一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　根据《中共红河州委办公室关于印发< 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕13号），中共红河州委老干部局主要履行以下职能：

　　①贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全州离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

　　②抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

　　③制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出实施意见和建议。

　　④抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

　　⑤抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，研究和制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

　　⑥负责处理离退休干部来信来访，指导全州离退休干部工作部门的信访工作。

　　⑦指导和抓好州老年大学、州老干部休养所、州老干部活动中心、州老干部党校的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

　　⑧对全州离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。

　　⑨完成州委、州委组织部交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　机构设置：根据《中共红河州委办公室关于印发< 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕13号），州委老干部局是中共红河州委工作机关，归口中共红河州委组织部管理，为正处级，下设办公室、综合科、离退休干部管理科、离退休干部待遇科、关工委办公室5个正科级机构。中共红河州委老干部局下属的3个事业单位：红河州老干部活动中心、红河州老年大学（红河州老干部党校）、红河州老干部休养所，均为财政全额拨款的公益一类事业单位。其中：红河州老干部活动中心、红河州老年大学合并在局机关核算，红河州老干部休养所单独核算。

　　人员情况：根据《中共红河州委办公室关于印发< 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(红室字〔2019〕13号)、《中共红河州委机构编制委员会办公室关于印发< 中共红河州委老干部局所属事业单位机构编制方案>的通知》（红编办〔2019〕21号）、《中共红河州委机构编制委员会关于增加红河州老年大学事业编制的批复》（红编〔2022〕8号）、《中共红河州委机构编制委员会关于理顺州关心下一代工作委员会办公室管理体制的批复》（红编〔2021〕30号）的文件规定，中共红河州委老干部局及下属单位2022年末人员编制及实有人数如表1所示（单位：人）：

表1：部门人员情况表

    3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）2022年工作计划：

　　2022年重点抓好以下五个方面的工作：

　　一是突出政治建设统领，进一步加强离退休干部党的建设。接续全面贯彻新时代党的建设总要求，持续开展离退休干部党建融入城市基层党建工作，全面推进离退休干部党的政治建设、思想建设、组织建设，以老年大学、老干部活动中心、老干部党校为主阵地，坚持党支部主题党日制度，组织离退休干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神和省、州党代会精神，把广大老同志的政治思想行动统一到中央和省、州党委的决策部署上来。

　　二是树立精准服务意识，进一步做好离退休干部服务管理工作。践行“老有所呼，我必有应”的工作理念，以老同志需求为导向，主动对接养老、医疗、文教等资源，及时把党中央和省、州党委的关心关怀传递给老同志，全面落实政治、生活、医疗等待遇，为离退休干部提供更多个性化、多样化、亲情化服务，推动构建“领导尽心、单位尽责、家庭尽孝、社会尽力、老干部门尽职”的服务工作机制，把“让党放心、让老干部满意”的工作目标落到实处。

　　三是坚持正确价值取向，进一步发挥离退休干部优势作用。立足于发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势，坚持自觉自愿、量力而行，向中心聚焦、为大局聚力，找准老同志发挥作用的结合点、切入点和着力点，开展“银发人才”助力经济社会发展、“银发志愿者”助力社会治理和基层治理等活动，让广大离退休干部积极参与建言献策、疫情防控、强边固防、乡村振兴等中心工作，使离退休干部真正成为红河高质量跨越发展的重要力量。

　　四是加大阵地建设力度，进一步满足离退休干部精神文化需求。按照“无的要有、有的用好”原则，积极争取党委政府的重视支持，巩固和改善学习活动阵地基础设施条件。积极整合各单位、社区各方资源，盘活现有的闲置场所，加大老年大学及教学点、老干部活动室（站）的建设力度，加快推进干休所转型发展。在今年授牌“红河州老年大学游学基地”的基础上，积极组织老年大学学员、老干部活动中心活动老同志，先游起来、学起来，充分释放老年人有时间、有经济条件的优势，做好“银发经济”这篇文章，并不断丰富办学内容和延伸办学链条，力争把各类阵地建设成为离退休干部的政治高地、文化园地、精神属地和正能量发源地。

　　五是注重加强自身建设，进一步锻造老干部工作队伍能力素质。坚持对老干部工作者持续开展业务培训，让每位同志熟悉离退休干部工作政策，不断增强服务离退休干部的工作责任心和综合能力。加强对老干部工作者的政治思想教育，教育引导老干部工作者树牢“让党放心、让老干部满意”工作目标，以“国之大者”的心胸和格局，为实现红河高质量跨越发展，积极发挥老干部门的智慧和力量。

