一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.民进红河州委员会是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

　　财政拨款是保障团结和带领我州民进会员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民进界别特色和优势，开展智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河州经济社会的改革发展和繁荣稳定作出努力和贡献。

　　2.机构设置及人员情况：

　　民进红河州委属州级民主党派，是独立核算的一级预算单位，内设机构数4个（办公室、组织部、宣传部、社会服务部），三部为兼职，办公室为专职。其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2022年全年，按照民进中央、民进省委的安排部署，及时召开“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动。突出工作重点，发挥各级领导班子的示范作用，加强组织领导、创新方式方法，扎实推进政治交接主题教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见精神和中共二十大精神，紧扣习近平总书记考察云南的重要讲话精神，要牢牢把握新发展阶段的内涵，深刻认识把握新发展阶段，认真贯彻落实新发展理念，深入调查研究，聚焦参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大基本职能，在红河高质量跨越式发展大局中找准定位，发挥民进在教育文化出版传媒领域界别优势，积极建言献策，履行好参政党的职责。

　　重点工作任务情况：1、自身建设工作 巩固主题教育活动成果。持续开展“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动；完成歌曲《跟你走》MV的拍摄制作，用歌声表达红河民进“跟着共产党走”的坚定信念，倾诉“在正道上行”的赤子情怀；开展1次基层支部宣传工作培训，开展新干部和新会员培训。2、参政议政工作 在今年“两会”上共提交人大建议2件，政协大会发言材料9篇、集体提案13件、委员提案7件，其中《坚持“调”“减”并举 还异龙湖田美山明水秀》被选为大会现场交流的大会发言，“关于加强异龙湖流域农业面源污染治理的建议”被列为红河州政协十三届一次会议重点提案。《关于推广诉前委派调解试点工作的建议》《关于加大新型农业主体培训力度的建议》被评为政协十二届四次会议优秀提案。2名会员被红河州政协评为十二届一次会议以来优秀提案工作者，1名会员被中共红河州委和红河州人大常委会评为红河州第十二届人民代表大会优秀人大代表。3、社会服务与脱贫攻坚 有序开展“春联万家”活动。在2022年新春佳节来临之际，民进红河州委组织会员到屏边县玉屏镇凹嘎村委会开展“壬寅（2022）年民进全国‘春联万家·推动共同富裕’活动”，写春联、送福字，表达对群众的美好祝福。结合政治交接主题教育，开展同尽一份责活动。一是为全力支持河口县疫情防控工作，防止疫情进一步扩散和蔓延，与民革红河州委、民盟红河州委、民建红河州委、农工党红河州委共同开展支援河口抗疫物资捐赠活动，捐赠价值5万元的6.86吨大米支援河口县开展疫情防控。二是红河民进各基层组织和会员积极响应，共收到会员个人捐款19370元，全力支持河口县抗击疫情；三是协调云南医药天马有限公司、杭州妞诺科技有限公司、上海伯杰医疗科技股份有限公司向绿春、蒙自、个旧捐赠273.4万的口罩、防护服、消毒液、脑电图机、全自动核酸提取仪等物资。四为加强文化建设和基础设施建设，进一步推动乡村振兴，我委投入3万元资金，定向用于乡村振兴、基础设施建设。进一步提升美丽乡村文化水平与居住环境，充分提升人民群众的幸福感和获得感。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务：

　　年度总体目标：民进红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。（1）贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。（2）组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极发挥参政议政，民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。（3） 组织开展各种学习2022年全年，按照民进中央、民进省委的安排部署，及时召开“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动。突出工作重点，发挥各级领导班子的示范作用，加强组织领导、创新方式方法，扎实推进政治交接主题教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见精神和中共二十大精神，紧扣习近平总书记考察云南的重要讲话精神，要牢牢把握新发展阶段的内涵，深刻认识把握新发展阶段，认真贯彻落实新发展理念，深入调查研究，聚焦参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大基本职能，在红河高质量跨越式发展大局中找准定位，发挥民进在教育文化出版传媒领域界别优势，积极建言献策，履行好参政党的职责。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标：

　　重点目标任务：完成课题调完研2个以上；完成提案、议案8个以上，向省委报送信息20条以上；举办培训1次以上；开展社会服务1次以上，受益人数500人以上；

　　（四）部门预算绩效管理开展情况：

　　构建了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了资金使用绩效的提高。

　　一是加强制度建设。我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《民进红河州委收支管理制度》《民进红河州委内部控制规范》等相关财务制度。

　　二是全面实施预算绩效目标管理。1.加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。2.完善项目绩效管理责任，单位负责人为主体责任人3.积极开展项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监控和执行结果评价，将监督到预算管理事前、事中、事后各个环节。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2022年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》红财预发（2022）15号文件批复，民进红河州委预算批复为122.16万元，其中：基本支出112.16万元，项目支出10万元。

