一、基本情况

　　（一）项目概况

　　九三学社红河州委员会是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

　　项目经费是保障团结和带领红河州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势，开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

　　项目支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于工作经费支出：其中商品服务与支出：办公费6万元、培训费1万元、劳务费2万元、委托业务费1万元。

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

　　一、总体目标

　　九三学社红河州委项目经费财政总投入10万元，以保障九三学社红河州委机关完成以下绩效目标：

　　1、组织工作：成员发展率不高于2.5%，实现新成员培训率100%，培训人员满意度85%以上。

　　2、参政议政：提案完成3个，课题完成3个，重点课题通过评审并形成提案，州政协提案采纳率90%以上，提案答复情况90%以上。

　　3、社会服务：开展组织活动次数5次，社会公众或服务对象满意度100%；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务。

　　4、宣传工作：在省委网站上刊载量采集的信息10篇以上、维护好社州委微信公众号年内发表12条以上。

　　5、财政资金分别于年内9月30日和11月30日以前支付80%和95%。

　　6、多党合作事业持续长期发展。

　　二、阶段性目标

　　1季度完成提案3个，到扶贫点2次；2季度到扶贫点2次，开展活动2次，开展培训2次，受益人数500多人，划拨挂钩点工作经费0.5万元；3季度到扶贫点1次，开展活动3次，开展培训3次，受益人数1000多人；4季度完成课题调研3个，收到3个提案的答复，到扶贫点1次。

　　（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

　　九三学社红河州委项目经费，实际是工作经费，属于我委的重点项目。项目的组织管理、实施均为九三学社红河州委。在经费的使用过程中，严格按照《九三学社红河州委收支管理制度》执行。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　九三学社红河州委机关干部职工要严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。为红河州的经济、社会发展作出应有的贡献。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改。

　　（三）绩效评价工作过程

　　为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对九三学社红河州委2022年度项目经费开展绩效评价工作。

　　1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神。

　　2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

　　3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分98分，综合绩效级别评定为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　2022年九三学社红河州委机关完成了以下绩效目标：

　　1、组织工作：成员发展率不高于2.5%，培训次数3次以上，实现新成员培训率100%，培训人员满意度85%以上。

　　2、参政议政：提案完成3个，课题完成3个，重点课题通过评审并形成提案，州政协提案采纳率100%，提案答复情况100%。

　　3、社会服务：开展组织活动次数5次，社会公众或服务对象满意度100%；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务。

　　4、宣传工作：在省委网站上刊载量采集的信息10篇以上、维护好社州委微信公众号年内发表12条以上。

　　5、财政资金分别于年内9月30日和11月30日以前支付76%和95%，达到预设的支出进度目标。

　　6、多党合作事业持续长期发展。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　九三学社红河州委项目经费实际是九三学社红河州委为保证机关正常运转的工作经费，为认真履行三大职能，关注民生，深入调查，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的特色和优势，开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。

　　资金情况：一是资金落实情况。年初预算九三学社红河州委项目经费10万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金10万元，实际申请10万元，执行支出10万元，年内全部拨付到位，资金到位率100%。其中州本级专项资金10万元，实际支出10万元，资金使用率100%。二是资金安排程序。（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。三是资金管理情况。为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.项目组织情况分析

　　九三学社红河州委项目经费中：工作经费10万元属历年延续项目也是我委的重点项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

　　2.项目管理情况分析

　　为保证项目的顺利实施，九三学社红河州委员会项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

　　（三）项目产出情况分析

　　1.项目实施进度

　　该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，资金到位率为100%，截至2022年12月31日，州本级项目资金执行率均为100%。

　　2.项目完成质量

　　工作经费10万元：按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成各项工作。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.项目预期目标完成程度

　　我单位2022年共实施州级财政项目1个，项目按预算投资财政项目资金10万元，10万元全部执行完毕，并严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金使用。

　　2.项目实施对经济和社会的影响

　　通过项目的实施，对外展示了九三学社红河州委的良好形象。

　　一、思想建设

　　（一）以深入学习宣传贯彻中共二十大精神为重点，强化理论学习，提高政治站位

　　10月16日，举世瞩目的中国共产党第二十次全国代表大会在人民大会堂隆重开幕。九三学社红河州委组织社员收看了开幕盛况，全州广大社员在各自工作岗位上，通过电视、电脑、手机直播等多种形式，激情满怀地聆听学习了习近平总书记的工作报告。随后通过下发通知，及时召开理论学习中心组集中学习等活动，专题学习中共二十大精神，安排部署学习宣传贯彻任务。要求全州九三学社各级组织要把深入学习贯彻中共二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务抓好落实，带领社员通过学习不断强化政治引领，增进政治共识。

　　（二）扎实开展好“矢志不渝跟党走，同心奋进新时代”政治交接主题教育

　　3月中下旬以来，社中央、社省委、中共红河州委统战部相继召开动员会，对“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育进行安排署，社红河州委于5月13日召开动员会，正式启动政治交接主题教育。

