一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职责

　　红河州残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位，承担全州残疾人服务的全州性人民团体组织。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化结果。红河州残联由残疾人及亲友和残疾人工作者组成，其具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州残联内设办公室、教育就业扶贫科、康复科、组织联络维权信访科、宣传文体信息科5个职能科室，事业编制14名，实有11人；下设红河州残疾人服务中心为相当于正科级的全额拨款事业单位，人员编制7名，实有7人；退休人员12人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2022年的全州残疾人工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和省第十一次、州第九次党代会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于残疾人事业的重要指示批示精神，按照“十四五”时期残疾人保障和发展工作部署，自觉站位新发展阶段，坚定新发展理念，融入新发展格局，认真贯彻落实党中央、国务院和省、州党委政府决策部署，紧紧围绕州委“13568”工作思路，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持弱有所扶，以推动残疾人事业高质量发展为主题，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，以满足残疾人日益增长的美好生活需要为根本目的，保障残疾人基本民生和平等权利，健全帮扶残疾人社会福利制度，不断完善残疾人关爱服务体系和设施，改善残疾人生活品质，增强残疾人自我发展能力，全面开创红河残疾人事业新局面。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　通过实施残疾人康复、残疾人教育就业和扶贫、社区村委会残疾人联络员补助3个项目的实施，紧紧围绕更好满足残疾人日益增长的服务需求的目标，以组织实施“扶残助残”为重点，继续在补短板、强弱项、提质量上下功夫。积极配合相关部门落实国家、省残疾预防行动计划，广泛开展残疾预防宣传教育，普及全人群、全生命周期残疾预防知识，提升公众残疾预防基本技能，加强出生缺陷综合干预，尽最大努力减少残疾发生。深入落实《残疾预防和残疾人康复条例》，将残疾人作为重点人群纳入健康红河行动，针对残疾人的康复需求，抓好残疾人精准康复服务项目的实施，落实好残疾人医疗康复各项政策，最大限度地改善各类残疾人身体功能。认真实施彩票公益金助学项目，努力提高残疾适龄儿童少年入学率，配合相关部门开展残疾人教育服务，不断提高残疾人受教育的年限和质量，努力提高残疾人的文化知识水平。配合相关部门在乡村振兴、城镇老旧小区改造和居住社区建设中统筹推进无障碍设施建设和改造，加大与残疾人生活密切相关的公共服务机构和残疾人服务机构、残疾人集中就业单位、残联组织等的无障碍设施建设和改造，加快推广无障碍公共厕位的建设改造，将无障碍设施建设、改造和使用管理情况纳入创文、创卫考核指标体系。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　基本支出绩效目标：504.61万元

　　1.基本支出预算能够保障机构正常运转；2.人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；3.不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　项目支出绩效目标：786.68万元

　　1.完成残疾人康复队伍培训；2.完成各类残疾人宣传日活动3.完成各专门协会工作；4.完成州特殊教育学校运动员培训；5.完成州特殊教育学校文艺汇演；6.完成州残疾人康复中心0-18周岁残疾儿童矫正手术；7.按要求完成同级信访部门及上级残联交办的信访件；8.参加云南省第十二届残运会并获奖；9.开展残疾人职业技能培训与竞赛，提升残疾人的就业创业能力；10.春节以扶贫形式慰问贫困残疾人和残疾人联络员；11.完成全州9县市910个社区村委会联络员补助。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.前期准备

　　根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

　　2.组织实施

　　根据《红河州财政局关于开展2023年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2023〕5号）要求和《红河州州级项目支出绩效评价管理办法》，州残联党组高度重视，积极组织力量，开展2022年部门整体支出和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助汇总完成；部门整体支出绩效由办公室财务人员填报，各科室提供佐证材料和依据。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2022年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2022〕15号）文件，批复红河州残疾人联合会2022年部门预算收入865.40万元。

