一、基本情况

　　（一）项目概况

　　依据（红机编〔2008〕137号）成立红河州高等级公路管理局。主要负责对全州高等级公路发展规划的编制、项目前期和统计工作；负责州管高等级公路（含BOT项目）的建设、养护和收费运营等监督管理工作；开展高等级公路的科研工作，督促检查高等级公路经营单位做好日常维护管理工作，确保公路的完好畅通。我单位为全额拨款的事业单位，设定编制30人，实有25人。根据红河哈尼族彝族自治州交通运输局关于下达2022年高等级公路管理局基本支出和项目支出预算的通知（红交发〔2022〕19号），2022年州本级财政安排州管高等级公路病害巡查评估项目经费10万元，用于开展对州管高等级公路的监督检查、养护及运营管理等工作。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目绩效总体目标

　　加强对全州高等级公路的运营监管，督促各经营单位及时排除修复公路病害，确保高等级公路规范运营，安全畅通。按照“干净、有序、智慧、特色”的总体目标，全面提升高速公路经营管理水平并做好高等级公路通行费征收管理工作；按季开展高等级公路运营及养护安全生产大检查工作及春节、两会前的专项安全生产和国庆节前安全生产大检查工作；切实改善路容路貌，创造畅通、安全、舒适、优美的高速公路通行环境，为人民群众出行提供良好的道路条件；严格履行部门安全生产监管责任，推动交通运输企业主动加强安全管理，落实安全生产主体责任，有效遏制重特大安全事故，为全州经济社会高质量发展提供有力的交通运输安全保障；积极完成上级交办的其他工作任务。

　　2.项目绩效阶段性目标。

　　根据项目规划、执行管理、完成及效果等方面情况，对项目资金支出行为过程及其效果进行综合性评价分析，评价资金使用合理性、有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目的制度机制，调整支出结构相关建议，促进提高资金使用效益。为以后年度项目预算编制提供依据。

　　（三）项目组织管理情况

　　根据部门职责，单位内设办公室、运营管理科、工程养护科、稽查科、财务科五个科室，拟定印发了各科室的岗位职责，并明确了局班子成员的分工。各科室紧紧围绕岗位职责和项目绩效目标，扎实开展工作。经费使用管理严格执行预算管理、财务制度和差旅费管理办法及政府采购制度等。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　绩效自评的目的在于进一步加强预算管理，推动预算绩效管理工作标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。自评范围为部门整体支出情况，包括资金使用情况、财务管理状况、所制定的相关制度和采取措施等。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　绩效自评遵循客观、时效、公开的原则，评价依据为资金安排情况、支出管理情况、内控制度建立及部门工作职责履行情况，逐项对照绩效目标检查单位职责履行情况并通过问卷调查等方法掌握民意测评。

　　（三）绩效评价工作过程

　　按照《红河州财政局关于开展2023年州级绩效评价工作的通知》要求，我单位及时开展绩效自评工作，重点检查年度项目资金安排情况、资金使用管理情况、财务制度建立执行情况、部门职能职责履行情况。通过对标分析和问卷调查的形式开展绩效自评。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　完成上级部门下达的工作任务，预防和减少安全事故的发生，对比绩效目标分析评价，达到相关要求和指标。在全面分析整理相关数据资料的基础上，对照评价指标体系，进行综合评议和打分，本年度项目支出绩效自评分为98分，评定为优，详见项目支出自评表。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　红河州高等级公路管理局2022年度主要开展州管高等级收费公路车辆通行费征收监管、运营养护安全监督检查等工作。

　　1.对州管高等级收费公路车辆通行费征收进行监督检查，负责各类通行费报表收集汇总。

　　2.继续加大对州管收费公路ETC改造的监督力度，确保各收费公路收费站畅通，车辆快速通行。

　　3.开展每季度高速公路运营及养护安全生产大检查，先后6次，共24人/次参与检查。下发整改通知11份/31个问题，目前已全部整改完毕。

　　4.开展春节暨两会、党的二十大会前的专项安全生产检查工作，共8人/次参与检查。积极开展公路养护领域“百日攻坚”行动；认真开展绿美公路相关工作。

　　5.根据州交通运输局安排，在新冠肺炎疫情期间，多次到省管高速公路特别是服务区（停车区）开展疫情防控督导。同时先后派出8人次参与开远服务区疫情防控蹲守查验工作。

　　6.根据《红河州交通运输局爱国卫生专项行动目标任务分解实施方案》要求，积极协助局管养科对8条省管高速公路开展爱国卫生专项行动情况进行收集、汇总、上报。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　项目安排符合省州关于进一步加快高等级公路建设管理的指导意见，旨在加强高等级公路运营管理，改善人民群众出行条件，保障高等级公路良好运营，安全畅通。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.前期准备。

　　学习相关政策，收集了红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知，要求大家全面深入学习，确保评价工作开展前充分把握相关政策。

　　2.组织实施。

　　成立了单位绩效评价工作领导小组，建立健全绩效评价工作制度，明确由财务科牵头，各部门配合，及时开展自查自评工作。

　　3.分析评价。

　　加强沟通协调。通过与相关各方沟通，了解各项工作实际开展情况，逐项对照项目申报绩效目标开展对标分析。

　　（三）项目产出情况分析

　　本年共安排项目资金10万元，无上年结转，项目资金专项用于开展州管高等公路的监督检查、养护及运营监管方面的工作，即用于开展上述工作的业务宣传、相关人员培训费、差旅费及车辆运行维护费等。全年累计支出10万元，年末无结转结余资金。

　　（四）项目效益情况分析

　　单位各相关科室严格按照《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国收费公路管理条例》及相关规范要求拟定工作计划，及时开展监督检查及病害排查，并督促各运营单位做好病害修复，确保公路良好畅通和运行安全。改善了全州的物流条件，给全州人民生产生活带来了极大便利，为全州经济社会发展提供快捷通道。对加快农村发展，缩小城乡差距，促进城乡一体化发展起到积极作用。

　　五、主要经验及做法

　　一是抓好学习培训，准确把握工作要求。通过学习财政关于全面推行预算绩效管理的相关文件精神，准确把握工作要求。二扎实编制项目绩效目标。三是强化预算管理，项目资金专款专用，专项核算。

　　六、存在的问题及原因分析

　　一是相关人员还需进一步加强专业培训，积累经验，以更好履行职责，保质保量完成工作任务。二是所需资金需要财政足额保障。

　　七、有关建议

　　近两年项目压缩幅度过大，已经无法满足正常工作需要，为了单位职责正常履行，保障高等级公路良好运营，安全畅通，建议每年安排项目资金不少于20万元。

　　八、其他需要说明的问题

　　根据〔2022〕-1065.红河州交通运输局关于调整局本级与下属事业单位部门预算的函，本年财政安排疫情防控专项资金2.39万元，用于保障疫情防控工作顺利开展，并科学精准、从严从实做好疫情防控工作，坚决守牢新冠肺炎疫情“不输入，不扩散、不外传”底线，做好疫情防控常态化工作，使人民群众综合满意度达90%以上。本项目自评分为100分。

　　附件：红河州高等级公路管理局2022年度项目支出绩效单位自评

　　2023年3月6日