一、基本情况

　　（一）项目概况

　　民进红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

　　项目经费是保障团结和带领我州会员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。积极围绕中共红河州委、州政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民进红河州委的特色和优势，开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

　　1、项目资金财政拨款依据

　　民进红河州委项目资金依据：《红河州财政局关于下达2022年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》红财预发【2022】15号文件，项目支出预算10万元。

　　2、项目资金性质、用途、内容及范围

　　专项经费：主要用于保障民进红河州委员会机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

　　（二）项目绩效目标

　　1、项目绩效总体目标：民进红河州委项目经费财政总投入10万元，以保障民进红河州委机关完成以下绩效目标：完成课题调研2个，提案2个以上，举办培训1次以上，开展社会服务1次以上，受益人数500人以上，组织会员开展好智力支边，脱贫攻坚与民主监督工作。

　　2、项目绩效阶段性完成目标：

　　1季度，在2022年“两会”上共提交人大建议2件，提案5件。2季度，召开“领导班子作风建设”专题民主生活会。开展同唱一首歌活动，组织个旧、蒙自、开远各地方组织和州直属支部共同完成歌曲《跟你走》MV的拍摄制作；开展社会服务3次。3季度，民进红河州委在州社会主义学院召开专题培训，及时传达学习民进云南省第九次代表大会精神，为推动红河高质量跨越发展贡献红河民进应有的力量，以优异成绩迎接中共二十大和民进十三大的胜利召开。开展了对五山乡箐口村委会文化设施捐赠活动。4季度，采购便携式计算机一台；完成2005年到2021年的财务档案规范化，2019-2021年文书档案电子化，实物档案、声像档案的规范化管理工作。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　民进红河州委机关干部职工要严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。为红河州的经济、社会发展作出应有的贡献。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改。

　　（三）绩效评价工作过程

　　为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对民进红河州委2022年度项目经费开展绩效评价工作。

　　1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神。

　　2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

　　3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分99分，综合绩效级别评定为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　2021年民进红河州委机关完成了以下绩效目标：完成课题调研2个，提案5个，举办培训3次，开展社会服务4次，受益人数1000人以上，到扶贫点4次及划拨扶贫经费2万元。其中《坚持“调”“减”并举 还异龙湖田美山明水秀》被选为大会现场交流的大会发言，“关于加强异龙湖流域农业面源污染治理的建议”被列为红河州政协十三届一次会议重点提案。2名会员被红河州政协评为十二届一次会议以来优秀提案工作者，1名会员被中共红河州委和红河州人大常委会评为红河州第十二届人民代表大会优秀人大代表。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　民进红河州委项目经费实际是民进红河州委为保证机关正常运转的工作经费，为认真履行三大职能，关注民生，深入调查，积极参政议政，建言献策；充分发挥民进的特色和优势，开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。

　　资金情况：一是资金落实情况。年初预算民进红河州委项目经费10万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金10万元，实际申请10万元，年内全部拨付到位，资金到位率100%。其中州本级专项资金10万元，实际支出9.98万元，资金使用率99.82%。二是资金安排程序。（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。三是资金管理情况。为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.项目组织情况分析

　　民进红河州委项目经费中：专项经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

　　2.项目管理情况分析

　　为保证项目的顺利实施，民进红河州委项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

　　（三）项目产出情况分析

　　1.项目实施进度

　　该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，资金到位率为100%，截至2021年12月31日，州本级项目资金执行率为99.82%，资金执行率未完成部分，是因为在采购过程中因价格变动产生的资金结余，财政收回。

　　2.项目完成质量

　　专项经费10万元：按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成各项工作。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.项目预期目标完成程度

　　我单位2022年共实施州级财政项目1个，项目按预算投资财政项目资金10万元，严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金使用。

　　2.项目实施对经济和社会的影响

　　通过项目的实施，深刻理解社会主义制度的优越性和强大生命力，增强坚持接受中国共产党领导、坚持中国特色社会主义道路的思想自觉和行动自觉，努力推动自身建设，对外展示了民进红河州委的良好形象。

　　参政议政方面：在2022年“两会”上共提交人大建议2件，提案5件，其中《坚持“调”“减”并举 还异龙湖田美山明水秀》被选为大会现场交流的大会发言，“关于加强异龙湖流域农业面源污染治理的建议”被列为红河州政协十三届一次会议重点提案。2名会员被红河州政协评为十二届一次会议以来优秀提案工作者，1名会员被中共红河州委和红河州人大常委会评为红河州第十二届人民代表大会优秀人大代表。

　　社会服务方面：到屏边县玉屏镇凹嘎村委会开展“壬寅（2022）年民进全国‘春联万家·推动共同富裕’活动”，写春联、送福字，表达对群众的美好祝福。与民革红河州委、民盟红河州委、民建红河州委、农工党红河州委共同开展支援河口抗疫物资捐赠活动，捐赠价值5万元的6.86吨大米支援河口县开展疫情防控，会员个人捐款19370元用于支援河口抗疫工作；协调云南医药天马有限公司、杭州妞诺科技有限公司、上海伯杰医疗科技股份有限公司向绿春、蒙自、个旧捐赠273.4万的口罩、防护服、消毒液、脑电图机、全自动核酸提取仪等物资。开展了对五山乡箐口村委会文化设施捐赠活动。

　　脱贫攻坚方面：做好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接，筑牢产业兴旺的基础。到屏边县玉屏镇凹嘎村委会开展“壬寅（2022）年民进全国‘春联万家·推动共同富裕’活动”，先后走访4次，划拨经费2万元用于基础设施建设。

　　五、主要经验及做法

　　一是开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　六、存在的问题及原因分析

　　要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广。

　　七、有关建议

　　一是强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作；另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：民进红河州委2022年度项目支出绩效单位自评表

　　 民进红河州委员会

　　2023年03月13日