　　其中：基本支出收入预算473.46万元（包含工资福利收支420.23万元，商品和服务支出52.43万元，对个人和家庭的补助收支0.8万元）；

　　项目支出安排预算为391.94万元，其中：一般公共预算191.94万元，包括项目残疾人康复补助经费38万元（本级），残疾人就业和扶贫经费72万元（本级），社区村委会残疾人联络员补助资金81.44万元（对下）；政府性基金预算200万元， 包括项目残疾人康复补助经费110万元（对下），残疾人就业和扶贫经费90万元（本级62万元，对下28万元）。

　　2.整体收支情况

　　2022年，部门整体实际收入1291.29万元（含追加彩票公益金项目437万元），其中：基本支出收入504.61万元，项目支出收入786.68万元。

　　2022年，部门整体实际支出1298.42万元（含追加彩票公益金项目437万元），其中：基本支出511.74万元，项目实际支出786.68万元。

　　3.预算执行情况

　　2022年年初收入预算数865.4万元，实际全年预算收入数为1291.29万元，预算收入数增加425.89万元，增长49.21%；预算收入增加的主要原因：一是2022年在年初预算收入基础上追加州级彩票公益金项目，包括①州康复中心建设项目资金缺口120万元；②州康复中心开始运营，投入残疾人矫正手术及康复训练经费200万元；③第十二届省残运会项目经费85万元；④残疾人专门协会补助28.20万元；二是2022年新增一张车辆，增加车辆运行与维护费用6万元。

　　2022年年初支出预算数865.4万元，实际全年预算支出数1298.42万元，预算支出数增加433.02万元，增长50.04%。预算支出数增加主要原因是2022年在年初预算收入基础上增加州级彩票公益金项目：①州康复中心建设项目资金缺口120万元；②州康复中心开始运营，投入残疾人矫正手术及康复训练经费200万元；③第十二届省残运会项目经费85万元；④残疾人专门协会补助28.20万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2022年整体支出绩效目标共设置基本支出绩效目标和残疾人事业发展补助项目绩效目标，共通过设置18个三级指标完成，2022年已基本实施完成绩效目标，详见如下表1：

　　2022年整体支出绩效目标完成情况

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　1.2022年残疾人职业技能培训与竞赛培训预定人数90人，因其中一名残疾生病未来培训，完成培训人数89人，完成费用68.95万元。

　　2.年中追加的彩票公益金项目“残疾人专门协会补助”类共安排32万元，因疫情原因一是部分县市未完成专门协会活动开展和培训；二是2022年来单位寻求临时救助的残疾人员减少，导致协会培训费和临时救助支出减少。

　　三、绩效自评结论

　　在州委、州政府的正确领导下，在全州各级残联组织和财政局的支持下，2022年残疾人事业工作各项任务完成，达到了预期目标，红河州残联整体支出绩效评价自评得分98.5分，自评为“优秀”。 （附：表2绩效评价得分情况表）

　　表2：绩效评价得分情况表

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入情况包括绩效目标设定和预算配置两个方面。从综合评价得分情况来看，此项评价满分15分，实际得分15分，得分率100%。具体为：

　　绩效目标设定方面：

　　一是整体支出绩效目标设定：①绩效目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划；④符合部门年度工作任务。

　　二是项目绩效目标设定：①绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算；②已将部门整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目；③与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

　　预算配置方面：

　　一是预算编制科学性：①预算编制与部门履职目标紧密衔接；②依据充分、数据详实、结构细化。

　　二是基本支出保障：①基本支出预算能够保障机构正常运转；②人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；③不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　三是重点支出保障率：红河州残疾人联合会2022年无重点绩效项目。

　　（二）过程情况分析

　　过程情况包括预算执行、预算绩效管理和资产管理三个方面。从综合评价得分情况来看，此项评价满分20分，实际得分19分，得分率100%。具体为：

　　预算执行方面：

　　一是预算执行率：预算执行率=（1298.42万元/865.4万元）×100%=150.03%。

　　预算执行数：红河州残疾人联合会本年度实际执行的预算数1298.42万元。

　　预算数：红河州残疾人联合会2022年财政部门批复的预算数865.4万元。

　　二是结转结余变动率：结转结余变动率=〔（0-0万元）0万元〕×100%=0.

