一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能。民盟红河州委是中国共产党领导下的民主党派地方组织，主要职责是贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥参政议政、民主监督、社会服务职能作用。

　　2.机构设置及人员情况。民盟红河州委属州级民主党派，是一级预算单位，机关内设办公室、组织部、宣传部、社会服务部，办公室为专职机构，其余三个为兼职机构。民盟州委办公室有行政编制4名，工勤编制1名。截至2022年12月，实有行政人员4人，工勤人员1人，无离退休人员。车辆编制0辆，实有0辆。

　　3.年度工作计划及重点工作任务。

　　我委在中共红河州委领导下，团结和带领民盟个旧、开远、蒙自三市委，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实民盟中央、民盟省委全会精神，以加强基层建设为重点，以领导班子和后备干部队伍建设为核心，以增强组织活力为目标，切实加强自身建设；紧紧围绕红河州“十四五”规划、2035年远景目标，结合中共红河州委“13568”具体工作，深入开展调查研究，积极建言献策；结合自身的特点和优势，加强上下联动，内外结合，整合力量，开展义诊、科技咨询、扶贫帮困等社会服务工作，助推红河经济社会高质量发展。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　总体目标：1.组织建设：继续加大对重点界别和高层次人才的发展力度，加强新成员培训力度。2.思想建设：加强骨干成员培训，统一思想行动，旗帜鲜明讲政治；加强思想宣传工作，内强素质外塑形象。3.参政议政：深入开展重点课题调研工作，积极建言献策，反映社情民意；4.社会服务：发挥盟员智力优势，积极组织开展义诊、帮教、农业科技培训等工作。

　　工作任务：实现新成员培训率达100%，组织开展活动2次以上；举办学习培训班2次以上，培训100人次以上；参政议政工作重点课题调研不低于2个，州政协全会上集体提案不低于2件，采用率达90%以上。报送社情民意信息不低于10篇，采用率不低于80%；组织科技专家下乡活动，举办1期科技培训班，农民受训200人次以上；医疗专家下乡义诊及咨询活动1次，受惠人数达400人次以上；开展“黄丝带”帮教活动2次，惠及400人以上；向各级宣传媒体报送宣传信息30条以上，采用率不低于80%；宣传平台刊载信息报道30条以上。按时完成乡村振兴等年度工作任务。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.组织建设工作：开展组织活动次数不低于2次，新成员参训率达100%。

　　2.思想建设工作：举办学习培训班1次以上，培训骨干成员100人次，合格率达100%。各类会议参加人次不低于30人次。

　　3.参政议政工作：重点课题调研不低于2个，集体提案不低于2件，提案立案率达90%以上。报送社情民意信息不低于10条，采用率不低于80%。

　　4.社会服务工作：开展科技下乡活动1次，开展义诊及咨询活动1次，开展“黄丝带”帮教活动1次，受益1000人次。群众满意度达85%以上。

　　5.宣传工作：宣传平台刊载信息报道不低于30篇，采用率不低于80%。向各级宣传平台报送宣传信息不低于30条。

　　6、预算执行进度9月30日以前达到80%，11月30日以前达到95%。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1、完善制度。我委高度重视预算绩效管理，成立预算绩效管理工作领导小组，安排机关办公室负责预算绩效管理具体工作。并制定完善了《民盟红河州委预算绩效管理实施暂行办法》、《民盟红河州委员会项目支出绩效评价管理暂行办法》、《民盟红河州委财务管理制度》等23项制度。围绕自身建设、参政议政、社会服务职能的履行，设置预算指标，形成整体支出绩效指标库和项目支出绩效指标库。

　　2、绩效目标及运行监控管理。按时按规编报《2022年度预算绩效目标申报表》及其相关资料，绩效目标（含中长期目标和年度目标）的设定符合民主党派职能、中长期事业发展规划、项目特点。并结合工作要求，对绩效管理目标进行了调整。同时建立监督机制，确保项目管理规范有序，预算执行符合州财政局确定的序时进度要求。

　　3、开展自评。根据红河州财政局有关文件精神和工作要求，我单位确定了评价组成员，完善《民盟红河州委预算绩效管理实施暂行办法》，按时间、要求开展我单位2022年整体支出绩效自评工作，最终形成评价结论并撰写自评报告。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1、预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2022年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发【2022】15号），民盟红河州委2022年度部门预算收入123.52万元，预算支出123.52万元。其中，项目支出安排预算10万元，安排民盟红河州委专项经费项目1个。

　　2、整体收支情况

　　2022年财政拨款收入决算数137.96万元，其中基本支出收入127.96万元，占财政拨款收入的92.75%；项目支出收入10万元，占财政拨款收入的7.25%。财政拨款支出决算数为137.96万元，其中基本支出127.96万元，占财政拨款支出的92.75%；项目支出10万元，占财政拨款支出的7.25%。

　　本年支出137.96万元，按资金来源分类：公共预算财政拨款支出137.96万元，占总支出的100%； 按资金性质分类：基本支出127.96万元，占总支出的92.75%；项目支出10万元，占总支出的7.25%。按支出经济分类科目：工资福利支出113万元，占本年支出81.9%；商品和服务支出22.79万元，占本年支出16.52%。资本性支出2.17万元，占本年支出1.57%。

