一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责

　　红河州地震局是参照公务员法管理的事业单位，承担全州防震减灾行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责，根据红室字〔2019〕52号文件，红河州地震局主要职能包括：

　　（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

　　（2）组织拟订全州防震减灾工作规划，制定全州防震减灾工作年度计划，并组织实施。

　　（3）负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全州地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全州震情跟踪工作方案并组织实施；管理全州地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

　　（4）会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全州建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全州地震灾害预测；负责全州防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

　　（5）负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

　　（6）承担全州地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

　　（7）协助县市党委、政府落实县市地震工作机构双重领导体制。

　　（8）完成州委、州政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州地震局内设办公室、震害防御科、监测预报科三个科室和一个下属事业单位红河州地震监测预警与震害风险防治中心。截至2022年12月31日，红河州地震局共有编制20人，实有22人（含2个工勤人员）。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　一是加强震情跟踪工作，落实震情跟踪工作责任和措施。二是完成中国地震科学实验场红河项目前期工作。三是加强防震减灾科普知识宣传教育。四是完成第一次全国自然灾害综合风险普查的地震灾害风险普查工作。五是完成地震预警信息发布终端的购置工作。六是加强地震应急演练的指导督促。七是做好地震应急处置工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.管理维护全州现有地震监测台站及视频会商、地震短信发布等业务系统设施设备，确保台站及业务系统正常运行。

　　2.管理全州地震宏观测报网，加强培训，落实报酬，确保《红河州地震宏观测报管理工作办法》各项要求落实到位。

　　3.组织全州震情跟踪监视工作，加强监测资料分析、震情会商及异常调查核实，及时调查核实上报异常，及时上报震情判定意见。

　　4.大力开展防震减灾宣传教育，深入宣传普及防震减灾科普知识。

　　5.加强应急值守，按照地震应急预案要求，及时有序做好有影响的突发地震事件应急处置工作。

　　6.按时完成州委、州政府及省地震局交办的其他工作任务。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.加强全州7个地球物理观测台站、7个GNSS观测站、16个测震台、27个强震动台、110个地震烈度台站的运维管理和39个地球物理测项的地震监测资料的日分析、处理、报送和研判。

　　2.做好全州111个地震宏观测报点管理，及时做好宏微观异常落实，落实宏观测报员劳务报酬。

　　3.加强震情短临跟踪分析预报，按时召开震情会商会议，及时报告年度地震趋势会商意见、月会商意见。做好全国“两会”、中考高考、国庆等重点时段地震安全保障。

　　4.推进防震减灾科普“六进”活动，在“5·12”“11·6”等重要时间节点开展宣传活动。

　　5.及时通报震情形势，开展地震应急防范准备检查督促；落实24小时震情值班和应急值守，快速高效处置有感地震应急事件。

　　6.完成乡村振兴、疫情防控等其他工作任务。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.领导重视，组织保障

　　我局设有单位绩效管理工作领导小组和绩效评价工作小组。绩效管理工作领导小组全面负责制定本部门的评价指标体系，编制和报送预算绩效管理工作材料，管理本部门预算绩效日常及考核工作，组织培训并利用各种媒体进行宣传。绩效评价工作小组，全面负责财政项目的绩效评价工作，助推我州防震减灾工作高效率全面开展。

　　2.认真贯彻，落实工作

　　我局按照《红河州地震局部门预算绩效管理暂行办法》和州政府、州财政局等相关制度文件要求，认真开展预算绩效管理工作。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高了绩效管理工作水平。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　红河州地震局2022年部门预算财务总收入490.25万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入490.25万元（基本支出439.25万元，项目支出51.00万元）。

　　2.整体收支情况

　　红河州地震2022年度部门财务实际总收入639.16万元（含州对下专项转移支付5.00万元，含年末财政收回资金，不含省级专项转移支付资金96.18万元），其中：州级财政资金638.46万元，单位自有资金0.70万元。

　　红河州地震2022年度部门财务实际总支出609.08万元（含州对下专项转移支付5.00万元），其中：州级财政资金支出合计608.38万元，单位自有资金支出0.70万元。

　　2022年省级专项转移支付资金收入合计96.18万元，全部下拨到13县市地震局。2022年实际支出合计。

　　3.预算执行情况

　　红河州地震局2022年度部门收入总计639.16万元，支出总计609.08万元，执行率95.29%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.扎实推进中国地震科学实验场红河项目建设前期工作，完成全州81个宽频带测震观测站、23个GNSS连续观测站、9个地球化学观测站、1个地电阻率观测站、1口3000米科学钻（含观测）共116个野外观测站站址勘选、用地性质调查、用地协议签订和石屏岩芯仓库的土地征用办证手续，为项目建设奠定基础。积极向省地震局争取资金192万元完成石屏地震综合观测站附属工程建设并通过验收，完成VP宽频带倾斜仪安装；泸西县钻孔应变台站建成并完成仪器安装；完成元阳、弥勒、红河3个温泉水温、开远1个二氧化碳监测点，红河、元阳、绿春3县强震台土建及板房安装和蒙自文澜地震观测站站房修缮工程。目前，全州共有各类地震监测站点184个，其中：地下流体观测站7个、GNSS观测站7个、测震台16个、强震动台27个、地震烈度台站110个、二氧化碳观测点12个、温泉水温监测点5个。制定了《红河州地震监测预报工作管理制度》《红河州强震动台站管理实施细则》等管理制度，今年及时处置14起仪器故障，确保监测仪器正常运转、监测资料连续可靠。