　　三是“三公”经费变动率：“三公”经费变动率=〔（93196元-37572.24元）/37572.24〕×100%=148.04%。

　　“三公”经费：年度的因公出国（境）费0元、公务车辆购置及运行费85140元、公务招待费支出8056元。

　　四是“三公”经费控制率：“三公”经费控制率=（93196/145000）×100%=64.27%。

　　五是政府执行率：政府采购执行率=（326650元/326650元）×100%=100%；

　　政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

　　六是收入合规性：①收入依据充分、来源合规；②符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

　　七是支出合规性①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　预算绩效管理方面：

　　一是管理制度健全性：①制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；②制定或具有项目支出管理办法或制度、规定；③建立部门支出内控制度或相应措施；④管理办法、制度、措施得到有效执行。

　　二是落实绩效主体责任：①成立部门预算绩效管理工作领导小组；②开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　三是整改落实情况：对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

　　四是资料、信息报送、预决算公开的及时性：①在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　（三）产出情况分析

　　产出情况反映部门履职情况，从综合评价得分情况来看，此项评价满分35分，实际得分34.5分，得分率98.57%。具体为：

　　一是重点工作办结率：2022年红河州残疾人联合会重点工作数为0个，重点工作办结率为0。

　　重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

　　二是实际完成率：根据附件1-3：部门整体支出绩效目标完成情况表进行评价

　　实际完成率=（18/18）×100%=100%。

　　实际完成工作数：2022年本部门实际完成工作任务的数18个。

　　计划工作数：本部门整体绩效目标确定的2022年12月31日前预计完成工作任务数为18个。

　　三是完成及时率：根据附件1-3：部门整体支出绩效目标完成情况表进行评价

　　完成及时率=（18/18）×100%=100%。

　　及时完成实际工作数：红河州残疾人联合会按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量18个。

　　四是质量达标率：根据附件1-3：部门整体支出绩效目标完成情况表进行评价

　　质量达标率=（4/4）×100%=100%。

　　质量达标实际工作数：一定时期内本部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数为4个。

　　（四）效果情况分析

　　效果情况主要反映部门属职效益。从综合评价得分情况来看，此项评价满分30分，实际得分30分，得分率100%。具体为：

　　一是经济效益：按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益。

　　二是社会效益：按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益。

　　三是生态效益或可持续影响。按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响。

　　四是行政效能：①预算年度中部门未发生过违纪违法情况；②对违法违规行为的处理情况等。

　　五是社会公众或服务对象满意度：采取社会调查的方式。

　　社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。

　　项目效益方面。通过项目的实施，一是社会主义社会制度的优越性得到了充分地彰显。我们发挥好了党委领导、政府主导、部门支持、社会参与、残联组织积极作为的制度优势，残疾人教育、就业、康复、社会保障、扶贫开发、宣传文化、体育、维权、无障碍环境建设、服务设施等均得到了较好地保障。二是全社会扶残助残的氛围更加浓厚。通过爱耳日、全国助残日、国际残疾人日等重要节点的宣传，社会各界更加关心支持帮助残疾人事业，传承扶残助弱的中华传统美德，在全社会形成了人人关心和帮助残疾人的良好氛围。三是残疾人的获得感和幸福感得到了提升。惠及残疾人的“两项补贴”“燃油补贴”“创业就业补贴”“教育资助”、儿童康复救助等惠残助残政策达到20多项，使残疾人在社会保障、基本生活、医疗、养老、教育等方面得到了明显的改善，缩小了残疾人生活状况与社会平均水平的差距，促进了残疾人事业与经济社会的协调发展。

　　服务对象满意度方面。通过项目的实施，切实加强领导，强化措施，按计划完成了年初各项任务，服务对象满意度达到年初目标任务，接受培训残疾人或亲属满意度95%；残疾人福利单位满意度95%，部门内部单位满意度95%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1、绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距。

　　2、对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1、管理体系需要进一步健全；

　　2、组织绩效管理人员强化专业知识培训，总结好的经验；

　　六、主要经验及做法

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1.2红河州残疾人联合会2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　1.3.红河州残疾人联合会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州残疾人联合会

　　2023年3月10日