一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　民建红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：一是贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。二是组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极发挥参政议政，民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。三是组织开展各种学习培训、社会帮扶、政策宣传等工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州民建会员做好服务工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　民建红河州委属州级民主党派，是独立核算的一级预算单位，内设机构数4个（办公室、组织部、宣传部、社会服务部），三部为兼职，办公室为专职。现有在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）年度工作计划：一是加强思想政治引领，深入开展学习贯彻中共十九届历次全会和二十大精神，开展1次会员培训，学习中共二十大精神、中共党史和民建会史；编印《红河民建》年刊1期。二是做好会员发展和会员信息管理及代表人士队伍建设等相关工作，充实完善“民建之家”建设内容；提升基层组织管理标准化、规范化水平；完善《民建红河州委支部活动手册》，规范支部活动，全面推进“五好基层组织”建设，激发基层组织活力。三是年底前完成调研课题2个以上，提交州政协提案5件以上。四是继续做好屏边县垇嘎村委会挂包帮工作，争取民建中央“思源工程”、民建省委“公益基金”项目落户红河充分发挥支部特色，整合全州力量，打造社会服务品牌，进一步扩大民建社会影响力。年内计划开展2次社会服务活动，受益人数达300人以上。五是2022年是民主党派开展“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”主题教育活动年，民建州委组织好全州各级组织和广大会员深入开展好主题教育活动，发挥密切联系经济界的特色优势，找准参政议政的切入点、着力点，积极建言献策，反映社情民意，努力提高参政议政的质量，履行好参政党职能，积极建言资政，广泛凝聚共识，为全面建设社会主义现代化国家新征程开好局、起好步作出应有贡献。

　　（2）重点工作任务情况：贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。完成课题调研2个，集体提案9个，提案答复率100%，举办培训班1次，开展社会服务活动2次，受益人数300人以上。

　　今年开展的主要工作：民建红河州委深入学习贯彻中共二十大精神，凝聚思想政治共识。把学习贯彻中共二十大精神作为当前和今后一个时期最重要的政治任务。红河民建各级组织领导班子成员、机关干部和广大会员以各种形式集中收听收看中共二十大开幕盛况直播。召开主委会议、理论学习中心组会议、常委扩大会议等组织开展学习，何民主委领学中共二十大精神，并作学习主题发言，各组织主委和办法骨干会员作交流发言。组织大家谈心得，讲体会、写感想。通过座谈交流、摄影作品网络展示、写征文、讲心得等活动，讴歌中国共产党，弘扬时代精神，表达广大民建会员跟党走的坚定信心，迅速掀起学习宣传贯彻中共二十大精神的热潮。深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育。今年各民主党派中央统一开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，民建红河州委参加州委统战部召开的各民主党派主题教育动员部署会后，按照民建省委的工作部署，制定《民建红河州委开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育工作方案》，成立工作领导机构，召开主题教育动员部署会，全面启动红河民建“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育工作。各级组织通过开展主题教育，进一步强化思想政治共识，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，真正做到与中国共产党同心同德、亲密合作的政治态度不变，致力于中国特色社会主义事业的政治信念不变，始终与地方党委心往一处想、劲往一处使、智往一处聚，不断凝聚起推动红河高质量跨越式发展的力量。

　　在州政协召开的十三届一次会议上，共提交大会发言材料6篇，提案建议18件，其中：集体提案9件，个人提案9件。民建红河州委提交政协红河州十三届一次会议的集体提案《关于推动红河州跨境电商新模式的建议》和民建会员桂肖凡提交的个人提案《关于推动红河州烘焙产业发展和特色伴手礼开发的建议》，被红河州政协列入2022年10件重点督办提案。切实发挥民建密切联系经济界的特色和优势，围绕推动经济高质量发展这一主线，深入调研，积极反映经济发展中的重大问题。一是组织开展《关于推动异龙湖流域绿色发展的建议》的政党协商调研，成立以何民主委为组长的调研组，深入石屏、建水等市县及州县相关部门开展课题调研，形成调研报告提交中共红河州委、州政府和民建省委；二是参加红河州建设高水平滇南中心城市工作专题政党协商座谈会，提出意见建议4条；参加深化“放管服”改革优化营商环境政党协商座谈会，提出意见建议5条，得到州发改委的肯定和书面答复；参加州政府工作报告、州政协常委会工作报告等征求意见会议，提出意见建议2条；参加红河州政协“同心议政”座谈会，围绕贯彻执行《红河州城乡绿化美化三年行动实施方案》提出5点建议；参加红河州政协主席协商会议，参加州政协委员活动组调研和专题调研，提出意见建议2条。三是民建红河州委《关于加强发展农村电商 助力乡村振兴的建议》的社情民意被民建省委转报省政协后，得到副省长杨斌同志重视和批示；《切实加强统筹协同 加快滇南中心城市融合发展》政党协商调研报告，获中共红河州委书记赵瑞君同志批示。

