一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职能

　　红河州人民政府驻昆明办事处是州政府派出参照公务员法管理事业单位，承担政务联络、对外宣传、招商引资、信息调研、接待服务和信访维稳等各项工作。

　　根据“三定”规定，红河州人民政府驻昆明办事处履行以下职责：

　　⑴负责与省委、省政府办公厅及省级有关部门的协调和联系工作，做好与国家各部委办局和各地驻京单位的联系工作；

　　⑵负责州级领导和州级各部门的接待工作，承办州级部门及有关单位委托办理的事项；

　　⑶及时、准确地收集和编发国内外、省内外的经济发展、政策动向、改革等方面的重要信息，供州委、州政府领导和有关部门决策参考；

　　⑷负责做好横向经济技术合作与交流的协调服务工作；

　　⑸负责协调、指导各县市驻昆明办事处的工作；

　　⑹完成州委和州政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州政府驻昆明办事处共有内设机构2个，包括：办公室、财务科。截至2022年12月31日，共有编制13名，实有在职人员10名。

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况

　　2022年红河州政府驻昆明办事处面对环境、条件、任务、要求等发生的新变化，在州委州政府的领导下，做好以下工作：

　　⑴ 在新环境下，全面推进政务联络工作

　　⑵ 在新任务下，全面推进招商引资工作

　　⑶ 在新条件下，全面推进信访服务工作

　　⑷ 在新要求下，全面推进信息调研工作

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　部门总体目标：2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央和省委各项工作会议及州委全会精神，忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕州委“13568”工作思路，在开展好服务区域间经济合作、参与社会管理和公共服务、加强流动党员管理服务、政务联络、信息沟通等工作中全面准确贯彻落实。

　　工作任务：一是严格贯彻落实中央、省、州各项接待工作规定制度，强化管理职能，做好2022年的接待服务工作。二是扎实做好政务联络，做好与省级部委办局和厅室的联系，不断巩固联络成果，扩大对外联系，在争取资金、争取项目上下功夫，促进我州城乡区域协调发展、经济社会的协调发展。三是坚持推进对外宣传，与州投资促进部门、旅游部门等密切联系，有针对性宣传红河、推介红河，吸引更多的投资者关注红河、投资红河。四是积极推进招商引资，整合在昆资源，发挥前沿阵地，借助昆明市投资促进局、在昆商会、各州市驻昆办，营造跨省、跨地区招商引资环境，配合做好全州招商引资工作，确保招商引资任务顺利完成。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　结合州驻昆办工作职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2022年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标4个，二级指标7个，三级指标28个，具体情况详见附件1-2《红河州人民政府驻昆明办事处2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　根据《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）及《红河州财政局关于做好2022年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔2022〕4号）等文件要求，立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，结合单位职能职责和年度目标任务设立个性指标，积极开展2022年度事前绩效评估和部门绩效运行监控，高质量完成2022年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法、指导编报2022年部门预算绩效相关工作，全面促进州驻昆办预算绩效管理工作正规、科学、有序，使州驻昆办预算绩效管理工作迈上了一个新的台阶，全年预算绩效管理工作优质、高效推进。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2022年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2022〕15号）文件，2022年部门预算收入270.76万元，其中：基本支出197.76万元，项目支出73万元。

　　2.整体收支情况

　　州驻昆办2022年总收331.11万元（包括上年结转结余72.98万元），总支出312.79万元，结余18.32。其中：基本支出246.13万元（包括上年结转结余6.99万元），占总收入74.34%；项目支出66.66万元（包括上年结转结余47.67万元），占总收入20.13%。

　　3.预算执行情况

　　2022年年初预算数343.74元，年中调整减少12.63万元，全年收入决算数为331.11万元，全年支出312.79万元，预算执行率94.47%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《2021-2023年部门整体支出绩效目标》及前期优化过程，州驻昆办整体支出设定28个绩效指标，截至2022年12月31日，完成绩效指标28个，占总指标数的100%，未完成指标2个，占总指标数7%，未完成指标分别为：指标1：截至9月30日完成预算执行支出进度及截至11月30日完成预算执行支出进度。指标2：政府采购率。具体情况详见附件1：《红河州政府驻昆明办事处2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　一是2022年9月30日预算执行率为73%，未达到80%，11月30日预算执行率为85%，未达到95%，原因为本部门因受疫情影响，资金支出进度缓慢。二是政府采购率不足100%的原因为采购设备价格下降，节约了部分采购资金。

　　三、绩效自评结论

　　州驻昆办2022年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，2022年部门整体绩效再评价得分97.84分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　从自评得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1. 目标设定情况。

　　（1）整体绩效目标设定。

　　根据部门“三定”方案、州驻昆办2022年度工作计划等设定整体绩效目标，整体绩效目标与部门实际情况相符，目标充分细化、量化。

　　（2）项目绩效目标设定。

　　州驻昆办2022年申报的项目均设立了绩效目标，绩效目标经内部充分讨论、论证，测算合理，进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