　　2.        整体收支情况

　　（1）本年收入136.19万元，按收入结构分：公共财政拨款预算数136.19万元，占总收入的100%。

　　（2）本年支出136.19万元，①按资金来源分类：公共财政拨款支出136.19万元，占总支出的100%； ②按资金性质分类：基本支出126.21万元，占总支出的92.67%；项目支出9.98万元，占总支出的7.33%。③按支出经济分类：工资福利支出110.81万元，占本年支出81.36%；商品和服务支出24.41万元，占本年支出17.92%；资本性支出0.99万元，占本年支出0.72%。

　　3.预算执行情况

　　2022年12月31日，部门整体实际支出136.19万元，预算执行率100%。其中，基本支出126.21万元，项目支出9.98万元，本级支出136.19万元，对下转移支付0万元。完成年初预定目标。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《民进红河州委2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表》及前期优化过程，民进红河州委整体支出设定的绩效指标，截至2022年12月31日，已基本全部完成。

　　1.组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动，会员发展率在3%以内。

　　2.思想建设工作：通过会议、培训、撰文和参加各类征文等活动，指导推动广大党员的理论学习，形成学习热潮。已举办培训班3次。

　　3.参政议政工作：完成重点课题的选题、调研、提交形成调研报告工作2个；向州两会提交20个提案、建议，全部被大会采用。

　　4.宣传工作：向会省委报送信息32条。

　　5.社会服务工作：认真做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，组织开展各类社会服务活动4次，受益群众1000人以上。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　截至2022年12月31日，完成绩效指标16个，未完成指标2个，原因分析如下：

　　9月30日前完成预算执行支出进度未达到80%原因（实际执行78.31%）：由于档案电子化第三方公司需排期到10月，所以部分计划支出未形成。

　　11月30日前完成预算执行支出进度未达到95%原因（实际执行93.35%）：由于疫情原因民进云南省委会培训后延至2023年，所以部分支出未形成。

　　三、绩效自评结论

　　根据红财绩发〔2022〕2号文件精神，我单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效评价工作，对2022年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评分为98分，自评等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2022年12月31日，部门整体实际投入136.19万元。其中，基本投入126.21万元，项目投入9.98万元，本级支出投入136.19万元。

　　（二）过程情况分析

　　1季度，在2022年“两会”上共提交人大建议2件，政协大会发言材料9篇、集体提案13件、委员提案7件；开展“壬寅（2022）年民进全国‘春联万家·推动共同富裕’活动”，写春联、送福字，表达对群众的美好祝福。

　　2季度，召开“领导班子作风建设”专题民主生活会。开展同唱一首歌活动，组织个旧、蒙自、开远各地方组织和州直属支部共同完成歌曲《跟你走》MV的拍摄制作；五家民主党派联合捐赠价值5万元的6.86吨大米支援河口县开展疫情防控，红河民进各基层组织和会员个人捐款19370元用于支援河口抗疫；三是协调云南医药天马有限公司、杭州妞诺科技有限公司、上海伯杰医疗科技股份有限公司向绿春、蒙自、个旧捐赠273.4万的口罩、防护服、消毒液、脑电图机、全自动核酸提取仪等物资。

　　3季度，在州社会主义学院召开专题培训，及时传达学习民进云南省第九次代表大会精神，通报了民进云南省第九届委员会的组成情况和红河民进会员的当选情况，为推动红河高质量跨越发展贡献红河民进应有的力量，以优异成绩迎接中共二十大和民进十三大的胜利召开。开展了对五山乡箐口村委会文化设施捐赠活动。

　　4季度，采购便携式计算机一台；完成2005年到2021年的财务档案规范化，2019-2021年文书档案电子化，实物档案、声像档案的规范化管理工作。完成全年的调研工作形成调研报告上报民进云南省委。

　　（三）产出情况分析

　　完成课题调研，形成调研报告2个，提案20个，提案答复100%，举办培训3次，开展社会服务4次，受益人数1000人以上，到扶贫点4次及划拨扶贫经费2万元。本年度共向民进云南省委上报送社情民意信息8条，被采纳7条；信息32条；发展会员6人。2名会员被红河州政协评为十二届一次会议以来优秀提案工作者，1名会员被中共红河州委和红河州人大常委会评为红河州第十二届人民代表大会优秀人大代表。

　　（四）效果情况分析

　　受益群众和社会反映好，提高了民进的影响力。在今后编制预算时，我们将在州财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为民进红河州委机关正常运转提供强有力的财务保障。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施　

　　（一）主要问题及原因分析

　　预算绩效工作有待细化，预算绩效的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；项目安排统筹力度还需加大。

　　（二）改进方向和具体措施

　　改进方向：进一步强化预算绩效管理措施，定期对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整，圆满完成部门预算管理工作。

　　具体措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　六、主要经验及做法

　　一是深入开展预算支出资金绩效评价工作，对预算资金实施绩效自评和核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　七、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：

　　1、民进红河州委员会2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2、民进红河州委员会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　民进红河州委

　　2023年3月13日