一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　红河州文联是正处级行政机关，内设办公室、组联科、民族文艺理论研究室。下属正科级事业单位红河州文学艺术创作联络室。单位在职人员编制14人，行政编制0人；事业编制14人，其中：参照公务员法管理人员9人，财政补助5人。2022年调入2人，退休1人，现实有在职人数16人。

　　州文联团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走，积极参加各类文艺宣传系列活动，有力地推动了红河文艺事业的繁荣发展，为建设新时代团结进步美丽红河作出积极贡献。1.《红河文学》办刊。2. 红河州文联微信公众号。3.文艺人才培训。4.省级以上文艺赛事。5.红河文艺讲堂。6.文艺助推乡村振兴试点的创作。7.海男《碧色寨之恋》、范稳《碧色寨》出版。8.“风从红河来”——妙笔生花写红河、余音绕梁唱红河、浓墨重彩画红河知名艺术家红河采风行。9.州级6个文艺家协会换届经费。10.州级文艺家协会活动经费。11.文艺创作精品年度扶持金。12.文艺志愿服务工作经费。

　　项目1：红河州文学艺术创作及精品工程

　　制定了23条绩效指标，其中：数量指标7条、质量指标1条、成本指标3条、时效指标6条、社会效益指标3条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条。具体情况如下表：

　　（二）项目绩效目标。

　　围绕中心，服务大局，培养新时代社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣发展社会主义文艺，联系广大文学艺术工作者；认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。继续办好《红河文学》等文艺期刊。继续办好“红河文艺讲坛”，做好各艺术门类培训工作。围绕国家重大庆祝活动，乡村振兴等工作，开展好文艺精品创作，举办文艺宣传及庆祝活动。

　　1.《红河文学》办刊。2. 红河州文联微信公众号。3.文艺人才培训。4.省级以上文艺赛事。5.红河文艺讲堂。6.文艺助推乡村振兴试点的创作。7.海男《碧色寨之恋》、范稳《碧色寨》出版。8.“风从红河来”——妙笔生花写红河、余音绕梁唱红河、浓墨重彩画红河知名艺术家红河采风行。9.州级6个文艺家协会换届经费。10.州级文艺家协会活动经费。11.文艺创作精品年度扶持金。12.文艺志愿服务工作经费。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.项目组织情况：对于纳入州财政局考核的项目由单位直接组织和管理，本单位对项目建立以部门领导为项目负责人的项目管理制度，项目完成后对项目完成情况进行绩效考评，考核绩效指标完成情况，针对绩效评价过程中存在的问题及原因分析后提出意见并落实。

　　2.项目管理情况

　　（1）业务管理方面：一是管理制度健全，业务制度管理合法、合规、完整，执行有效。二是项目质量可控性，按照制定的绩效目标，遵循各项管理制度，在人员、场地、经费等各方面给予保障。三是项目质量可控性，完成情况良好。

　　（2）财务管理方面，一是建立健全项目资金管理办法，设有明细台账；二是严格执行国家财经法规和财务管理制度，保证经费支出合理合规，做到了经费支出审批程序手续完备、原始凭证合规、经费支出有效；三是按照预算批复的用途使用资金，不存在截留、挤占、挪用等情况，保证了资金的安全性。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.评价原则

　　可行性原则：评价工作符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

　　全面性原则：评价工作要全面反映工作概况，包括评价对象、范围、方法、时间、组织实施等内容，明确指标体系和各项指标数据的采集方法和来源。

　　简明性原则：评价指标逻辑性强、简明扼要、易于理解。

　　2.评价指标体系

　　评价指标分为产出指标和效果指标；产出指标包括数量指标和质量指标，效果指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续性效益指标。

　　3.评价方法

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、因素分析法和公众评判法作为主要评价方法。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　2.组织实施

　　评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行现场考评。

　　3.分析评价

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　我单位年初预算项目1个，即红河州文学艺术创作及精品工程，项目支出绩效自评得分为99.46分，评价等级为“优”。2022年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　1.聚焦党的二十大主题主线，开展丰富多彩的文艺活动。聚焦“喜迎党的二十大”主题主线组织策划文艺活动，先后开展了“传承与创新——首届云南重彩画及综合材料艺术作品邀请展红河站”、桂滇五边境市（州）“边疆人民心向党”艺术联展（红河站）、“滇越铁路与漫画艺术”交流研讨会、翰墨丹青·镜头光影——红河州喜迎党的二十大书法美术摄影展等重大文艺活动。在第五届云南省群众文化“彩云奖”项目决赛中，红河州美术作品入围7件、书法作品入围6件，摄影作品入围6件。在今年“喜迎党的二十大”国家级、省级系列展览、征稿活动中，红河州美术作品入展38件、书法作品入展20件、摄影作品入展23件、文学作品入选125篇（其中含2本著作）、民间文艺作品入选4件、舞蹈作品入选20件，为党的二十大胜利召开营造了良好氛围。

