一、基本情况

　　（一）项目概况

　　红河州中华职业教育社是参照公务员法管理的群众团体，属于州级财政一级预算单位，内设2个职能部门（办公室、社会服务部），编制人数7人，在编实有人数6人，全部是财政供养人员，其中：行政人员3人（工勤编制2人），事业人员3人。主要职责是团结联系有关社会力量开展职业教育的调研，为我州职业教育事业的发展建言献策，并积极推进“温暖工程”。2022年在机关正常运行的状态下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，开展温暖工程 、建言献策工作、农民工培训工作、宣传工作等项目。

　　2022年州中华职教社项目资金支出18.42万元。

　　（二）项目绩效目标

　　1.学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，不忘初心、牢记使命，强化四个意识。

　　2.温暖工程工作2022年组织150名温暖工程学生到职业院校学习。

　　3.建言献策工作2022年完成12篇建言献策调研文章。

　　4.培训工作2022年组织各类培训班培训人数400人。

　　5.宣传工作2022年编印《红河社讯》《红河戏苑》共18期，印刷13700份。

　　（三）项目组织管理情况

　　1、项目组织情况：对于纳入州财政局考核的项目由单位直接组织和管理，本单位对项目建立以部门领导为项目负责人的项目管理制度，项目完成后对项目完成情况进行绩效考评，考核绩效指标完成情况，针对绩效评价过程中存在的问题及原因分析后提出意见并落实。

　　2、项目管理情况

　　（1）业务管理方面：一是管理制度健全，业务制度管理合法、合规、完整，执行有效。二是项目质量可控性：按照制定的绩效目标，遵循各项管理制度，在人员、场地、经费等各方面给予保障，完成情况良好。

　　（2）财务管理方面，一是建立健全项目资金管理办法，设有明细台账；二是严格执行国家财经法规和财务管理制度，保证经费支出合理合规，做到了经费支出审批程序手续完备、原始凭证合规、经费支出有效；三是按照预算批复的用途使用资金，不存在截留、挤占、挪用等情况，保证了资金的安全性。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1、评价原则

　　可行性原则：评价工作符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

　　全面性原则：评价工作要全面反映工作概况，包括评价对象、范围、方法、时间、组织实施等内容，明确指标体系和各项指标数据的采集方法和来源。

　　简明性原则：评价指标逻辑性强、简明扼要、易于理解。

　　2、评价指标体系

　　评价指标分为产出指标和效果指标；产出指标包括数量指标和质量指标，效果指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续性效益指标。

　　3、评价方法

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、因素分析法和公众评判法作为主要评价方法。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1、前期准备

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　2、组织实施

　　评价小组采用查阅凭证、资料、审计等形式进行现场考评。

　　3、分析评价

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　根据红财绩发〔2023〕5号文件精神，我社组织开展了2022年度项目支出绩效评价工作，对2022年度项目资金进行绩效考评，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价综合评分为100分。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　1继续深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，不忘初心、牢记使命，强化四个意识；

　　2.温暖工程工作2022年组织213名温暖工程学生到职业院校学习；

　　3.建言献策工作2022年完成5篇建言献策调研文章；

　　4.培训工作2022年组织各类培训班，培训人数413人。

　　5.宣传工作2022年编印《红河社讯》《红河戏苑》共18期，印刷14400份。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　项目计划实施进度基本明确，项目基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

　　（二）项目过程情况分析。

　　红河州中华职教社制定了《关于印发〈红河州中华职业教育社内部管理暂行办法〉的通知》（红社字〔2016〕42号）及《红河州中华职教社财务管理制度》等制度，包含了项目支出管理、项目采购管理、合同管理、资产管理，在项目的实施过程中严格按照制度规定执行。

　　（三）项目产出情况分析。

　　2022继续深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，不忘初心、牢记使命，强化四个意识；温暖工程工作2022年组织150名学生到职业院校学习；建言献策工作2022年完成5篇建言献策调研文章、培训工作2022年组织各类培训班，培训人数413人、宣传工作2022年编印《红河社讯》《红河戏苑》共18期，印刷14400份。

　　（四）项目效益情况分析。

　　（1）项目预期目标完成程度。2022年我社完成了温暖工程、宣传工作、培训等工作。建言献策完成5篇建言献策调研文章，未完成的原因为部分县市人员抽调强边固防，人员少，无人开展此项工作。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。通过培训促进农民工、城镇失业人员掌握一技之长，能在就业过程中增加稳定收入，带动就业，举办“温暖工程班”减免贫困学生学费等使贫困家庭学生有学上有书读，助力脱贫致富奔小康。

　　五、主要经验及做法

　　1、主要经验

　　本单位根据新形势下职教社的特点，对项目的绩效考评工作继续强化突出重点，提升可操作性的原则，在注重基本支出和项目支出内部控制的规范化和资金的严格管理的同时，强化项目管理过程中的事前和事中控制，并进一步科学规范化项目管理流程和预算编制，强化项目主要领导负责制。

　　2、主要做法

　　（1）继续严格执行已制定的财政资金管理中的各项管理制度，包括资金拨付管理、项目资金审批管理、费用报销管理，固定资产管理等相关管理制度。

　　（2）强化项目可行性研究和资金预算管理制度，对项目的具体实施和支出的合理性进行事前的评估和事中及事后的监督及评价，同时针对以前年度项目管理中出现的问题进一步细化项目实施流程和项目预算编制，实施科学化的项目管理。

　　（3）强化项目负责人制度，更加严格地根据项目责任落实到人，对指标完成情况和项目管理情况负责。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1、项目资金的使用存在不够及时的问题，项目支出资金的使用效率仍有待提高。项目资金的拨付集中在下半年进行，在一定程度上影响了项目资金在使用效果上的作用。

　　2、项目绩效目标中的主要指标设计还需进一步科学化完善，量化指标不足，无法对项目的效率性和完成质量进行更精准考评。

　　七、有关建议

　　无。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：红河州中华职教社2022年度项目支出绩效单位自评表

红河州中华职业教育社

　　2023年3月2日