一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　红河哈尼族彝族自治州住房和城乡建设局（以下简称“州住建局”）2022年财政性资金安排项目共16个，项目预算资金12797.04万元。其中：年初预算批复的项目3个，项目资金1236.16万元，年中追加项目13个，调整追加项目资金11560.88万元（包含对下转移支付资金10937.48万元）。

　　1.项目立项背景

　　项目1：领导干部查核系统运行专项经费

　　根据中央组织部干部监督局、住房城乡建设部房地产市场监管司《关于建设领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送系统的通知》（建房信〔2015〕13号）、《云南省住房和城乡建设厅关于领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送系统建设有关要求的通知》（云建房函〔2015〕257号）文件要求，特实施该项目。

　　项目2：2021年度政府非税收入成本返还专项经费

　　2021年度累计缴库行政单位国有资产出租、出借收入559227.32元，本期核定成本金额为261290.92元。为了保障部门相关工作的正常开展及减免房租政策的有效落实，特实施该项目。

　　项目3：2022年抚恤丧葬费补助资金

　　根据国家民政部、人社部、财政部《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》（民发〔2011〕192号）及红河州人事局、红河州财政局《关于适当提高遗属生活困难补助及丧葬费补助标准的通知》（红人通〔2010〕10号）的文件规定，申请逝世职工一次性抚恤金和一次性丧葬补助费。

　　项目4：防空地下室异地建设经费

　　认真贯彻落实习近平总书记关于“人民防空是国之大事，是国家战略。”“建设强大巩固的现代人民防空体系、铸就坚不可摧的护民之盾。”以及习近平新时代中国特色社会主义思想关于深入实施军民融合发展战略，切实履行战时防空，平时服务，应急支援使命任务，充分发挥人民防空在国防战略和社会公益事业中的重要作用，全面推进云南人民防空事业稳步发展。

　　项目5：省级示范村统贷项目本息还款专项资金

　　红河州2015年61个、2016年50个省级示范村基础设施建设，包括：村内道路、垃圾处理设施、污水处理设施、电路、照明、厕所等公共基础设施建设，因此需要支付省级示范村统贷项目本息。

　　项目6：绿色新型建材产业链专班工作经费

　　为深入贯彻落实中央、省委、州委经济工作会议要求，提升重点产业链现代化水平，促进全产业链素质整体提升，有力有效推动产业强州建设。主要依据为中共红河州委办公室、红河州人民政府办公室关于印发《红河州推行链长制落实“六个大抓”实施方案》的通知文件（红办发〔2022〕11号），全面推行重点产业链链长工作机制，着力打造一批标志产业链和产业集群，引领带动全州绿色新型建材产业高质量发展。力争2025年，全州绿色新型建材产业链集群营业收入达到150亿元。

　　项目7：追加支援河口县金平县疫情处置人员差旅经费

　　2022年，河口、金平陆续发生新冠疫情，为做好疫情处置工作，州级陆续抽调人员支援河口县、金平县参与疫情处置工作，涉及单位人员差旅费支出大幅增加，使单位公用经费出现困难。为解决部门公用经费缺口问题，申请实施该项目。

　　项目8：自然灾害综合风险普查工作经费

　　根据第一次全国自然灾害综合风险普查安排部署的2022年度阶段性工作任务，为更好开展普查对象清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位，申请实施该项目。

　　项目9：云南官房迈腾有限公司红河剧院相关工程欠款专项资金

　　2022年6月13日，蒙自市人民法院开庭审理云南官房迈腾有限公司诉红河州人民政府、州住建局合同纠纷案，州人民政府委托法律顾问包明泽代理应诉。7月18日，蒙自市人民法院判决州人民政府、州住建局30日内一次性支付云南官房迈腾有限公司红河剧院相关工程款3244503.74元，并支付案件受理费17658.00元。为进一步安抚企业，避免因拖欠工程款引发负面社会问题，申请实施该项目。

