红河州人民政府驻昆明办事处2022年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　红河州驻昆明办事处共有1个项目，为对外联络经费。

　　在州委、州政府的坚强领导下，紧紧围绕州委、州政府工作部署，在做好疫情防控的基础上，聚焦全州工作大局和政府驻外办事处本职工作，积极履行“办事、服务、协调、窗口”的职能作用，全力做好政务联络、信息沟通、招商引资、接待服务各项中心工作。

　　（二）项目绩效目标。

　　总体目标：2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和十九届历次全会精神，认真落实中央和省委各项工作会议及州委全会精神，忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕州委“13568”工作思路，在开展好服务区域间经济合作、参与社会管理和公共服务、加强流动党员管理服务、政务联络、信息沟通等工作中全面准确贯彻落实。

　　阶段性目标：一是严格贯彻落实中央、省、州各项接待工作规定，强化管理职能，做好2022年的接待服务工作。二是扎实做好政务联络，做好与省级部委办局和厅室的联系，不断巩固联络成果，扩大对外联系，在争取资金、争取项目上下功夫，促进我州城乡区域协调发展、经济社会的协调发展。三是坚持推进对外宣传，与州投资促进部门、旅游部门等密切联系，有针对性宣传红河、推介红河，吸引更多的投资者关注红河、投资红河。四是积极推进招商引资，整合在昆资源，发挥前沿阵地，借助昆明市投资促进局、在昆商会、各州市驻昆办，营造跨省、跨地区招商引资环境，配合做好全州招商引资工作，确保招商引资任务顺利完成。

　　（三）项目组织管理情况。

　　为强化部门政务联络、对外宣传、招商引资、信息调研、接待服务和信访维稳等职能，规范和加强对外联络专项资金的使用和管理，提高资金使用效益，结合红河州驻昆工作实际，州政府驻昆办事处制定《州政府驻昆办项目管理制度》，进一步规范项目资金使用。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施绩效管理的意见》，结合工作实际以5年为周期组织开展绩效评价。通过绩效目标的设置情况，资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效；检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

　　评价的范围主要包括：绩效评价对象是预算管理的财政性资金对外联络经费项目支出。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1．绩效评价的原则

　　一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正地反映。二是统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2．评价的依据

　　（1）《红河州政府驻昆明办事处预算绩效管理办法》

　　（2）《红河州政府驻昆明办事处绩效评价实施细则（试行）》

　　（3）《红河州政府驻昆明办事处绩效评价档案管理暂行办法》

　　（4）《红河州政府驻昆明办事处绩效运行监控管理实施细则》

　　（5）《红河州政府驻昆明办事处项目绩效评价管理办法》

　　3．评价的指标体系

　　项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权重根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，如有特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

　　4．项目绩效评价的方法

　　项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或者多种方法。

　　5．项目绩效评价的标准

　　（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

　　（2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。

　　（3）历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。

　　（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　一是根据《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任科室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　在2022年度项目支出绩效评价工作中，我办认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣地落实州财政局相关要求，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度项目经费使用管理及2022年整体工作情况，对照州驻昆办2022年项目支出绩效评价评分表，我办自评分96分，自评结果为“优”（详见附件2-2）。

　　（三）绩效目标实现情况等。

　　1. 政务联络协调顺畅。共协助州级部门到省委、省政府、省发改委、省交通厅、省工信厅等部门和单位办事50余次。并按照州委、州政府的要求积极做好全州对外联络，圆满完成了2022年云南省两会的会务服务工作；石屏县“美丽县城”巩固材料报送；红河州绿色低碳示范产业园用地审批等重点工作的政务联络工作；二十大信访维稳专项联络工作。印发《红河州人民政府驻昆明办事处关于开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动切实做好服务的函》，将与我们合作的21家酒店的住宿和会议收费标准告知州级部门和13县市，力所能及为州内相关部门和县市到昆明办事提供便捷服务。

　　2. 招商引资扎实有效。配合州级部门做好赴北京、上海、山东、广东等省招商引资代表团在昆明的服务工作。为州内企业解决产品推荐、子女入学等困难4个，会见安徽华源医药股份有限公司、华为云南分公司、三峡集团云南分公司等省内外客商20多批次，组织安徽华源医药股份有限公司、枫叶王府投资集团、高盛集团中国区公司等业内知名企业到红河州进行投资意向考察3次，前往四川成都、广东深圳、广东珠海、广西南宁招商4次。与枫叶王府投资管理集团、云南高原明珠集团、安徽华源医药集团、云南省涵乾农业科技、深圳德恒顺等企业建立了紧密的联系，积极争取在招商引资上有质的突破。

　　3. 接待服务周到细致。开展各类公务保障服务67批590人次，公务保障费用支出与去年同比减少20.29% 。圆满完成了州委在昆会见中信集团；《“云南这十年”—红河州喜迎党的二十大胜利召开》新闻发布会；州委、州政府代表团赴省工信厅、交通运输厅、农业农村厅、水利厅、财政厅、生态环境厅及省统计局、省林草局专题汇报等重要公务保障工作，在受疫情影响的情况下，既保证保障服务工作的圆满完成，又注重节约接待支出，减轻财政压力，保障服务工作由被动变为主动，实现了服务质量和水平的双提升。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　本项目为州级党政机关日常公务活动服务性项目，遵照州级党政机关公务接待实施细则及相关规定严格执行。

　　（二）项目过程情况分析。

　　项目经过州委州政府下达具体事项，我单位按操作流程完成。

　　（三）项目产出情况分析。

　　按质按时完成项目，做到100%完成上级下达的任务。

　　（四）项目效益情况分析。

　　州驻昆办在州委、州政府的坚强领导下，紧紧围绕州委、州政府工作部署，在做好疫情防控的基础上，项目起到，聚焦全州工作大局和政府驻外办事处本职工作，积极履行“办事、服务、协调、窗口”的职能作用，全力做好政务联络、信息沟通、招商引资、接待服务各项工作，为红河州经济社会事业的平稳发展发挥了有力的桥梁、纽带作用。　　

　　五、主要经验及做法

　　一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

　　（二）部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并从充分运用定量、定性相结合的方式，制定清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

　　七、有关建议

　　加强对绩效评价管理的培训和指导。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：红河州政府驻昆明办事处2022年度项目支出绩效单位自评表

　　红河州人民政府驻昆明办事处

　　2023年3月5日