根据红河州财政局《关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）等要求，我单位成立财政资金整体支出绩效评价工作领导小组，明确人员和职责，开展2022年财政支出项目绩效自评，现将自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　红河州地方公路管理处，根据《中共红河州委机构编制办公室关于州交通运输局事业单位清理规范方案的批复》（红机编办〔2011〕84号）文件规定，我单位机构规格相当于正科级，经费渠道为全额拨款事业单位，单位类型以专业技术岗位为主，核定我单位编制20名，现实有20人。

　　（一）项目概况

　　根据《红河州财政局 红河州交通运输局关于下达2022年交通建设项目州级补助资金的通知》（红财预发〔2022〕15号），红交发〔2022〕22号文件，安排农村公路养护管理补助资金10万元，用于开展农村公路养护管理季度考核检查、督促、指导工作。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.项目绩效总目标

　　根据年初签订《云南省农村公路养护工作目标》的要求，进一步加强农村公路日常养护，逐步实现日常养护规范化、常态化；强化农村公路养护资金的管理，健全财务管理制度；确保全州抽查列养里程不低于30%（20634.245公里），确保大中修工程、生命防护工程、危桥改造工程监管、完成年度安防工程按质按量目标任务

　　2.项目绩效阶段性目标

　　积极贯彻落实上级部门实施意见目标任务分解，每季度对全州县乡农村公路养护进行考核与指导，定期或不定期地对辖区内的农村公路管理养护工作进行检查，指导监督检查农村公路养护资金的管理及使用，对项目资金支出行为过程及其效果进行综合性评价分析，评价资金使用合理性、有效性，促进提高资金使用效益。

　　（三）项目组织管理情况

　　按照部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《红河州地方公路管理处收支管理制度》《红河州地方公路管理处内部控制规范》等相关财务制度，在部门绩效管理推进方面，一是建立了细化项目绩效评价共性指标体系；二是在预算计划项目的立项申报评审中，实现了项目绩效目标的全覆盖；三是积极组织实施绩效评价工作，按照州财政局要求开展各预算项目绩效自评工作。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　提高部门资金使用效益，增强支出责任和效率意识，通过自评对部门整体支出开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等问题进行自查整改，安排资金支出合理，预算可执行性更加强，提升绩效管理意识 提高财政资金使用效率。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　根据绩效自评原则，按照科学使用财政资金，落实财政资金的使用效益，2022年将进一步加大预算绩效管理的力度、扎实工作，将预算绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据；单位自查自评绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等，严格对照项目申报目标逐项对比分析，重点对项目执行情况、资金使用情况开展自查，详见附表2-2。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备

　　根据红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知，学习相关政策，结合单位实际将全年各项资金使用情况的各种资料收集齐全，对资金的计划、管理、支出等认真统计，认真总结，向单位负责人汇报情况，由上级单位或单位班子按照绩效评估相关规定对项目实施有关情况进行评估。

　　2.组织实施

　　单位负责人为红河州交通运输局财政支出绩效评价工作领导小组成员，领导小组主要负责交通建设项目财政支出绩效评价相关工作。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　按照单位绩效评价实施方案认真开展自评，较好完成上级部门下达的工作任务，减少了道路交通安全事故的发生，对比绩效目标分析评价单位自评分：98分，自评结果：优。详见附表2-2

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　根据州委、州政府关于加快农村公路养护管理建设的实施意见及州交通运输局目标任务分解，结合本单位的工作职责，及时编制单位项目支出预算并按时公开。结合预算安排情况，从支出成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对项目支出绩效指标进行了细化完善，并报财政部门审核备案。为进一步扎实履行单位职责，确保农村公路养护管理创建“四好农村公路”，认真做好路况检查、监督、指导工作，精心组织，促进农村公路安全畅通。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　为加强对农村公路养护监督管理工作，提高农村公路养护质量和服务，并及时开展监督检查及考核工作，确保公路良好畅通和运行安全，按照项目管理相关规定进行了管理，无挪用、截留等违纪现象。截至2022年12月31日按照项目年度计划支出。

　　（二）项目过程情况分析。

　　1.项目成本（预算）控制情况

　　为进一步提升服务和管理水平，专款专用，量入为出，强化预算约束的原则，资金专项用于项目管理并严格按照项目进度安排支出，不存在超范围使用资金情况。

　　2.项目完成质量

　　通过严格管理，项目年度目标完成99.9%，全州农村公路养护管理无质量安全事故发生；群众对农村公路管理养护工作满意度在90%以上。

　　（三）项目产出情况分析。

　　1.项目预期目标完成程度。

　　农村公路养护管理按季度考核检查次数1次，全州养护列养率100%，养护安全指导、督查相关工作费用各项指标达到规范要求，目标完成较好。

　　（四）项目效益情况分析。

　　通过现场抽查、发放问卷调查等方式获得实际情况，群众对农村公路养护管理工作满意度90%以上，保证了道路沿线群众安全便捷出行。

　　五、主要经验及做法

　　深入开展预算整体支出资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查，项目资金专款专用，专项核算，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

　　六、存在的问题及原因分析

　　按照预算细化管理的要求，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算指标，但在实际工作中，有时会出现细化的预算指标不够精准的情况，进一步加强专业知识、积累经验，为了更好履行职责，扎实开展工作，所需资金需要财政足额保障。

　　七、有关建议

　　无

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件2-2：红河州地方公路管理处2022年度项目支出绩效单位自评

　　红河州地方公路管理处

　　2023 年3 月 6日