　　项目10：2022年传统村落集中连片保护利用示范中央补助资金

　　为大力推进传统村落集中连片保护利用示范工作，做好投资项目建设，探索保护利用和传承发展的有效方法和路径，构建传统村落保护利用传承体系，申请实施该项目。

　　项目11：2022年农危房贷款贴息及风险补偿金专项经费

　　2015年9月10日，召开了十一届州人民政府第二十七次常务会议，会议指出，抓好农村危房改造、抗震安居工程和美丽家园建设是统筹城乡发展的有力抓手和重要措施，是全面建成小康社会的基础工程和造福千家万户的民心工程，全州各级各有关部门要切实把农村危房改造、抗震安居工程和美丽家园建设工作紧密结合起来，全面统筹推进农村住房建设和管理，切实改善广大人民群众住房条件和生活环境。

　　项目12：2022年中央农村危房改造补助资金

　　为认真贯彻落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，继续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造，逐步建立农村低收入人口住房安全保障长效机制，结合我州易返贫致贫户、低保户、分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等对象危房改造和农房抗震改造需求，申请实施该项目。

　　项目13：全省自建房安全隐患专项整治省级补助资金

　　为完成初判存在特别重大安全隐患（红牌警示）和重大安全隐患（黄牌警示）的城乡特定类型经营性自建房安全鉴定工作，申请实施该项目。

　　项目14：2016年全省城市工作暨城乡人居环境提升行动推进会专项经费

　　全省城市工作暨城乡人居环境提升行动推进会议费与会人员共计363人。仅在蒙自市发生的会议食宿费等支出53.82万元（其中：红河官房大酒店30.18万元）。根据省财政厅意见，会议经费由红河州财政局纳入州级财政负责保障。为进一步安抚企业，避免因拖欠工程款引发负面社会问题，申请实施该项目。

　　项目15：案件受理经费

　　2022年6月13日，蒙自市人民法院开庭审理云南官房迈腾有限公司诉红河州人民政府、州住建局合同纠纷案，州人民政府委托法律顾问包明泽代理应诉。7月18日，蒙自市人民法院判决州人民政府、州住建局30日内一次性支付云南官房迈腾有限公司红河剧院相关工程款3244503.74元，并支付案件受理费17658.00元。为进一步安抚企业，避免因拖欠工程款引发负面社会问题，申请实施该项目。

　　项目16：红河州房地产管理处公用经费

　　2021年度累计缴库事业单位国有资产出租、出借收入75775.00元，本期核定成本金额为303102.00元。为了保障单位相关工作的正常开展，申请实施该项目。

　　2.项目主要内容及实施情况

　　项目1：领导干部查核系统运行专项经费

　　保障系统正常运行，完成领导干部个人有关事项房地产信息查核。

　　项目2：2021年度政府非税收入成本返还专项经费

　　开展干部培训、减免房租及购置办公设备等。

　　项目3：2022年抚恤丧葬费补助资金

　　支付2人抚恤丧葬费补助。

　　项目4：防空地下室异地建设经费

　　切实履行战时防空，平时服务，应急支援使命任务，充分发挥人民防空在国防战略和社会公益事业中的重要作用，全面推进云南人民防空事业稳步发展。2021年州本级要做好基本指挥所前期准备工作，建水要抓紧推进基本指挥所建设，绿春要做好基本指挥所前期准备工作，屏边要推进公共人员掩蔽工程项目，蒙自市、弥勒市、金平县要完成机动指挥所建设任务，州级将组织全州人防专业队伍训练和跨区移动通信指挥训练，县市要推进人防宣传“五进”活动和专业队伍训练。

　　项目5：省级示范村统贷项目本息还款专项资金

　　完成红河州2015年61个、2016年50个省级示范村基础设施建设贷款2022年度本息还款。

　　项目6：绿色新型建材产业链专班工作经费

　　贯彻州委办公室、州人民政府办公室关于印发《红河州推行链长制落实“六个大抓”实施方案》的通知，大力推行红河州链长制落实“六个大抓”工作，确保红河州绿色新型建材产业链专班工作的正常有序开展。

