一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职能

　　主要职责是团结联系有关社会力量开展职业教育的调研，为我州职业教育事业的发展建言献策，并积极推进“温暖工程”。

　　2.机构设置及人员情况

　　内设2个职能部门（办公室、社会服务部），编制人数7人，在编实有人数6人，其中：行政人员3人（行政工勤2人），事业人员3人，实有6人全部是财政供养人员。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2022年在机关正常运行的状态下，主要开展了突出政治引领，着力推进作风建设效能建设提升；落实管党治党，推进党风廉政建设工作；强化意识形态工作，把握党对意识形态工作的领导权；实施温暖工程，技术技能培训积极作为；开展调查研究，调研献策取得新进展；营造宣传氛围，对外宣传持续发力；夯实职教基础，组织建设富有成效；开展定点帮扶，助农增收暖心行动；召开州中华职教社第五届社务委员会第四次全体（扩大）会议。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.开展职业教育的调研与实践，探索全州职业教育改革发展的新途径，积极向州委、州政府提出建议。

　　2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴州和人才强州战略的实施，推动全州职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

　　3.推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

　　4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

　　5.为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

　　6.争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

　　7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

　　8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

　　9.开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，不忘初心、牢记使命，强化四个意识。开展温暖工程工作：2022年组织150名学生到职业院校学习。开展建言献策工作：2022年完成12篇建言献策调研文章。开展定点帮扶，助农增收暖心行动。2022年组织10期各类培训班。2022年编印《红河社讯》6期，印刷14400份。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　在年初预算时，进行了绩效申报，年终进行了绩效评价。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　州财政局2022年3月对我单位预算批复，红财预发（2022）15号 红河州财政局关于下达2022年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知。

　　2.整体收支情况

　　2022年部门财政拨款收入147.46万元，支出方面，2022年部门预算总支出147.46万元。其中，基本支出129.03万元，项目支出18.42万元。

　　3.预算执行情况

　　州中华职教社年初预算一般公共预算财政拨款147.46万元，实际支出147.46万元，主要用于州中华职教社基本支出和项目支出，资金管理方面严格按照专项资金管理制度，支付专项资金。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，不忘初心、牢记使命，强化四个意识。2.温暖工程 工作2022年组织213名贫困学生到职业院校学习。3.建言献策工作2022年完成5篇建言献策调研文章。4.培训工作2022年组织10期各类培训班，培训人数413人。5.2022年编印《红河社讯》6期，印刷14400份

　　（二）绩效目标未完成原因分析，完成年初设定目标。

　　2022年完成12篇建言献策调研文章，建言献策工作2022年完成5篇建言献策调研文章，部分县市人员抽调强边固防，人员少，无人开展次项工作。

　　三、绩效自评结论

　　根据红财绩发〔2023〕5号文件精神，我社组织开展了2022年度整体支出绩效评价工作，对2022年度所有预算资金进行绩效自评，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。2022年按州财政的批复执行预算，预算执行率为100%。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　本年我单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，完成全年预算执行进度。单位收入依据充分、来源是否合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。单位为加强预算管理、规范财务行为管理制度健全完整，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。对单位近三年内纪检监察、审计、财政部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行了有效整改。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开工作。加强资产管理、规范资产管理行为，管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

　　（三）产出情况分析

　　结合单位的“三定”方案，2022年组织温暖工程培训213人，调研献策撰写调研报告5篇，对外宣传向总社、省社、州社及新闻媒体等投稿98篇，组织建设全州共有个人社员4602人，团体社员单位208个，社员活动小组261个。我单位在规定的时限完成年初目标，工作完成达到质量标准。

　　（四）效果情况分析

　　促进培训过的学员增收。通过培训提高农民工技能，带动就业，温暖工程的举办让贫困学生有学上有书读。温暖工程培训过的学员和满意度100%。本年我单位没有发生过违纪违法情况。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据活动实际完成情况制定，对活动执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

　　六、主要经验及做法

　　1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：红河州中华职教社2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：红河州中华职教社2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州中华职教社

　　2022年3月6日