一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职能

　　部门职能：红河州社会科学界联合会，是中共红河州委领导下的人民团体，是中共红河州委和红河州人民政府联系广大社科工作者的桥梁和纽带，是发展哲学社会科学技术事业的主要力量。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州社会科学界联合会（社科院）实行两块牌子一套人马合署办公，纳入2022年部门预算编报的单位共1个，红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会，其中参照公务员管理的事业单位1个。机关设一室四部：办公室、学会部、《红河》编辑部、科研部、经济研究部，2022年度机构无变动。根据红室字〔2019〕61号文件《中共红河州委办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会机关机构改革实施方案>的通知》和红编办〔2019〕60号文件《中共红河州委机构编制委员会关于印发< 红河州社会科学界联合会所属事业单位机构编制方案>的通知》，我单位2022年共有人员编制数20人（其中参公编制数14名，事业编制5名，行政工勤编制1名），2022年底部门实有在职人数21人，其中：财政全供养21人，一级调研员1人，正处级3人，三级调研员2人，四级调研员1人，一级主任科员3人，副科级1人，三级主任科员1人，四级主任科员3人，机关工勤1人，副高职1人，中职2人，初职2人，退休4人。车辆编制0辆，2022年底实有公务用车0辆。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2022年是“十四五”的第二年，州社科联（社科院）班子将进一步振奋精神、进一步增强斗志，更加精心地谋划工作，更加扎实地推进工作，带领干部职工拼搏向前，推进各项事业、各项工作不断向前发展。一是持续不断抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习；二是持之以恒抓好全面从严治党和机关党建工作；三是抓好党史学习教育总结和党的十九届六中全会精神学习宣传贯彻；四是积极推进社科普及示范基地建设和社科志愿服务活动；五是抓好社科课题规划和社科课题研究工作；六是进一步加强高素质、专业化干部队伍建设。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　一是社科普及理论宣讲有声有色；二是课题调研及理论研讨工作深入开展；三是完成州六次（2021-2022年度）社科规划课题结项工作 ；四是初步建立社科人才资源库；五是完成《红河州“十四五”时期哲学社会科学规划》编制工作；六是《红河》办刊质量有新提升；七是努力推动社科工作体制机制完善；八是以高度的政治责任感全面压实意识形态和网络安全、保密工作责任。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　设置了43个绩效指标，其中：产出数量指标18个、产出质量指标9个、产出时效指标5个、产出成本指标2个、效益社会效益指标3个、效益可持续影响指标3个、满意度指标3个，详见下表：红河州社科联整体支出绩效目标表

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　按照州政府、州财政局等相关制度文件要求，认真开展预算绩效管理工作。

　　1.完成2021年绩效工作自评

　　本单位按要求开展2021年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施。形成了《部门整体支出绩效评价报告》、《红河州社科联2021年度项目支出绩效单位自评报告》。

　　2.指标库建设

　　2022年本单位在2021年指标库的基础上，进行了部分修改，形成了《红河州社科联部门整体支出绩效指标库》、《红河州社科联项目绩效指标库》。

　　3.优化2022年度部门预算绩效目标

　　根据相关文件要求，结合本单位职责职能、年度工作计划、项目执行计划、年度预算申报情况、重点工作安排和项目经费支出方向等情况，参照相关历史标准、行业标准、计划标准等预算绩效设定标准，对2022年部门整体支出和项目支出绩效目标进行了优化，确保绩效目标设置更加科学、合理。

　　4.事前绩效评估工作

　　本单位于2022年6月1日至10日，开展事前绩效评估工作。由政协委员、社科联经费科室相关同志成立专家评估小组，各专家对2023年所有纳入财政项目库的项目进行评估，每个项目形成一套评估成果，评估成果包含“项目绩效评估部门评分汇总表”和“项目绩效评估专家评分表”。

　　5.绩效运行监控

　　本单位于2022年度开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，明确绩效监控的意义为通过提高个体绩效水平来改进部门和组织的绩效水平，并形成《红河州社科联1-6月绩效运行监控表》《红河州社科联1-9月绩效运行监控表》及《2022年度红河州社科联1-9月部门绩效运行监控自查报告》。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　红河州社会科学学会联合会2022年预算收入535.52万元、预算支出535.52万元，2021年预算收入438.49万元、预算支出438.49万元。与上年对比收支预算增加了97.03万元，原因是人员经费和业务量增加。