　　项目7：追加支援河口县金平县疫情处置人员差旅经费

　　支付州级部门支援河口县金平县疫情处置人员差旅费，解决单位公用经费的困难。

　　项目8：自然灾害综合风险普查工作经费

　　根据第一次全国自然灾害综合风险普查安排部署，完成2022年度阶段性工作任务，采集城镇农村房屋所有数据。

　　项目9：云南官房迈腾有限公司红河剧院相关工程欠款专项资金

　　2022年9月30日前完成红河剧院相关工程欠款偿还。

　　项目10：2022年传统村落集中连片保护利用示范中央补助资金

　　大力推进传统村落集中连片保护利用示范工作，做好投资项目建设，探索保护利用和传承发展的有效方法和路径，构建传统村落保护利用传承体系。

　　项目11：2022年农危房贷款贴息及风险补偿金专项经费

　　完成2022年农危房贷款贴息及风险补偿金支付。

　　项目12：2022年中央农村危房改造补助资金

　　完成2022年农村低收入群体577户、农房抗震改造4148户农村危房改造。

　　项目13：全省自建房安全隐患专项整治省级补助资金

　　一是推动全省自建房鉴定工作：根据《云南省自建房安全专项整治技术手册》规定，自建房存在下列情况之一时，应进行结构安全鉴定：1.“挂（红牌、黄牌、蓝牌）警示牌”的经营性自建房和挂“红牌、黄牌”的非经营性自建房；2.存在建成之后改（扩）建、变更使用功能或过载使用情况的自建房；3.排查技术人员认为结构体系不合理、施工质量存在影响结构安全的缺陷等现场排查难以认定安全隐患等级的自建房。二是推动辖区内城乡经营性自建房信息录入全国城乡自建房专项整治信息归集平台，排查和数据录入全覆盖不留死角，不漏一户不漏一栋；辖区内城乡经营性自建房应鉴尽鉴，督导鉴定机构出具鉴定报告存档备查；有关情况及时向省自建房安全专项整治领导小组办公室报告。三是红牌、黄牌经营性自建房未经鉴定已拆除的，递补提供蓝牌经营性自建房鉴定报告。

　　项目14：2016年全省城市工作暨城乡人居环境提升行动推进会专项经费

　　清偿“2016年全省城市工作暨城乡人居环境提升行动推进会”会议费欠款。

　　项目15：案件受理经费

　　支付云南官房迈腾有限公司工程欠款案件受理费。

　　项目16：红河州房地产管理处公用经费

　　做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

　　3.资金投入和使用情况

　　根据《红河州财政局关于下达2022年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2022〕15号）文件，2022年州住建局年初项目预算资金1236.16万元，年中追加调整11560.88万元，全年应到位项目资金12797.04万元，截至2022年12月31日，实际到位12797.04万元，资金到位率100.00%；实际支出12797.04万元，项目资金使用率100%，财政资金项目具体详见下表：

各项目资金投入、使用情况表

单位：万元

　　（二）项目绩效目标。

　　1.总体目标

　　项目1：领导干部查核系统运行专项经费

　　保障系统正常运行，完成领导干部个人有关事项房地产信息查核。

　　项目2：2021年度政府非税收入成本返还专项经费

　　为机构运行正常提供经费保障。

　　项目3：2022年抚恤丧葬费补助资金

　　及时兑付逝世人员丧葬费及一次性抚恤金，确保逝世人员家属情绪得到最大限度的安抚，减轻由于失去亲人造成的痛苦。

　　项目4：防空地下室异地建设经费

　　按照省人防办的工作要求及我州人防工作安排，州本级要做好基本指挥所前期准备工作，建水要推进基本指挥所建设，绿春要做好基本指挥所前期准备工作，屏边要推进公共人员掩蔽工程项目，蒙自市、弥勒市、金平县要完成机动指挥所建设任务，州级将组织全州人防专业队伍训练和移动通信指挥训练，县市要推进人防宣传“五进”活动和专业队伍训练。考虑各县市人防建设资金方面的困难，为确保人防各项重点业务工作的正常开展。认真贯彻落实习近平总书记关于“人民防空是国之大事，是国家战略。”“建设强大巩固的现代人民防空体系、铸就坚不可摧的护民之盾。”以及习近平新时代中国特色社会主义思想关于深入实施军民融合发展战略，切实履行战时防空，平时服务，应急支援使命任务，充分发挥人民防空在国防战略和社会公益事业中的重要作用，全面推进云南人民防空事业稳步发展。2021年州本级要做好基本指挥所前期准备工作，建水要抓紧推进基本指挥所建设，绿春要做好基本指挥所前期准备工作，屏边要推进公共人员掩蔽工程项目，蒙自市、弥勒市、金平县要完成机动指挥所建设任务，州级将组织全州人防专业队伍训练和跨区移动通信指挥训练，县市要推进人防宣传“五进”活动和专业队伍训练。