　　发挥优势，服务社会有作为。为巩固好疫情防控成果，扎实做好乡村振兴衔接工作。民建州委积极组织各级组织和广大会员投身社会帮扶中。据不完全统计，截至2022年12月底，全州民建各级组织和会员全年累计开展有较强影响力的社会服务活动10余次，累计筹集抗疫善款、协调捐赠学习用品、生活物资等款物折合人民币145万余元。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　总体目标：1.组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动。2.思想建设工作：通过会议、培训、撰文和参加各类征文等活动，指导推动广大会员的理论学习，形成学习热潮。至少举办2次相关培训。3.参政议政工作：完成重点课题的选题、调研、形成调研报告工作至少2个；向州政协全会提交至少5个州委集体提案，并争取全部被大会采用。4.宣传工作：加强宣传新时代民建的工作思路、重要决策以及履行参政党职能取得的新进展、新成果，营造良好氛围，每年至少编印《红河民建》1期年刊，加强民建工作的宣传。5.社会服务工作：认真做好乡村振兴工作，组织开展各类活动和咨询义诊不少于2次。

　　工作任务：完成课题调完研2个，提案9件，提案答复100%，举办培训1次以上，开展社会服务2次以上，受益人数300人以上。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动。2.思想建设工作：通过会议、培训、撰文和参加各类征文等活动，指导推动广大会员的理论学习，形成学习热潮。至少举办2次相关培训。3.参政议政工作：完成重点课题的选题、调研、形成调研报告工作至少2个；向州政协全会提交至少5个州委集体提案，并争取全部被大会采用。4.宣传工作：加强宣传新时代民建的工作思路、重要决策以及履行参政党职能取得的新进展、新成果，营造良好氛围，每年至少编印《红河民建》年刊1期加强民建工作的宣传。5.社会服务工作：认真做好乡村振兴工作，组织开展各类活动和咨询义诊不少于2次。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　构建了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了资金使用绩效的提高。

　　一是加强制度建设。我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《民建红河州委收支管理制度》《民建红河州委内部控制规范》等相关财务制度。

　　二是全面实施预算绩效目标管理。1.加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。2.完善项目绩效管理责任，单位负责人为主体责任人3.积极开展项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监控和执行结果评价，将监督到预算管理事前、事中、事后各个环节。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据红河州财政局2022年部门预算资金批复文件，民建红河州委预算批复资金为99.79万元，其中：基本支出89.79万元，项目支出10万元。

　　2.整体收支情况

　　（1）本年收入110.08万元，按收入结构分：公共财政拨款预算数110.08万元，占总收入的100%。

　　（2）本年支出110.08万元，①按资金来源分类：公共财政拨款支出110.08万元，占总支出的100%； ②按资金性质分类：基本支出100.08万元，占总支出的90.92%；项目支出10万元，占总支出的9.08%。③按支出经济分类：工资福利支出86.65万元，占本年支出78.72%；商品和服务支出21.22万元，占本年支出19.28%；资本性支出2.21万元，占本年支出2%。

　　3.预算执行情况

　　截至2022年12月31日，部门整体实际支出110.08万元，预算执行率100%。其中，基本支出100.09万元，项目支出9.98万元，本级支出110.08万元，对下转移支付0万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《民建红河州委2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表》及前期优化过程，民建红河州委整体支出设定20个绩效指标，截至2022年12月31日，已全部完成绩效指标。

　　2022年民建红河州委机关完成了以下绩效目标：完成课题调研2个，提案9个，发展成员14人，提案答复100%，举办培训班1次，培训率100%，编印《红河民建》年刊1期，开展社会服务4次，受益人数300人，到定点帮扶村2次及划拨乡村振兴项目经费2万元，预算资金执行进度如期完成。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　 无

　　三、绩效自评结论

　　根据州财政局绩效考评相关文件精神，我单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效评价工作，对2022年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财政资金，专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　根据整体绩效评价指标体系，我单位自评分为98分，自评等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　截至2022年12月31日，部门整体实际投入110.08万元。其中，基本投入100.08万元，项目投入10万元，本级支出投入110.08万元。

　　（二）过程情况分析

　　2022年第一季度完成集体提案2个提交州政协全会，到屏边县新荣小学组织开展捐赠活动；第二季度配合民建省委调研组到红河州开展课题调研，民建州委开展“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”主题教育活动，拍摄主题微视频；第三季度审批12名新会员上报省委，到挂包点屏边县玉屏镇垇嘎村委会1次，下拨乡村振兴项目经费2万元；第四季度审批2名新会员上报省委，组织开展会员培训班，完成课题调研2个，2个提案的答复，开展社会服务4次，受益人数300人以上，编印《红河民建》年刊1期。

　　（三）产出情况分析

　　完成课题调研2个，提案9个，提案答复100%，举办培训班1次，编印《红河民建》年刊1期，开展社会服务4次，受益人数300人以上，到定点帮扶村2次及下拨乡村振兴项目经费2万元。

　　（四）效果情况分析

　　受益群众和社会反映好，提高了民建的影响力。在今后编制预算时，我们将在州财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为民建红河州委机关正常运转提供强有力的财务保障。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施　

　　（一）主要问题及原因分析

　　预算绩效工作有待细化，预算绩效的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；项目安排统筹力度还需加大。

　　（二）改进方向和具体措施

　　改进方向：进一步强化预算绩效管理措施，定期对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整，圆满完成部门预算管理工作。

　　具体措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　六、主要经验及做法

　　一是深入开展预算支出资金绩效评价工作，对预算资金实施绩效自评和核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　七、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：

　　1.民建红河州委2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.民建红河州委2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　民建红河州委

　　2023年3月10日