一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室（以下简称“州委政研室”）是州委的综合性政策调查研究职能机构，担负着全州重要课题调研、重要文稿起草、统筹协调推进全面深化改革等工作职能。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）机构情况

　　州委政研室成立于1989年1月，目前实行州委政研室、州委改革办两块牌子一套班子，内设办公室、信息文稿科、综合调研科、党政文化科、经济科、改革秘书科、改革督查科等7个科室，下设1个公益一类正科级事业单位（决策服务中心）。

　　（2）人员情况

　　州委政研室有行政编制23名（其中工勤人员编制1名），2022年调出公务员1名，达到法定退休公务员1名。截至2022年12月31日共有17名行政人员（其中工勤人员1名），事业编制及人员4名。所属单位0个。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　一是负责起草州委、州政府有关领导的工作报告、讲话稿及其他重要文稿；二是负责对全州政治、经济、社会等方面重大问题进行调研，起草调研报告，提出对策建议；三是负责了解掌握全州改革发展稳定等方面的工作动态，对热点、难点以及带有全局性、方向性的问题进行调研分析，提出建议；四是负责总结对全州工作具有指导意义的典型经验；五是协调指导有关部门开展调研工作；六是参与州委、州政府重要会议筹备；七是承办州委、州政府领导和上级业务部门交办的其他工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.总体目标

　　（1）着力提高文稿起草质量；（2）着力深入开展调查研究；（3）着力抓好挂包帮扶；（4）着力加强干部队伍建设；（5）着力落实全面从严治党（6）；着力做好意识形态和网络安全工作；（7）着力提高自身建设。

　　2.工作任务

　　2022年州委政研室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省第十一次党代会、省委经济工作会和州第九次党代会、州委九届二次全会暨州委经济工作会的部署要求，树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，聚焦以文辅政职能职责，以“等不及”的紧迫感、“慢不得”的危机感和“坐不住”的责任感，切实把“三法三化”贯穿于政研改革工作全过程，以史为鉴、开创未来，埋头苦干、勇毅前行，着力建设一支“政治过硬、精准专业、务实高效、服务一流”的政研改革干部队伍，为推动红河高质量跨越式发展贡献智慧和力量。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　结合州委政研室职能职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2022年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标6个，三级指标19个，具体情况详见附件2《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.组织机构和制度体系建设不断健全。成立预算绩效管理领导小组及领导小组办公室负责全室预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省和州有关文件要求，绩效办结合全室工作实际，制定了《中共红河州委政研室绩效评价实施细则（试行）》《中共红河州委政研室预算绩效管理办法》和《中共红河州委政研室预算绩效评价档案管理暂行办法》，具体明确了预算管理支出绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准和方法、组织管理、操作流程、档案管理等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

　　2.抓好整体和项目绩效目标编制，及时报送绩效目标，逐步形成本部门适用绩效指标体系。

　　3.探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。

　　4.深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目检查，在此基础上形成自评报告。

　　5.强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

　　6.健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2022年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2022〕15号）文件，2022年部门年初预算收入524.81万元，其中：基本支出497.81万元，项目支出27万元。

　　2.整体收支情况

　　州委政研室2022年总收入、总支出分别为560.67万元，其中：基本支出514.78万元，占总收入91.82%；项目支出45.89万元，占总收入8.18%。

　　3.预算执行情况

　　州委政研室2022年年初预算数524.81万元，年中调增35.86万元，全年收入决算数为560.67万元，全年支出560.67万元，预算执行率100%。具体执行情况详见下表：

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2022年度部门整体支出绩效目标表》，州委政研室整体支出设定19个绩效指标，截至2022年12月31日，完成绩效指标18个，占总指标数的94.74%，未完成指标1个，占总指标数5.26%，未完成指标为：截至11月30日预算执行支出进度。具体情况详见附件2：中共红河州委政研室2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　按工作计划，部分费用在年底结算，导致11月30日预算执行支出进度未达标。

　　三、绩效自评结论

　　州委政研室2022年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，州委政研室2022年部门整体绩效自评价得分96.47，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分14.8分，得分率98.67%，具体情况分析如下：

　　1.目标设定情况

　　（1）整体绩效目标设定

　　根据部门“三定”方案、州委政研室2022年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

　　（2）项目绩效目标设定

　　2022年度实施的两个项目均设有绩效目标。绩效目标的设立严格对照料省、州下达目标任务，经室务会、绩效管理工作领导小组调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