　　项目5：省级示范村统贷项目本息还款专项资金

　　红河州2015年61个、2016年50个省级示范村基础设施建设，包括：村内道路、垃圾处理设施、污水处理设施、电路、照明、厕所等公共基础设施建设。

　　项目6：绿色新型建材产业链专班工作经费

　　力争到2025年，全州绿色新型建材产业链集群营业收入达到150亿元，年平均增速11.7%。其中规上企业达64家，集群营业收入达120亿元。

　　项目7：追加支援河口县金平县疫情处置人员差旅经费

　　追加州级部门支援河口县金平县疫情处置人员差旅费，解决单位公用经费的困难，按规定报销单位支援河口县疫情处置人员的差旅费。

　　项目8：自然灾害综合风险普查工作经费

　　根据第一次全国自然灾害综合风险普查安排部署涉及7大实施主体部门2022年度阶段性工作任务，完成了城镇农村房屋所有数据采集工作。

　　项目9：云南官房迈腾有限公司红河剧院相关工程欠款专项资金

　　云南官房迈腾有限公司承建的红河州文化中心新闻中心大剧院等项目工程，审定工程造价14249933.49元，利息1146718.22元，合计15396651.71元，已付工程款11832106.99元，尚欠3564544.72元（其中：利息320040.98元）。2022年9月30日前付990000.00元，剩余欠款预计2023年1月支付。

　　项目10：2022年传统村落集中连片保护利用示范中央补助资金

　　大力推进传统村落集中连片保护利用示范工作，做好投资项目建设，探索保护利用和传承发展的有效方法和路径，构建传统村落保护利用传承体系。

　　项目11：2022年农危房贷款贴息及风险补偿金专项经费

　　下达2022年省级农村危房改造贷款贴息和风险补偿补助资金。中共云南省委办公厅  云南省人民政府办公厅印发《关于加强全省脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造工作的意见》、中共红河州委办公室  红河州人民政府办公室印发《关于加强全州脱贫攻坚农村危房改造工作的实施意见》，明确对4类重点对象农村危房改造提供基准利率及以下的优惠贷款支持，贷款期限最长可至8年，其中政府贴息补助5年。贴息期间农户承担部分按照年利率2%计，其余利息由省、州、县三级按照1：1：1的比例承担。风险金由省、州、县三级按照1：1：1的比例承担。

　　项目12：2022年中央农村危房改造补助资金

　　支持符合条件对象实施农村低收入群体危房改造和农房抗震改造，完成年度改造任务目标。完成各年度农村危房改造任务。足额下达2022年中央农村危房补助资金1,734万元。

　　项目13：全省自建房安全隐患专项整治省级补助资金

　　一是推动全省自建房鉴定工作：根据《云南省自建房安全专项整治技术手册》规定，自建房存在下列情况之一时，应进行结构安全鉴定：1.“挂（红牌、黄牌、蓝牌）警示牌”的经营性自建房和挂“红牌、黄牌”的非经营性自建房；2.存在建成之后改（扩）建、变更使用功能或过载使用情况的自建房；3.排查技术人员认为结构体系不合理、施工质量存在影响结构安全的缺陷等现场排查难以认定安全隐患等级的自建房。二是推动辖区内城乡经营性自建房信息录入全国城乡自建房专项整治信息归集平台，排查和数据录入全覆盖不留死角，不漏一户不漏一栋；辖区内城乡经营性自建房应鉴尽鉴，督导鉴定机构出具鉴定报告存档备查；有关情况及时向省自建房安全专项整治领导小组办公室报告。三是红牌、黄牌经营性自建房未经鉴定已拆除的，递补提供蓝牌经营性自建房鉴定报告。