　　——加强组织领导，做到率先垂范。要求社州委各级领导班子及成员带头领学促学、辅导宣讲，以“关键少数”带动“绝大多数”，发挥好走在前、做表率的示范引领作用。

　　——打造学习平台，注重政治铸魂。采取“线上线下”培训相结合的方式，组织社员参加社中央政治辅导网络课堂学习；安排、支持社员参加社省委及红河州政协、州委统战部举办的各类培训班，引导社员深刻领会“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。

　　——开展主题活动，坚持传统教育。政治交接主题教育动员会当天，举行了新社员入社仪式，带领与会社员宣读了《九三学社成立宣言》，大家一起重温了九三学社先贤自觉接受中国共产党的领导，与中国共产党风雨同舟、亲密合作的历程；社省委换届完成后，及时将代表大会精神、换届相关情况传达给社员，为传承优良传统、深化政治交接打下坚实的组织基础和思想基础；基层组织活动开展有声有色，社个旧市委召开了主题教育中期推进会，社蒙自市基层委员会联合州直属一支社到中共云南一大会址查尼皮开展中共党史学习教育，社州委组织个旧、蒙自、开远开展社务工作横向交流活动；重阳节之际，组织老社员到弥勒太平湖森林小镇开展活动，向老社员介绍红河州经济社会发展的基本情况，宣传九三学社红河州委开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育相关活动的情况，听取老社员对社务工作的意见建议。

　　——加强督促指导，确保学习成效。8月份以来，由专职副主委带队，对社个旧市委、社蒙自市、开远市基层委员会的工作进行督导。与当地统战部门加强联系，与基层组织班子成员、社员代表座谈交流，了解社务工作开展情况，征求社员对九三学社红河州委的工作意见，同时将开展主题教育的重要性、必要性贯穿督导全过程加以解读，对工作进行指导并提出工作建议。

　　二、组织建设

　　（一）组织发展稳步推进。在保证质量的前提下，加大代表性及中青年社员的发展。今年以来共发展新社员13人，其中硕士研究生4人、大学本科7人；高级职称4人，中级职称3人；高等教育4人、科学技术3人、医药卫生3人、新的社会阶层2人，本党派界别特色人数占发展总人数的77%，平均年龄36.8岁。社员的年龄结构、界别结构进一步优化，社内高层次人才数量稳步增加。

　　（二）加强领导班子建设。按照习近平总书记提出的“四新”“三好”要求，以“五种能力”提升为基础，在“讲政治、举旗帜、善参政、勇监督、会管理、有活力”上下功夫，提升领导班子建设水平；按要求召开领导班子民主生活会，以问题为导向开展批评与自我批评，领导班子成员坦诚相见，不遮掩、不护短，畅所欲言，深刻查摆问题，提出意见建议，取得预期效果。

　　（三）建全后备干部日常管理。以加强政治理论学习、开展主题教育及纪念活动相结合的方式，不断增强坚持中国共产党领导的自觉性；主委、专职副主委不定期与社州委代表人士、后备干部谈话谈心，了解掌握他们的工作情况和思想动态。

　　三、参政议政

　　认真落实习近平总书记提出的“四新”“三好”要求，聚焦“十四五”开局，紧扣把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动参政议政工作高质量发展。

　　（一）积极参加政协协商。在今年“两会”期间，九三学社红河州委在政协红河州十三届一次会议上提交大会发言5篇，集体提案5件。其中《关于加快国有企业实体化市场化转型，做强做大州属国有资本和国有企业的建议》，在政协十三届一次会议界别联组协商汇报会上作专题发言。

　　（二）积极参加政党协商。对“绿美红河”建设、优化营商环境、滇南中心城市建设提出建议。

　　（三）扎实开展课题调研。年初确定了三个重点调研课题：《红河州生物医药产业布局及发展情况》《培育本土人才，助力乡村治理》《关于加快国有企业实体化市场化转型，做强做大州属国有资本和国有企业的建议》。由分管参政议政副主委带队深入屏边县、红河县和州内有关单位、企业开展调研，

　　四、社会服务

　　主动服务和融入全州工作大局，重点结合防疫抗疫、乡村振兴和兴边富民工程开展社会服务工作。

　　——年初河口突发疫情，及时筹集1万余元资金购买河口抗疫急需的物资，以实际行动助力疫情防控阻击战。

　　——持续开展好九三学社“百名专家科技下乡”“九三科技之光”等社会服务品牌活动。组织社内医疗专家到开远市中和营镇八家村委会开展“百名专家科技下乡”活动，为基层群众送去便捷优质高效的医疗服务；到红河县洛恩乡开展2022年度“九三科技之光”助力乡村振兴社会服务集中示范活动，为洛恩乡捐赠棉被，为群众义诊，为4-14岁儿童进行先心病筛查。

　　——认真做好屏边县玉屏镇半坡村定点帮扶工作。组织挂联点屏边县玉屏镇半坡村组干部、驻村工作队一行16人，到网红打卡点蒙自市新安所街道扎下社区窑房村，学习乡村规划的好经验；与村两委班子、驻村工作队一起探索和研判半坡村集体经济发展壮大、提质升级工作。

　　五、主要经验及做法

　　一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　六、存在的问题及原因分析

　　要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广。

　　七、有关建议

　　一是强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作，另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：九三学社红河州委员会2022年度项目支出绩效单位自评表

　　​九三学社红河州委员会

　　2023年3月10日