　　（2）重点工作任务如表2所示：

表2：重点工作任务表

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.部门履职总体目标：

　　（1）着力抓好政治建设、思想建设、党组织建设，把牢离退休干部的政治方向。坚持以政治建设为统领，以思想建设为首要，以组织建设为核心，引导广大离退休干部坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

　　（2）着力抓好离退休干部的优势和作用发挥，增添正能量活动成效显著。坚持一切从实际出发，向中心聚焦、向大局聚力，充分发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势，进一步凝聚共识、智慧、力量。

　　（3）抓好离退休干部政治待遇、生活待遇的落实，切实从政治上、生活上关心离退休干部，扎实做好州级老领导及广大离退休干部的服务管理。

　　（4）加强离退休干部学习活动阵地建设。按照“阵地布局规范化、力量资源集中化、活动学习经常化、服务管理制度化、活动成果社会化”的思路，规范老干部活动中心管理服务工作。整合多方资源，继续办好老年大学，让更多的老年人共享老年教育发展成果。辐射带动全州建好、管好、用好、运营好离退休干部学习活动阵地。

　　（5）着力抓好自身建设，履职效能得到不断提升。认真落实全面从严治党要求，对标对表 ，坚持从高素质专业化入手，不断加强离退休工作队伍的思想政治作风素质建设。

　　2.工作任务

　　（1）认真贯彻落实党的老干部政策，全心全意为老干部服务。在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望；做好易地安置离休干部服务管理工作，对易地安置（居住）离休干部定期走访慰问、加强人文关怀。每年向离退休干部通报本地区本部门经济社会发展情况和重要工作情况。加强离退休干部教育管理，通过举办培训班、读书班，加强离退休干部党员的教育管理。举办老干部工作者业务培训，提升老干部工作者综合能力。组织开展“夕阳映红河”正能量活动；完善离退休干部困难帮扶机制，加大对特殊困难离退休干部帮扶力度，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合帮扶条件的离退休干部及遗属，给予困难帮扶和关心照顾。

　　（2）规范州老干部活动中心管理服务，保证州老干部活动中心和个旧活动点正常运转，按时支付物业管理费、水电费、电梯、消防维护等费用，维护场馆设备设施，为老同志活动的开展提供场所和服务。

　　（3）紧扣党的事业需要和离退休干部文化养老的企盼，充分发挥老干部党校、老年大学作用，打造学习活动基地、搭建文化展示平台，丰富离退休干部精神文化生活。加强老年教育，提升办学质量，拓宽办学思路，整合师资力量，合理设置班次，办好精品课程，引领和推动全州老年大学（老干部党校）不断提升办学水平。满足老年人多样化学习需求，提升老年人生活品质，让更多的老年人走进老年大学学习，切实保障州老年大学持续、健康发展。

　　（4）以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，加强青少年思想道德建设，推动关爱服务体系和服务能力建设，加强“五老”（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范）队伍建设和关工委建设，充分发挥“五老”在青少年思想政治工作中的独特优势和重要作用。

　　（5）代管州延安精神研究会项目经费，宣传和弘扬延安精神，开展延安精神的理论研究和学术活动，维持红河州延安精神研究会正常运转。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2022年州委老干部局整体支出绩效指标共设立3个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；共设立6个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；共设立42个三级指标，具体如表3所示：

表3：2022年部门整体支出绩效指标表

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.加强组织领导，重视预算绩效管理工作，专门成立了州委老干部局预算绩效管理工作领导小组。把预算绩效管理工作列入2022年度重点工作计划清单。

　　2.健全制度建设，结合全局工作实际，制定了《中共红河州委老干部局预算绩效管理制度》《中共红河州委老干部局预算绩效管理实施方案》和《中共红河州委老干部局预算绩效管理实施细则》《中共红河州委老干部局预算绩效管理工作规程（试行）》《中共红河州委老干部局预算绩效管理考核工作纪律规定暂行办法》，明确了绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效管理指标、评价标准和方法、组织管理、操作流程等。在原有绩效管理制度的基础上，2022年新制定3个绩效管理制度：《中共红河州委老干部局预算绩效目标编审工作规程》《中共红河州委老干部局预算绩效运行监控管理暂行办法》《中共红河州委老干部局项目支出绩效评价管理办法》。进一步明确预算绩效目标编审、预算绩效运行监控、绩效评价的流程和规定。

　　3.搭建绩效指标库。我局召开财经领导小组2022年第2次会议，专门研究指标库绩效指标。经过各科室、各下属单位修改、优化，提炼核心指标，搭建起《中共红河州委老干部局整体支出和项目支出绩效指标库》。《指标库》具体明确了部门职责、总体绩效目标，为各科室、下属各单位实施的项目建立了个性指标体系。针对各项目分别建立数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标。应用指标库中的绩效指标完善2023年预算绩效目标申报，绩效指标名称设置进一步精炼，三级指标数量进一步增加，指标值设定更加趋于合理。