　　项目14：2016年全省城市工作暨城乡人居环境提升行动推进会专项经费

　　清偿“2016年全省城市工作暨城乡人居环境提升行动推进会”会议费欠款。

　　项目15：案件受理经费

　　支付云南官房迈腾有限公司工程欠款案件受理费。

　　项目16：红河州房地产管理处公用经费

　　做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

　　2.阶段性目标

　　项目1：领导干部查核系统运行专项经费

　　保障系统正常运行，完成领导干部个人有关事项房地产信息查核。

　　项目2：2021年度政府非税收入成本返还专项经费

　　为机构运行正常提供经费保障。

　　项目3：2022年抚恤丧葬费补助资金

　　及时兑付逝世人员丧葬费及一次性抚恤金，确保逝世人员家属情绪得到最大限度的安抚，减轻由于失去亲人造成的痛苦。

　　项目4：防空地下室异地建设经费

　　下拨200000.00元补助建水县基本指挥所项目；下拨100000.00元补助绿春县基本指挥所前期工作经费；下拨200000.00元补助屏边县公共人员掩蔽工程项目；下拨200000.00元补助蒙自市机动指挥所项目；下拨960000.00元补助13县市开展人防宣传“五进”和专业队伍训练。认真贯彻落实习近平总书记关于“人民防空是国之大事，是国家战略。”“建设强大巩固的现代人民防空体系、铸就坚不可摧的护民之盾。”以及习近平新时代中国特色社会主义思想关于深入实施军民融合发展战略，切实履行战时防空，平时服务，应急支援使命任务，充分发挥人民防空在国防战略和社会公益事业中的重要作用，全面推进云南人民防空事业稳步发展。2021年州本级要做好基本指挥所前期准备工作，建水要抓紧推进基本指挥所建设，绿春要做好基本指挥所前期准备工作，屏边要推进公共人员掩蔽工程项目，蒙自市、弥勒市、金平县要完成机动指挥所建设任务，州级将组织全州人防专业队伍训练和跨区移动通信指挥训练，县市要推进人防宣传“五进”活动和专业队伍训练。

　　项目5：省级示范村统贷项目本息还款专项资金

　　红河州2015年61个、2016年50个省级示范村基础设施建设，包括：村内道路、垃圾处理设施、污水处理设施、电路、照明、厕所等公共基础设施建设。

　　项目6：绿色新型建材产业链专班工作经费

　　2022年，产业链规模以上企业营业收入55亿元，产业链新增企业地方税收总额3000万，力争产业链规模以上企业新增4户，引进重点项目4个，新开工重点项目4个，投产重点项目3个。

　　项目7：追加支援河口县金平县疫情处置人员差旅经费

　　追加州级部门支援河口县金平县疫情处置人员差旅费，解决单位公用经费的困难，按规定报销单位支援河口县疫情处置人员的差旅费。

　　项目8：自然灾害综合风险普查工作经费

　　根据第一次全国自然灾害综合风险普查安排部署涉及7大实施主体部门2022年度阶段性工作任务，完成了城镇农村房屋所有数据采集工作。

　　项目9：云南官房迈腾有限公司红河剧院相关工程欠款专项资金

　　云南官房迈腾有限公司承建的红河州文化中心新闻中心大剧院等项目工程，审定工程造价14249933.49元，利息1146718.22元，合计15396651.71元，已付工程款11832106.99元，尚欠3564544.72元（其中：利息320040.98元）。2022年9月30日前付990000.00元，剩余欠款预计2023年1月支付。

　　项目10：2022年传统村落集中连片保护利用示范中央补助资金

　　大力推进传统村落集中连片保护利用示范工作，做好投资项目建设，探索保护利用和传承发展的有效方法和路径，构建传统村落保护利用传承体系。

　　项目11：2022年农危房贷款贴息及风险补偿金专项经费

　　下达2022年省级农村危房改造贷款贴息和风险补偿补助资金。根据州农信用提供的贴息金额按要求比例承担。

　　项目12：2022年中央农村危房改造补助资金

　　支持符合条件对象实施农村低收入群体危房改造和农房抗震改造，完成年度改造任务目标。完成2022年农村低收入群体577户、农房抗震改造772户农村危房改造。足额下达中央农村危房补助资金1734万元。

