。大赛共有4193份作品参赛，其中，绘画类有1985份，书法类有1647份，写作类有373份，摄影类有188份，评选出绘画类一等奖118人、二等奖199人、三等奖297人；书法类一等奖100人、二等奖164人、三等奖247人；写作类一等奖23人、二等奖37人、三等奖54人；摄影类一等奖11人、二等奖18人、三等奖29人；指导教师奖660人；优秀组织奖12个、组织奖9个。州青少年宫组织师生200余人，参与消防安全知识培训暨火灾（地震）应急疏散演练活动，活动中通过观看警示片、火灾事故案例、消防安全知识培训、消防器材使用方法等，向全体干部职工、师生就火灾逃生自救、消防法律法规、器材使用等方面的进行宣传和讲解。进一步树牢全体师生家长、干部职工的安全防范意识，增强了全体师生安全意识和自救逃生能力，提升了青少年宫应对突发事件紧急处置能力和消防火灾应变能力；团州委、州青基会、州青少年宫以“红河青年行——‘我为群众办实事’”为活动宗旨，在水田乡中心小学开展“能量中国”助力水田公益捐赠活动暨红河州流动青少年宫“一站三进”公益活动400人次，把丰富的校外教育课堂带进乡村学校，让学生们开阔了眼界，获得了新知识；红河州青少年宫联合红河州农村电影发行管理站于2021年4月至10月开展“庆祝建党百年红色经典影片展映”活动，公益展映活动为机关干部职工、党员干部、社区群众、青少年等群体近300余人共放映13场红色影片。通过观看红色影片，引导教育广大青少年弘扬革命精神，传承红色基因，培育爱国主义情怀，让红色精神不断传承和发扬，为建党百年增添浓厚节日氛围；9月18日在云南省科技厅共建查尼皮小学科技活动室暨科普进校园活动中，红河州青少年宫发挥职责职能，积极参加，精心为查尼皮小学的孩子们挑选了各类阅读图书300册，丰富孩子们课余阅读需求。基本完成预期效益指标提高全州青少年综合素质、能力培养、个性发展效果显著目标。

　　3. 生态效益或可持续影响满分5.00分，该项综合得分5分。不涉及生态效益或可持续影响。

　　4.行政效能满分5.00分，主要从单位履职廉政情况方面进行评价。该项综合得分5.00分。2021年度我单位在履职过程中未发生过廉政问题及其他违纪违法情况。

　　5. 社会公众或服务对象满意度满分10.00分，该项综合得分10分。通过问卷调查，服务对象对我单位2021年度履职满意度为100%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　2021年预定的总体目标和绩效指标完成，但存在预算编制不科学、不合理，年初设定绩效目标指标未能充分体现部门年度工作任务，整体支出预算执行力较弱。因为疫情，州青少年宫在全州开展青少年活动、比赛、讲座培训次数较往年有大幅减少。青少年宫楼顶、防雷等设施存在安全隐患的地方进行全面整改维修工程，为了避开雨季，维修工程招投标时间较晚，以至于9月底完成招投标，10月开工修缮，12月底完工，导致项目9月和11月预算执行支出进度正常有序地支付受到影响。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　根据项目的具体工作事项提出多样、合理的预算方案，加强跟上级相关部门沟通对接，加强对当前我州经济社会发展、疫情形势研判，充分预计年度工作任务，保证预算的科学性、准确性、可操作性。在预算执行过程中，及时分析总结预算执行中存在的问题和原因，定期通报预算执行情况，提醒各部室加快预算执行。

　　六、主要经验及做法

　　加强对预算绩效工作的领导；组织各部室负责人学习预算绩效相关文件规定，强化预算绩效管理意识；认真组织绩效监控自评，针对存在的问题，严密分析查找原因，及时督促提醒相关部室强化预算执行。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.红河州青少年宫2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　      2.红河州青少年宫2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州青少年宫

　　2022年2月24日