　　2.动态优化全州宏观测报点，加强对111个定点宏观点监测，加密81个流体类宏观点背景值测定，适时进行测定、分析，提高宏观观测质量，全年核实宏观异常10起，上报宏微观异常零报告、干扰库各44份。兑现2022年宏观测报员劳务报酬10.00万元。

　　3.制定《2022年红河州震情监视跟踪和应急准备实施方案》，分解工作任务、强化责任落实，对县市地震部门开展年度震情监视跟踪工作检查，督促整改存在问题。及时开展监测资料数据跟踪分析、异常核实，实时跟踪39个地球物理测项和111个宏观点观测资料，实行宏微观异常零报告，对4起微观异常、10起宏观异常开展现场调查核实。每月通报入库地球物理台项监测情况。落实震情会商制度，共参加、组织各类会商会21次，分析研判震情形势，报告会商意见，填报预报卡1份。强化重点时段地震安全保障服务工作。做好震情信息服务，将年度震情预测意见通报涉及县市政府，到年度危险区涉及8个县市政府通报震情，提出地震应急防范准备工作建议，共商防震减灾措施。8月—11月的震情月会商结论及9月9日填报的短期地震预报卡对红河县“11•19”5.0级地震进行了成功预报并取得明显减灾实效。

　　4.持续推进防震减灾知识“六进”活动，针对农村防震减灾知识宣传工作短板，5次深入重点县市参与指导入户宣传，带动示范防震减灾知识“进村入户”活动。全州地震系统组织开展各类科普讲座、科普宣传活动101场次，发放宣传材料6.6万余份，受众39.7万余人次。在全州75所中小学校扎实开展“地震科普携手同行”主题活动试点工作。选派中小学教师参加云南省第五届科普讲解大赛，4人获优秀奖、州地震局获组织奖；选派个旧市第三中学学生参加第四届中小学生防震减灾知识竞赛，获第三名和组织奖；组织中小学生参加第二届全省防震减灾科普知识“小小”讲解员比赛，7名同学获三等奖以上奖项，8名获优秀奖、13名获参与奖。

　　5.落实24小时地震应急值班值守和节假日三级值带班制度，加强值班值守，确保州内及邻区有感地震发生时能及时高效处置。严格执行《红河州地震局值班工作管理办法》，有序开展了“1•2”宁蒗5.5级、“6•5”个旧2.8级、“7•21”弥勒3.2级、“11•19”红河5.0级等多次地震事件应急处置。11月19日1时27分，红河县发生5.0级地震，州地震局干部职工30分钟内全部到办公室开展应急处置，第一时间启动地震局地震应急Ⅰ级响应，及时报告震情信息，提出应急工作建议，州地震局派出前方工作组4人前往震中，编入地震系统现场工作队协同开展地震流动监测、地震灾害调查与烈度评定、地震灾害损失评估、科普宣传等工作；组建后方工作组，做好震情信息报送、震情趋势研判、震情监视跟踪、网络舆情监测、地震应急处置情况报告等工作，圆满完成了“11.19”红河5.0级地震抗震救灾各项工作任务。

　　6.抓好巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接，选派2名干部到元阳县黄茅岭乡驻村，年内局领导班子带队4次到联系点开展调研指导、入户走访，投入帮扶资金3万元，干部职工购买消费扶贫产品价值0.63万元。积极落实云南省干部规划家乡行动，推动乡村振兴规划实施落地，用心用情巩固脱贫成果促进乡村振兴工作。铸牢中华民族共同体意识，深入开展民族团结进步示范，成功创建为红河州民族团结进步示范机关。统筹推进疫情防控、安全生产、营商环境、文明创建等各项工作。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　在州委、州政府的正确领导下，在全州各防震减灾部门的努力和财政局的支持下，2022年防震减灾工作各项任务完成，达到了预期目标。

　　三、绩效自评结论

　　全年绩效指标总体完成情况较好，红河州地震局整体支出绩效自评分97.33，等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定情况

　　（1）整体绩效目标设定

　　红河州地震局制定了年度预算整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划和年度工作任务。绩效目标设定科学、合理，目标明确、细化及可量化，与部门年度预算资金相匹配。

　　（2）项目绩效目标设定

　　红河州地震局项目均制定了项目绩效目标，项目绩效目标科学、合理，绩效目标明确，可细化和量化。

　　2.预算配置情况

　　（1）预算编制科学性

　　红河州地震局2022年预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，数据详实，结构细化。

　　（2）基本支出保障

　　红河州地震局2022年部门支出中，基本支出预算能够保障机构正常运转，所需支出无缺口，不存在项目资金弥补公用经费不足情况。

　　（3）重点支出保障率

　　红河州地震局2022年重点项目有三个，分别是地震业务经费46.00万元、中国地震科学实验场建设红河州项目前期工作经费36.00万元、全国自然灾害综合风险普查补助经费13.00万元，项目支出重点支出保障率100%。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行情况