　　项目13：全省自建房安全隐患专项整治省级补助资金

　　一是推动全省自建房鉴定工作：根据《云南省自建房安全专项整治技术手册》规定，自建房存在下列情况之一时，应进行结构安全鉴定：1.“挂（红牌、黄牌、蓝牌）警示牌”的经营性自建房和挂“红牌、黄牌”的非经营性自建房；2.存在建成之后改（扩）建、变更使用功能或过载使用情况的自建房；3.排查技术人员认为结构体系不合理、施工质量存在影响结构安全的缺陷等现场排查难以认定安全隐患等级的自建房。二是推动辖区内城乡经营性自建房信息录入全国城乡自建房专项整治信息归集平台，排查和数据录入全覆盖不留死角，不漏一户不漏一栋；辖区内城乡经营性自建房应鉴尽鉴，督导鉴定机构出具鉴定报告存档备查；有关情况及时向省自建房安全专项整治领导小组办公室报告。三是红牌、黄牌经营性自建房未经鉴定已拆除的，递补提供蓝牌经营性自建房鉴定报告。

　　项目14：2016年全省城市工作暨城乡人居环境提升行动推进会专项经费

　　清偿“2016年全省城市工作暨城乡人居环境提升行动推进会”会议费欠款。

　　项目15：案件受理经费

　　支付云南官房迈腾有限公司工程欠款案件受理费。

　　项目16：红河州房地产管理处公用经费

　　做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

　　（三）项目组织管理情况。

　　制定了切实有效的内控制度、部门内部财务管理制度、部门预决算信息公开管理办法等，实行项目专项管理，并结合实际对项目资金的审批、报销程序进行了细化，执行总体较为有效。对于重大的业务和重大资金支出事项，实行集体研究决策决定。制定了详细的资产管理办法，对项目资产申购、采购、分配、保管、处置等细则进行规定，资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则，严格执行政府集中采购有关规定，完善了资产申购审批程序。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目的。

　　（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

　　（2）通过对州住建局2022年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

　　（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

　　2. 绩效评价对象和范围。

　　州住建局纳入绩效评价项目共16个，涉及项目资金12,797.04万元，占财政性资金项目的100%。具体情况如下表：

各项目资金投入、使用情况表

单位：万元

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1. 绩效评价原则

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2. 绩效评价依据

　　（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）。

　　（2）《中华人民共和国预算法实施条例》。

　　（3）《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）。

　　（4）《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）。

　　（5）《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）。

　　（6）《红河州财政局关于开展2023年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2023〕5号）。

　　（7）其他相关资料。

　　3. 绩效评价指标体系

　　根据《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件及本项目实际情况，各项目绩效评价体系分别设置产出、效益和满意度3个一级指标，共下设二级指标72个和三级指标133个。具体详见附件1：《红河州住房和城乡建设局2022年度项目支出绩效单位自评表》。

　　4. 绩效评价方法

　　本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，其中：投入预算执行率10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为“优”；综合得分在80-90分（含80分）为“良”；综合得分在60-80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。

　　定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

　　定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

　　5. 绩效评价标准

　　评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

　　6. 绩效评价抽样

　　州住建局2022年财政性资金安排项目共16个，抽样项目16个，抽样比例为100%。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.成立绩效评价领导小组。

　　2.组织相关人员进行培训。

　　3.收集相关资料。

　　4.分析资料、汇总评价数据。

　　5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　州住建局2022年实施的16个项目中，除了“2021年度政府非税收入成本返还专项经费”“2022年传统村落集中连片保护利用示范中央补助资金”“2022年农危房贷款贴息及风险补偿金专项经费”“2016年全省城市工作暨城乡人居环境提升行动推进会专项经费”“案件受理经费”“红河州房地产管理处公用经费”6个项目外，其他10个项目所有指标均已完成，取得了良好社会、经济效益。经自评，各项目平均得分98.74分，评价等级为“优”。各项目具体得分情况详见下表：

各项目得分情况表

　　（二）绩效目标实现情况。

　　根据各项目实施完成情况，综合项目的产出、效益及资金使用等情况进行了量化打分，除了“2021年度政府非税收入成本返还专项经费”“2022年传统村落集中连片保护利用示范中央补助资金”“2022年农危房贷款贴息及风险补偿金专项经费”“2016年全省城市工作暨城乡人居环境提升行动推进会专项经费”“案件受理经费”“红河州房地产管理处公用经费”6个项目外，其他10个项目所有指标均已完成，具体情况如下：