　　2.整体收支情况

　　2022年总收入598.29万元，其中一般公共财政拨款收入567.09万元，占总收入94.78%。其他收入31.20元，占总收入的5.22%。2022年总支出596.14万元，其中基本支出520.83万元，占总支出的87.37%，项目支出75.32万元，占总支出的12.63%。

　　3.预算执行情况

　　2022年年收入预算执行数为598.29万元，2021年收入预算执行数为560.88万元，与上年度相比增加了37.41万元，2022年度增加原因是人员经费支出增加和业务量增加。

红河州社会科学界联合会2022年财政拨款收入预、决算差异情况表

单位：万元

红河州社会科学界联合会2022年财政拨款支出预、决算差异情况表

单位：万元

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　州社科联基本完成了2022年度的各项目标任务，“理论学习、理论宣讲”“调研文章等等工作完成情况”“开展社科规划课题工作完成情况”“《红河》杂志刊发工作完成情况”“加强社科普及工作完成情况”“全会召开完成情况”“加大乡村振兴力度工作完成情况”“其他任务目标完成情况”“重点工作办结率”“预算支出进度截至11月30日完成情况”等9个产出指标以及“社会效益”“行政效益”指标完成，绩效指标“社会公众或服务对象满意度”未完成。具体完成情况详见下表：

表4：绩效指标完成情况表

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　1.截至9月30日，完成预算执行支出进度为77.91%，原因为《红河》杂志、繁荣发展哲学社会科学扶持经费根据年初支出进度安排，要在11月底才能支付完成；

　　2.结转结余变动率＞0%，原因为非财政拨款结转结余较上年多的原因为：年内有其他收入，加之跨年结款项目较多。

　　三、绩效自评结论

　　本次绩效评价得分93.60分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　本年我单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，完成全年预算执行进度。本年度“三公”经费支出为0.05万元，年初预算数为2万元，“三公”经费控制率≤100%。本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率为102%，单位收入依据充分、来源是否合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。单位为加强预算管理、规范财务行为管理制度健全完整，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。对单位近三年内纪检监察、审计、财政部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行了有效整改。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开工作。加强资产管理、规范资产管理行为，管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

　　（三）产出情况分析

　　结合州社科联的职能职责，2022年本单位组织理论学习中心组学习11次、理论宣讲10场、产生调研理论文章30篇；圆满完成第六次社科规划课题，申报270个，立项55个；《红河》杂志刊发了12期，每期2500本；举办了以“全面推进生态文明建设，努力建设人与自然和谐共生的现代化”为主题的2022年红河州社科普及宣传周活动，整个社科普及宣传活动周期间，州级及全州13个县市组织专家学者26人次，征集社科志愿者565人才，举办活动242场，发放资料5万余册；按期召开了四届六次全会，会议达到预期效果；举办了云岭大讲坛·红河讲坛17场，并举办了青年学术演讲比赛，为社会科学普及宣传起到了积极促进作用。本单位在规定的时限完成年初目标，工作完成达到质量标准。

　　（四）效果情况分析

　　通过以上工作的开展，培育和建设与红河州经济、文化、社会发展相适应的优势学科，努力达到以特色学科、优势学科为支撑、补发学科在省内有较大影响，学术氛围浓厚、学术交流活跃、学术成果丰厚的哲学社会科学工作目标；并围绕州委、州政府确定的经济社会发展战略目标，以重大现实问题和理论问题为主攻方向，发挥优势、突出重点，深入开展研究，不断推出一批有特色、有深度、有影响的研究成果。通过加大社科普及宣传力度，广大干部群众对我州社科工作表示满意。本年我单位没有发生过违纪违法情况。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据活动实际完成情况制定，对活动执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

　　六、主要经验及做法

　　1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件 1：红河州社科联2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：红河州社科联2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州社科联

　　2023年2月28日