　　（1）预算执行率

　　红河州地震局按照财政部门的要求，努力采取措施加快预算执行进度，全年预算执行率95.29%。预算执行率偏低主要是中国地震科学实验场建设红河州项目前期工作经费执行率较低，因为在资金下达前，项目台站地址勘选、岩芯仓库征地等工作已经基本完成。

　　（2）结转结余变动率

　　2022年末无结转和结余资金，结转结余变动率0.00%。

　　（3）“三公”经费变动率

　　红河州地震局按照财政要求，逐年压缩“三公”经费预算，2022年“三公”经费预算7.95万元，上年“三公”经费预算8.20万元，变动率-3.05%。

　　（4）“三公”经费控制率

　　2022年“三公”经费预算数7.95万元，支出数5.53万元，“三公”经费控制率69.56%。

　　（5）政府采购执行率

　　红河州地震局2022年政府采购支出10.30万元（含财政局定点采购公车燃油、维修、保险），2022年政府采购预算12.71万元，政府采购执行率81.04%。

　　（6）收入合规

　　红河州地震局2022年度收入来源均为州本级财政拨款、省级专项转移支付资金和省局下拨专户款，收支依据充分，符合相关预算财务管理制度规定。

　　（7）支出合规

　　红河州地震局财务支出符合相关财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

　　2.预算绩效管理情况

　　（1）管理制度健全性

　　红河州地震局为加强预算管理、规范财务行为，制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、内部控制等制定办法，确保财务管理工作有制度可依，在制度管理的范围内执行。

　　（2）落实绩效主体责任

　　红河州地震局成立有部门预算绩效管理工作领导小组和绩效评价工作小组，并按规定及时开展单位预算项目事前评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评等工作。

　　（3）整改落实

　　我局对2021年绩效管理工作考核反馈问题进行了整改落实，相关材料报送资金主管科室和绩效管理科室。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

　　红河州地震局2022年度按照财政规定，按时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算及时公开。

　　3.资产管理情况

　　（1）资产管理制度健全性

　　红河州地震局建立有相关资产制度，资金管理合法、合规、完整，制度得到有效执行。

　　（2）资产管理安全性

　　资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，账实相符，资产无有偿使用等情况。

　　（3）固定资产利用率

　　截至2022年12月31日，红河州地震局固定资产总额152.54万元（账面净值），在用固定资产总额152.54万元，固定资产利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　（1）重点工作办结率

　　2022年党委、政府、人大未下达工作任务给我局，我局认真按照“三定”职能来履职，全年按时、按质圆满完成年初各项工作计划任务（见绩效目标完成情况）。

　　（2）实际完成率

　　红河州地震局年初工作任务计划均全部完成，完成率100%。

　　（3）完成及时率

　　红河州地震局年初工作任务计划均在年内全部完成，完成及时率100%。

　　（4）质量达标率

　　红河州地震局2022年整体绩效标准值18条，全部完成17条，未完成1条，质量达标率94.44%。

　　（四）效果情况分析

　　（1）经济效益

　　防震减灾工作不能直接创造经济效益，但是已经逐渐成为国民经济与社会可持续发展的保障机制之一，为推动我国经济的快速发展和社会的可持续进步发挥了重要作用。红河州地震局2022年度圆满完成各项工作任务，达到预期指标，效益明显。

　　（2）社会效益

　　防震减灾工作事关人民生命财产安全和经济社会发展全局，加强防震减灾工作可以增强全社会抵御自然灾害的综合能力。红河州地震局2022年度圆满完成各项工作任务，达到预期指标，效益明显。

　　（3）可持续影响

　　防震减灾工作是服务于经济建设、国防建设和社会发展的公益事业，各级政府已将防震减灾工作纳入本级国民经济和社会发展的规划，防震减灾工作的有效发展将为政府处置地震灾害事件提供有效的决策依据。红河州地震局2022年度圆满完成各项工作任务，达到预期指标，效益明显。

　　（4）行政效能

　　红河州地震局2022年度未发生违纪违法事件，部门预算绩效问卷调查综合评分95.53分。

　　（5）社会公众或服务对象满意度

　　我局共发出30份有效问卷，满意度综合评分95.53分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.预算执行率未达标。部分工作受政策因素、预算编制时间、前期准备不充分等因素，导致经费支付缓慢，预算执行率未达到政府要求进度。

　　2.经费预算安排的科学性、精准性有待提高。由于有的预算支出具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.努力提高预算执行环节效率，加快工作进度，确保经费支出进度达到标准。

　　2.继续加强预算管理，确保预算编制的科学化和精准化。严格人员管理，提高绩效目标管理水平。

　　六、主要经验及做法

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：红河州地震局2022年度部门整体支出绩效单位自评表和绩效目标完成情况表

　　红河州地震局

　　2023年3月8日