　　项目1：领导干部查核系统运行专项经费

　　本项目共设定6个三级绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有6个，占三级指标的100%。

　　项目2：2021年度政府非税收入成本返还专项经费

　　本项目共设定10个三级绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有6个，占三级指标的60%，未完成的绩效指标有4个，占三级指标40%，未完成指标分别是：“2022年州级干部教育培训”“安装电子显示屏”“碎纸机”“国产电脑”。未完成原因分析如下：一是坚持厉行节约的原则，压缩培训支出；二是安实际需求采购相关设备。

　　项目3：2022年抚恤丧葬费补助资金

　　本项目共设定5个三级绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有5个，占三级指标的100%。

　　项目4：防空地下室异地建设经费

　　本项目共设定20个三级绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有20个，占三级指标的100%。

　　项目5：省级示范村统贷项目本息还款专项资金

　　本项目共设定4个三级绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有4个，占三级指标的100%。

　　项目6：绿色新型建材产业链专班工作经费

　　本项目共设定12个三级绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有12个，占三级指标的100%。

　　项目7：追加支援河口县金平县疫情处置人员差旅经费

　　本项目共设定3个三级绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有3个，占三级指标的100%。

　　项目8：自然灾害综合风险普查工作经费

　　本项目共设定13个三级绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有13个，占三级指标的100%。

　　项目9：云南官房迈腾有限公司红河剧院相关工程欠款专项资金

　　本项目共设定4个三级绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有4个，占三级指标的100%。

　　项目10：2022年传统村落集中连片保护利用示范中央补助资金

　　本项目实施单位为建水古城旅游投资有限公司，州级已拨付项目资金5255万元，项目实施单位已使用资金270万元，项目正在实施中，待项目完成后再进行最终评价。

　　项目11：2022年农危房贷款贴息及风险补偿金专项经费

　　截至2022年12月31日，州级农危房贷款贴息及风险补偿金2.47万元已拨付到县市，县市已使用资金0万元，未使用资金于2023年退回。

　　项目12：2022年中央农村危房改造补助资金

　　本项目共设定16个三级绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有16个，占三级指标的100%。

　　项目13：全省自建房安全隐患专项整治省级补助资金

　　本项目共设定9个三级绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有9个，占三级指标的100%。

　　项目14：2016年全省城市工作暨城乡人居环境提升行动推进会专项经费

　　本项目共设定5个三级绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有4个，占三级指标的80%，未完成的绩效指标有1个，占三级指标20%，未完成指标是：“支付欠款”。未完成原因分析如下：按实际下达资金支付欠款。

　　项目15：案件受理经费

　　本项目共设定3个三级绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有3个，占三级指标的66.67%，未完成的绩效指标有1个，占三级指标33.33%，未完成指标是：“支付案件受理费”。未完成原因分析如下：与对方单位协商尾款免于支付。

　　项目16：红河州房地产管理处公用经费

　　本项目共设定6个三级绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有5个，占三级指标的83.33%，未完成的绩效指标有1个，占三级指标16.67%，未完成指标是： “公务用车数量”。未完成原因分析如下：根据项目资金管理的有关规定，未从本项目中支付车辆相关费用。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　制定了《红河州住建局绩效目标管理制度》《红河州住建局绩效评价办法》《红河州住建局绩效运行监控制度》《红河州住房和城乡建设局预算绩效管理制度及操作细则（试行）》等。

　　（二）项目过程情况分析。

　　1.项目管理情况

　　制定了切实有效的内控制度、部门内部财务管理制度、部门预决算信息公开管理办法等，并结合实际对项目资金的审批、报销程序进行了细化，执行总体较为有效，制定了详细的项目管理办法。

　　2.资金管理情况

　　在资金使用过程中，州住建局按照部门内部财务管理制度等相关规定对资金支付申请履行有关审批手续后支付，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（三）项目产出情况分析。

　　从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为50分，平均实际得分49.09分，得分率99.18%，除“2021年度政府非税收入成本返还专项经费项目”“2022年州级干部教育培训”“安装电子显示屏”“碎纸机”“国产电脑”，2016年全省城市工作暨城乡人居环境提升行动推进会专项经费项目“支付欠款”，案件受理经费项目“案件受理经费”，红河州房地产管理处公用经费项目“公务用车数量”指标完成率较低外，其他指标全部完成，未完成的主要原因：一是坚持厉行节约的原则，压缩培训支出；二是安实际需求采购相关设备；三是按实际下达资金支付欠款：四是与对方单位协商尾款免于支付；五是根据项目资金管理的有关规定，未从本项目中支付车辆相关费用。各项指标具体分析情况见下表：