　　4.开展事前绩效评估。我局组建6个专家组，对2023年拟实施的项目开展事前绩效评估，对项目立项必要性、可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性等有关内容进行评估。局机关及下属单位共申报项目7个，撰写评估报告2个。经专家组评估打分，所有项目得分均在97分以上，专家组意见为“建议财政给予经费保障”。经财政部门复核打分，我局申报的全部项目符合《红河州州级项目库管理办法》的规定，审核得分均在91分以上，财政予以支持。全部项目进入2023年州级财政预算项目库。

　　5.加强目标管理。州委老干部局及下属单位全部开展绩效目标管理。各科室、各下属单位根据立项依据、项目实施计划、申报预算绩效目标和项目经费预算。州委老干部局全部项目按要求编报了绩效目标。由本局组建的专家组对绩效目标的相关性、匹配性、完整性、可行性、适当性进行审核。根据财政部门下达的预算，在“二上”阶段对各项目的绩效目标再次进行梳理和优化。部分项目增设了质量指标、成本指标，指标名称设置尽量做到精炼、易于理解。

　　6.实施运行监控。我局全部资金均进行绩效运行监控管理，定期开展绩效运行监控工作。对照年初预算确定的项目绩效目标，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时合理，对全年能否完成年初确定的绩效目标进行研判。编制《2022年1—6月绩效运行监控表》《2022年1—9月绩效运行监控表》，撰写监控报告。根据预算执行情况和绩效目标完成情况督促项目实施科室提出整改措施，落实主体责任，加强绩效管理，做好项目实施工作，确保全年绩效目标完成。

　　7.开展绩效评价。在2022年年初开展绩效自评的基础上，我局按照“抽选资金规模较大、代表性强、社会关注度高、资金分配覆盖面广的民生类一般性项目开展部门评价”的要求，抽选了局机关2021年实施的“州级困难离退休干部及遗属解困金”项目、红河州老干部活动中心实施的“老干部活动中心管理经费”项目，红河州老干部休养所实施的“干休所专项运转资金”项目，委托天职国际会计师事务所进行预算绩效评价。通过第三方出具的绩效评价报告，我局认真分析研究评价结果所反映的问题，针对指标设置和管理中的薄弱环节，将绩效评价结果应用于改进管理和预算安排。

　　8.公开绩效信息。在红河州人民政府网站公开了中共红河州委老干部局2022年部门预算，其中包含了项目预算绩效目标的有关指标和说明。按要求撰写《中共红河州委老干部局2021年整体支出绩效自评报告》《中共红河州委老干部局2021年项目支出绩效自评报告》，按时限要求在红河州人民政府网站向社会公开了绩效自评结果。下属单位红河州老干部休养所也进行了绩效信息的公开工作。

　　9.开展绩效培训。2022年10月12日组织局机关及下属单位开展预算绩效管理业务培训，邀请天职国际会计师事务所高级顾问王焕为我局讲解当前预算绩效管理实施背景及相关要求、全过程预算绩效管理流程及注意事项、绩效目标设定、绩效评价实务工作开展以及绩效评价案例等。结合工作实际，对我局绩效目标的设定、审核进行指导。

　　10.进行信息宣传。利用红河老干微信公众号，宣传老干部工作部门预算绩效管理工作，撰写发表工作信息4篇。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2022年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2022〕15号）文件，2022年红河州财政局下达中共红河州委老干部局（含州关工委）预算总额1,229.95万元，年初批复预算情况如表4所示（单位：万元）：

表4：中共红河州委老干部局年初预算批复情况表

　　2.整体收支情况

　　上年结余18.17万元，2022年本年收入合计1,280.81万元。2022年实际支出合计1,292.68万元。实际收支情况如表5所示（单位：万元）：

表5：中共红河州委老干部局2022年收支决算情况表

　　3.预算执行情况

　　收入年初预算数1229.95万元，年中调增预算69.03万元，合计1298.98万元，2022年总收入1298.98万元，为预算的100%。

　　支出年初预算数1229.95万元，年中调增预算69.03万元，合计1298.98万元，2022年总支出1,292.68万元，为预算的99.52%。

　　年末结转结余6.29万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《中共红河州委老干部局部门整体支出绩效目标表》，我局部门整体支出设定42个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成全部绩效指标。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　已完成全部绩效指标。

　　三、绩效自评结论

　　2022年部门整体支出绩效自评价得分99.98分，评价等级为“优”。整体支出绩效自评得分如表6所示：

表6：整体支出绩效自评得分情况表

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　从自评得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.目标设定情况

　　一是整体绩效目标设定，根据部门“三定”方案、州委老干部局2022年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