　　2.服务红河发展大局，持续擦亮“红河名片”。挖掘红河元素、引领文艺精品创作，打造文艺活动品牌。一是开展“风从红河来”知名艺术家红河采风行活动。邀请全国政协委员、中国美术家协会主席范迪安，云南省原省长、词人徐荣凯等知名艺术家到红河采风，为创作推出一批反映红河独特自然风光和人文风情的优秀文艺作品积累素材。二是启动编撰《解码红河》文化系列丛书。召开《解码红河》文化系列丛书采风创作动员会，邀请杨杨、王单单、闻冰轮等14名具有文化散文写作实力的州内外知名作家到红河州13县市开展采风创作，按照“13+1”模式编撰一部红河文化系列丛书，目前，已完成初稿。三是围绕滇越铁路创作长篇小说。邀请云南省作协主席范稳和著名作家、诗人、画家海男围绕个碧石铁路和碧色寨各创作一本长篇小说，目前，均已进入创作状态。四是编写《中国的世界遗产：红河哈尼梯田》丛书。组织哥布、莫独、艾吉三位本土作家围绕世界文化遗产红河哈尼梯田文化景观创作一部书籍，现已完成初稿并提交人民出版社。

　　3.坚持文艺服务人民，让红河各族群众共享文艺发展成果。一是深入基层送文化种文化。春节来临之际，组织文艺工作者深入城市、乡村、企业、军营开展“我为群众办实事”暨“迎春送福”活动，累计开展志愿服务活动40余场次，向群众送出对联和福字1万余幅。二是“文艺角”让城市更具温度。开办“红河文艺小讲堂”及县市文联“南湖学堂”“锡都文艺”“小城故事”“公园文艺小剧场”等文艺角深受群众喜爱。三是文艺助残点亮希望。组织文艺工作者先后到特殊教育学校开展“与爱同行 为爱集结”文艺助残活动和“文艺进校园暨迎接党的二十大建水紫陶创作”活动。其中，《艺见你——红河州文联文艺助残行动志愿服务项目》获云南省第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛优秀奖。四是推动文艺助力乡村振兴和疫情防控。在个旧市锡城镇哨冲村推出文艺助力乡村振兴“锡城哨冲·四季之美”摄影比赛获奖作品展；坚持以艺抗疫，全州文艺界共创作、推出抗“疫”主题文艺作品6000多件。

　　4.热诚服务文艺家协会会员，全力打造“文艺工作者之家”。一是召开所属文艺家协会会员代表大会，完成了9家州级文艺家协会的换届选举，并新成立了红河州作家协会网络文学分会，选强配优了协会班子，提高了协会班子整体素质。二是组织开办“点单式”流动“文艺小讲堂”3期，共计培训学员200余名；承办省文联文艺轻骑兵第七小分队到建水活动，开展了文学、书法、美术、摄影、音乐五场文艺讲座，培训300余人。三是改版提升《红河文学》内刊，办好“红河州文联”微信公众号，为会员提供更好的交流展示平台。四是出台了《红河州文艺精品创作扶持办法（试行）》，设立“红河州文艺精品创作专项扶持资金”，纳入州级财政预算，激发了广大文艺工作者的创作热情。五是成立了“红河文苑”，为文艺工作者们打造一个温馨之家、创作阵地，激励他们创作更多具有红河特色、反映红河风貌和时代精神的精品力作，讲好“光辉思想照边疆、红河儿女心向党”的故事。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　项目计划实施进度基本明确，项目基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

　　（二）项目过程情况分析。

　　严格按照年初预算进行部门项目支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。

　　（三）项目产出情况分析。

　　项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，该指标满分为50.00分，自评得分49.46分。州文学艺术界联合会举办了9期文学艺术创作培训班，其中“文艺小讲堂”3期，办《红河文学》4期，开展创作采风活动5次，主题文艺实践活动5次，发放的宣传材料、赠送春联共10000多份，圆满完成了各类培训工作。

　　（四）项目效益情况分析。

　　项目效果情况包括社会效益、可持续影响指标及服务对象满意度，该指标满分为40.00分，综合分析，再评价得分40分。州文联弘扬主旋律，传递正能量，讲好红河故事，唱响红河声音，推动红河文艺事业繁荣发展。让文艺工作者和广大人民群众满意，达到全部预期指标，效益较为明显。

　　五、主要经验及做法

　　（一）主要经验

　　本单位根据新形势下文联工作的特点，对项目的绩效考评工作继续强化突出重点，提升可操作性的原则，在注重基本支出和项目支出内部控制的规范化和资金的严格管理的同时，强化项目管理过程中的事前和事中控制，并进一步科学规范化项目管理流程和预算编制，强化项目主要领导负责制。

　　（二）主要做法

　　1.继续严格执行已制定的财政资金管理中的各项管理制度，包括资金拨付管理、项目资金审批管理、费用报销管理，固定资产管理等相关管理制度。

　　2.强化项目可行性研究和资金预算管理制度，对项目的具体实施和支出的合理性进行事前的评估和事中及事后的监督及评价，同时针对以前年度项目管理中出现的问题进一步细化项目实施流程和项目预算编制，实施科学化的项目管理。

　　3.强化项目负责人制度，更加严格地根据项目责任落实到人，对指标完成情况和项目管理情况负责。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1.项目资金的使用存在及时性问题，项目支出资金的使用效率仍有待提高。项目资金的拨付集中在下半年进行，在一定程度上影响了项目资金发挥出最大的使用效果。

　　2.项目绩效目标中的主要指标设计还需科学化一些，量化指标不足，无法对项目的效率性和完成质量进行更精准考评。

　　七、有关建议

　　无。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：红河州文联2022年度项目支出绩效单位自评表

　红河州文学艺术界联合会

　　2023年3月9日