各项目产出指标完成情况分析表

　　（四）项目效益情况分析。

　　从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为30分，平均实际得分30分，得分率100%。所有项目均取得了良好的社会效益。

　　1.突出乡村振兴、巩固成果，农房安全不断提高。2022年共接到平台全州农村危房改造申请276件，已全部受理，办结271件，办结率达98.19%；为统筹提升农房居住功能和生产功能，针对全州被纳入云南省民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点名单，争取省级财政补助资金1232.4万元；截至11月底，“一户一策”设计完成1552户，完成率75.56%，已开工621户，开工率30.23%，已竣工253户，竣工率12.32%；结合自建房安全专项整治“百日攻坚”行动，我州累计完成农房安全隐患排查763228户，鉴定为C、D级农房3454户，已全部完成整治。

　　2.突出质量安全、抗震设防，安全生产不断加强。制定一系列政策措施，成立州自建房安全专项整治工作领导小组，扎实开展自建房安全专项整治“百日攻坚”行动，目前全州共排查计215116栋，对存在重特大安全隐患的房屋均已采取有效管控措施100%管控到位；2022年以来，采取明察、暗访、调阅台账等方式对各县市城镇燃气安全排查整治工作进行了督导检查，全州共排查管道燃气经营企业14个，液化石油经营企业23个。违规占压管道已全部整改完毕。全州住建领域共计开展安全执法检查425次，燃气安全执法检查处罚17次，共处罚金额26.36万元，取缔4家个体经营户设立的不符合要求的供应站，暂扣存在安全隐患燃气企业燃气经营许可证1家，查扣瓶装液化石油气瓶443瓶；全州累计排查既有房屋建筑数量6623栋，排查出存在隐患问题的房屋建筑数量142栋，整改完成的房屋建筑数量94栋，累计排查在建房屋建筑数量2621栋，排查出存在隐患问题的房屋建筑数量127栋，整改完成的房屋建筑数量65栋，累计排查企业、单位和人员违法建设行为99起，整改完成的违法建设行为数量37起，其中处罚企业数量24家，罚款金额383.91万元；截至2022年末，共开展建筑工地、市政基础设施、城市防汛防涝设施、住房安全隐患等排查241余次，下发整改通知书22余份，发现问题200余条，易涝隐患点40余处。

　　（五）项目满意度情况分析。

　　从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为10分，平均实际得分10分，得分率100%，所有项目实施均获得较为满意的评价。

　　五、主要经验及做法

　　（一）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

　　（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照内部审批权限及会计制度规定进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）加强绩效评价结果的应用，促进预算项目规范有序开展。将绩效评价结果及时通报承担的科室，对于评价结果较好的项目予以支持，激励其更好地开展工作；对评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目予以纠正，充分发挥财政资金使用效益。

　　六、存在的问题及原因分析

　　部分绩效目标未达预期。“2021年度政府非税收入成本返还专项经费项目”“2022年州级干部教育培训”“安装电子显示屏”“碎纸机”“国产电脑”，2016年全省城市工作暨城乡人居环境提升行动推进会专项经费项目“支付欠款”，案件受理经费项目“案件受理经费”，红河州房地产管理处公用经费项目“公务用车数量”指标未完成。未完成的主要原因：一是坚持厉行节约的原则，压缩培训支出；二是安实际需求采购相关设备；三是按实际下达资金支付欠款：四是与对方单位协商尾款免于支付；五是根据项目资金管理的有关规定，未从本项目中支付车辆相关费用。

　　七、有关建议

　　（一）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项目工作按时完成。

　　（二）强化项目资金事中管理。财务部门和监督部门积极参与财政资金使用的全过程，督促各项目执行部门及时完成项目资金结算，加强资金绩效管理加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件1：红河州住房和城乡建设局2022年度项目支出绩效单位自评表

　　单位名称：（盖章）红河哈尼族彝族自治州

　　 住房和城乡建设局

　　2023年3月6日