　　2.部门预算配置情况

　　（1）预算编制科学性

　　政府采购预决算差异较大，政府采购预算编制有待加强。

　　（2）基本支出保障

　　未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

　　（3）重点支出保障率

　　2022年本部门项目预算资金为45.89万元，全部为重点项目，重点支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分19分，得分率95%，具体情况分析如下：

　　（1）预算执行率

　　截至9月30日预算执行支出进度为82.07%，截至11月30日预算执行支出进度为92.9%。未达到规定比例主要原因：按工作计划，部分费用在年底结算。

　　（2）结转结余变动率

　　本年度与上年度均无结转结余。

　　（3）“三公经费”变动率

　　2022年“三公经费”预算数1.5万元，2021年“三公经费”预算数17万元。“三公经费”变动率为-91.18%。

　　（4）“三公经费”控制率

　　2022年“三公经费”预算数1.5万元，实际支出数为0.17万元，“三公经费”控制率11.33%。

　　（5）政府采购执行率

　　2022年政府采购年初预算数5.8万元，实际采购金额8.71万元，政府采购执行率150.17%。

　　2.预算绩效管理

　　（1）管理制度健全性

　　为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，结合本部门实际，制定了《中共红河州委政研室（农办、改革办）财务管理规定》《中共红河州委政研室预算绩效管理办法》《中共红河州委政研室绩效评价实施细则（试行）》《中共红河州委政研室（农办、改革办）差旅费报销实施细则》《中共红河州委政研室预算绩效评价档案管理暂行办法》等，并据此开展预算绩效管理工作，各项制度得到有效执行。

　　（2）落实绩效主体责任

　　州委政研室已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　（3）整改落实

　　近三年内无人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

　　州委政研室2022年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

　　3.资产管理

　　（1）资产管理制度健全性

　　州委政研室为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了《中共红河州委政研室固定资产管理办法》，管理制度内容、要求健全完整。

　　（2）资产管理安全性

　　州委政研室所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入已及时足额上缴国库。

　　本部门资产管理制度健全、资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，且无闲置资产。

　　（3）固定资产利用率

　　州委政研室无闲置固定资产，固定资产利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分32.67分，得分率93.34%，具体情况分析如下：

　　1.部门履职

　　（1）重点工作办结率

　　2022年度已圆满完成上级相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%。

　　（2）实际完成率、完成及时率、质量达标率

　　除截至11月30日预算执行支出进度指标外，其余产出指标均已在规定时限内完成，并达到部门绩效目标要求，未完成主要原因：按工作计划，部分费用在年底结算。

　　（四）效果情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.经济效益

　　本部门不涉及此指标。

　　2.社会效益

　　在州委领导下，单位领导积极调配资源，加强内部管理，保障了部门正常运转，提高了行政效能；本年度撰写15篇调研报告，为州委决策提供科学依据；开展了5次乡村振兴帮扶活动，有效助力了脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴。

　　3.生态效益或可持续影响

　　开展5次乡村振兴帮扶活动，有效调动了贫困群众生产、生活积极性。

　　4.行政效能

　　2022年部门未发生过违纪违法情况。

　　5.社会公众或服务对象满意度

　　《红河州2021年度州级部门服务基层质量满意度测评工作报告》（红河调查专报第一期）满意度综合评分91.3677分，社会公众或服务对象对本部门履职情况较满意。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.政府采购预决算差异较大，政府采购预算编制有待加强。

　　2.预算支出进度缓慢。截至11月30日预算执行支出进度为92.9%，完成目标值的97.79%，未完成主要原因：按工作计划，部分费用在年底结算。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1. 加强预算编制管理，细化政府采购预算编制。根据部门内部各科室采购需求，明确编制责任，编实、编细政府采购预算。

　　2.加强预算管理，完善预算编报审批流程，明确预算编制责任和分工，提高预算准确性及与目标任务关联性。

　　六、主要经验及做法

　　（一）按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

　　（二）建立健全相关制度。制定《中共红河州委政研室专项资金管理制度》《中共红河州委政研室项目管理制度》《中共红河州委政研室绩效评价实施细则（试行）》《中共红河州委政研室预算绩效管理办法》和《中共红河州委政研室预算绩效评价档案管理暂行办法》等管理制度及办法。

　　（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：中共红河州委员会政策研究室2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：中共红河州委员会政策研究室2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　单位名称：中共红河州委员会政策研究室

　　2023年3月8日