　　3、预算执行情况

　　本年总支出为137.96万元，其中，基本支出127.96万元，项目支出10万元。全年基本支出预算执行率99.72%，项目支出预算执行率100%，完成年初预定目标。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《红河州州本级部门整体支出绩效目标执行监控表》及前期优化过程，民盟红河州委员会整体支出设定25个绩效指标，截至2022年12月31日，完成全部绩效指标。

　　三、绩效自评结论

　　根据整体绩效评价指标体系，我单位自评分98分，自评等级为优秀。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分14分，得分率93.33%，具体情况分析如下：

　　1、目标设定情况。民盟红河州委根据民主党派职责职能、年度工作计划以及项目发展规划，制定了整体绩效目标。组织相有关人员进行事前评估，对绩效目标的设置进行了论证，使目标设置科学合理，细化量化，可操作性强。

　　2、预算配置情况

　　（1）预算编制科学性

　　围绕民主党派加强自身建设，履行参政议政、社会服务职能任务，确定本年度预算目标，预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

　　（2）基本支出保障

　　2022年财政拨款收入137.96万元，其中基本支出收入127.96万元，占财政拨款收入的92.75%，主要用于在职职工工资、一般公用经费、机关商品服务支出等；项目支出收入10万元，主要用于调研、社会服务活动、办公支出等。占财政拨款收入的7.25%。基本支出能够保障单位正常运转，不存在缺口。

　　（3）重点支出安排情况

　　本年度安排重点项目1个，项目支出10万元，主要用于调研、社会服务活动、办公支出等，保障率100%。由于本单位工作性质以参政议政为主，因此重点项目的社会和经济影响不明显。扣1分。

　　（二）过程情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分20分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1、预算执行。

　　（1）预算执行率。截至9月30日完成预算执行支出进度89.8%；截至11月30日完成预算执行支出进度99.72%。

　　（2）结转结余变动率。上年度结转结余0万元，本年度结转总额0万元，结转结余变动率为0%。

　　（3）“三公经费”变动率。本年三公经费预算数安排6.12万元，上年三公经费预算数安排6.31万元，减少0.19万元，变动率为-3%。

　　（4）“三公经费”控制率。本年三公经费实际支出数为0.4万元，预算安排数为6.12万元，控制率为6.54%。

　　（5）政府采购执行率。本年政府采购预算总额1.8万元，实际采购金额1.8万元。政府采购执行率为100%。

　　（6）收入合规。本单位预算收入全部为财政拨款收入，无其他收入。收入依据充分、来源合规。

　　（7）支出合规。各项开支符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支提交主委会评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　3、预算绩效管理

　　（1）管理制度健全性。本单位制定有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、内控评价与监督制度以及项目资金使用管理办法、项目支出绩效评价管理暂行办法等规章制度23项。

　　（2）落实绩效主体责任。成立了民盟红河州委预算绩效管理工作领导小组；按规定开展预算项目库建设、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果运用等工作。

　　（3）整改落实。近三年内纪检监察部门检查没发现重大问题。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性。及时收集、整理、分析部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报。按规定时间公开预决算。

　　4、资产管理

　　（1）资产管理制度健全性。本单位已制定资产管理制度，编制固定资产采购预算，相关资金管理制度合法、合规、完整；严格按程序要求做好资产报废、采购、管理工作。

　　（2）资产管理安全性。本单位由财务人员管理固定资产，资产保存完整、资产配置合理。严格按财政局要求报批处置资产；按时完成资产月报、年报。本单位无有偿使用资产。

　　（3）固定资产利用率。固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分35 分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1、部门履职

　　（1）重点工作办结率。积极履行参政议政职能，按时按量完成州委统战部交办的重点课题调研，形成调研报告和提案呈报有关部门。办结率100%。

　　（2）实际完成率、及时率、质量达标率。整体支出设定25个绩效指标，截至2022年12月31日，完成绩效指标25个。完成率100%；完成及时率100%；质量达标率100%。

　　（四）效果情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分29分，得分率96.67%，具体情况分析如下：

　　1、履职效益

　　（1）经济效益。本单位主要履行参政议政、民主监督职能，对经济发展影响较小，因此未设置相关指标。此项扣分1分。

　　（2）社会效益。本单位社会服务活动受益人数达1000余人次；提交上级部门的社情民意信息采用率达80%。主要职能履行达成全部预期目标，效果较为明显。

　　（3）生态效益或可持续影响。本单位积极履行参政议政、民主监督、服务社会职能，确保多党合作事业持续发展。

　　（4）行政效能。本单位2022年未发生过违纪违法情况。

　　（5）社会公众或服务对象满意度。本单位开展社会服务工作时社会公众或服务对象满意度达90% 。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.项目绩效目标设定的科学性、时效性不足，原因是年度工作计划的制定缺乏前瞻性。

　　2.个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。原因是资金拨付与工作开展进度不同步。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　六、主要经验及做法

　　深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：民盟红河州委2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　  2：民盟红河州委2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　民盟红河州委

　　    2023年3月9日