　　二是项目绩效目标设定，2022年度实施的项目均设有绩效目标，绩效目标经内部充分讨论、论证，测算合理，进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

　　2.部门预算配置情况

　　一是预算编制科学性，预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据详实、细化。

　　二是基本支出保障，未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

　　三是重点支出保障率，年初预算中财政拨款项目资金为119万元，保障了我局实施的5个项目所需资金，重点支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　从自评得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分19.98分，得分率99.9%，具体情况分析如下：

　　1.预算执行

　　一是我局按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，9月30日预算执行率及11月30日预算执行率分别为80.36%、98.82%，均达到要求。

　　二是努力控制结转结余资金，2022年年终结余6.28万元，比2021年年终结余18.17万元减少11.88万元，结转结余变动率-65.38%。

　　三是按照“三公经费”只减不增的要求，我局2022年“三公经费”支出总额3.52万元，2021年支出总额3.65万元，“三公经费”变动率-3.56%。

　　四是2022年“三公经费”实际支出数3.52万元，预算安排数17.88万元，“三公经费”控制率19.69%。

　　五是政府采购实际采购金额126.09万元，采购预算数128.59万元，政府采购预算执行率为98.06%。

　　六是收入支出合规，符合财经法规和财务管理制度规定。

　　2.预算绩效管理

　　一是健全管理制度，制定有预算绩效管理体系共8个管理办法、财务管理制度、专项资金管理办法、内控制度。

　　二是按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　三是近三年没有人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查发现的问题。

　　四是按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、已进行预算决算公开。

　　3.资产管理

　　一是健全资产管理制度，制定有固定资产管理制度，政府采购管理制度。

　　二是保证资产管理安全，单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产账务管理合规、账实相符、利息收入及时足额上缴。

　　三是固定资产全部在用，利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　从自评得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分35分，得分率100%，部门履职情况分析如下：

　　1.重点工作办结率

　　2022年度已圆满完成上级相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%。

　　2.实际完成率、完成及时率、质量达标率

　　根据《部门整体支出绩效目标完成情况表》，我局整体绩效目标全部完成，且在规定时限内完成，达到部门绩效目标要求，实际完成率、完成及时率、质量达标率为100%。部门整体职责履行情况良好。

　　（四）效果情况分析

　　从自评得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.经济效益

　　本部门不涉及此指标。

　　2.社会效益、可持续影响

　　本单位履行职责所产生的社会效益、可持续影响全部达到预期指标，效益较为明显。

　　3.行政效能

　　2022年本部门未发现违纪违法情况，履职过程中没有发生廉政问题。

　　4.社会公众或服务对象满意度

　　社会公众或服务对象对本部门履职满意度较高。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）存在问题及原因分析

　　1.绩效目标有待进一步合理化设置。绩效目标设置的科学性、合理性有待提高。

　　2.指标库有待进一步完善更新。我局初步搭建了指标库，但需根据国家政策、部门职能及事业发展规划进一步完善更新，进一步提炼核心指标。

　　3.预算绩效管理水平有待进一步提高。预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广，对于从事此项工作的工作人员具有许多新的挑战，绩效管理业务水平有待进一步提高。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.合理设置预算绩效目标

　　合理设置绩效指标，指标名称设置尽量做到精炼、易于理解，结合工作实际合理设定指标值。对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

　　2.完善更新绩效指标库

　　根据国家政策、部门职能及事业发展规划合理提出绩效目标，定期采集绩效运行信息并汇总分析，完善更新指标库。根据部门预算绩效管理实际，积极使用指标库并运用于绩效管理各环节。

　　3.提高预算绩效管理水平

　　开展预算绩效管理业务培训，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质。加强预算绩效管理全过程的规范管理，认真开展事前绩效评估、事中质量控制和事后评价，进一步增强支出责任和效率意识，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，进一步提高预算绩效管理工作水平。

　　六、主要经验及做法

　　（一）加强经费使用管理是根本

　　根据年初部门预算的批复,本着专款专用、高效合理的原则安排使用好项目经费。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

　　（二）健全完善管理制度是关键

　　我局建立绩效管理制度8个，2022年新制定4个内部管理制度：《红河州委老干部局政府采购管理制度》《红河州委老干部局专项资金管理办法》《红河州委老干部局公务卡管理办法》《红河州委老干部局合同管理制度》。

　　（三）加强项目实施过程监督是途径

　　及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

　　七、其他需说明的情况

　　根据红编〔2021〕30号文件，州关工委2022年并入我局，年初预算数、决算数中包含州关工委数据。

　　附件：1.中共红河州委老干部局2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.中共红河州委老干部局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　中共红河州委老干部局

　　2023年3月8日