　　2. 部门预算配置情况。

　　（1）预算编制科学性。

　　预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据详实、细化。

　　（2）基本支出保障。

　　预算年度未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

　　（3）项目支出保障率。

　　2022年本部门项目预算资金为73万元，项目支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分18.58分，得分率92.9%，具体情况分析如下：

　　1.预算执行情况

　　（1）预算执行率

　　截至9月30日预算执行支出进度为70%，截至11月30日预算执行支出进度为95%。未达到规定比例主要原因：部分项目经费按照合同进行支付。

　　（2）结转结余变动率

　　2022年度结转结余资金为18.99万元，上年度结转结余资金为72.98万元，结转结余变动率为-73.98%。

　　（3）“三公”经费变动率

　　2022年“三公”经费预算数73万元，2021年“三公”经费预算数102.9万元。“三公”经费变动率为-29.06%。

　　（4）“三公”经费控制率

　　2022年“三公”经费预算数73万元，实际支出数为5.67万元，“三公”经费控制率7.77%。

　　（5）政府采购执行率

　　2022年政府采购预算数12万元，实际采购金额10.06万元，政府采购执行率83.83%。

　　2. 预算绩效管理

　　（1）管理制度健全性

　　建立健全《红河州政府驻昆明办事处内部控制手册》《红河州政府驻昆明办事处项目支出绩效评价管理办法》《红河州政府驻昆明办事处预算绩效运行监控管理暂行办法》《红河州政府驻昆明办事处绩效评价档案管理暂行办法》《红河州政府驻昆明办事处项目资金管理办法》等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

　　（2）落实绩效主体责任

　　已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　（3）整改落实

　　对近3年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

　　2022年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

　　3.资产管理

　　（1）资产管理制度健全性

　　为加强资产管理、规范资产管理行为，已制定《红河州政府驻昆明办事处资产管理制度》，管理制度内容健全完整。

　　（2）资产管理安全性

　　单位所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入及时足额上缴国库。

　　（3）固定资产利用率

　　本部门无闲置固定资产，固定资产利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分32.5，得分率92.86%，具体情况分析如下：

　　1. 部门履职

　　（1）重点工作办结率

　　2022年度已圆满完成上级相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%。

　　（2）实际完成率、完成及时率、质量达标率

　　截至9月30日完成预算执行支出进度指标外，其余产出指标均已在规定时限内完成，并达到部门绩效目标要求，实际完成率、完成及时率、质量达标率为90%。

　　（四）效果情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1. 经济效益

　　本部门不涉及此指标。

　　2. 社会效益

　　州驻昆办在州委、州政府的坚强领导下，紧紧围绕州委、州政府工作部署，在做好疫情防控的基础上，聚焦全州工作大局和政府驻外办事处本职工作，积极履行“办事、服务、协调、窗口”的职能作用，全力做好政务联络、信息沟通、招商引资、接待服务各项中心工作，为红河州各项社会事业的平稳发展发挥了有力的桥梁作用。　　

　　3. 行政效能

　　2022年本部门未发现违纪违法情况。

　　4. 社会公众或服务对象满意度

　　2022年，州政府驻昆明办事处工作未接到人民群众、部门工作人员及社会各界的投诉及相关不满意情况反映。满意度为100%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1. 项目设定的绩效目标不够合理。维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗，经济效益不明显，特别是本单位重点项目对外联络经费，经济效益不直观，产生的社会效益也很难用数字或文字来评价。

　　2. 部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化；

　　3. 预算执行率偏低，主要是受今年疫情影响，承担政务联络、对外宣传、招商引资、信息调研、接待服务和信访维稳等各项工作相对减少导致2022年度预算执行率偏低。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1. 加强预算绩效管理。进一步梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，总体绩效目标根据部门职能职责、中长期规划等编制，并根据编制的总体绩效目标细化分解年度绩效目标，围绕职能职责、中长期规划、年度重点工作任务以及州委州政府下达的各项任务设定绩效目标，确保绩效目标全面、完整、准确，涵盖部门职责和重点工作。并根据形势、任务的变化对绩效目标做相应调整和优化。

　　2. 加大预算资金执行力度。根据基本工作运转及年度内项目实施情况，加大预算下达资金执行力度，提高预算执行率。

　　3. 着力提增量、挖存量，确保圆满完成年度各项目标任务。紧紧围绕州委、州政府的重点工作，在开展好服务区域间经济合作、参与社会管理和公共服务、加强流动党员和流动团员管理服务、政务联络、信息沟通等工作中全面准确贯彻落实。

　　六、主要经验及做法

　　（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　七、其他需要说明的问题

　　除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

　　附件1：红河州政府驻昆明办事处2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：红河州政府驻昆明办事处2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州政府驻昆明办事处

　　2023年3月5日