一、基本情况

　　（一）项目概况

　　民建红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

　　项目经费是保障团结和带领我州会员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。积极围绕中共红河州委、州政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民建红河州委的特色和优势，开展义诊、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河州的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

　　1.项目资金财政拨款依据

　　民建红河州委项目资金依据：《红河州财政局关于开展2023年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2023〕5号）文件，项目资金10万元。

　　2.项目资金性质、用途、内容及范围

　　专项经费：主要用于日常工作中商品和服务支出的办公费、培训费、委托业务费支出。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目绩效总体目标：

　　（1）组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动。

　　（2）思想建设工作：通过会议、培训、撰文和参加各类征文等活动，指导推动广大会员的理论学习，形成学习热潮。至少举办1次相关培训。

　　（3）参政议政工作：完成重点课题的选题、调研、形成调研报告工作至少2个；向州政协全会提交至少2个州委集体提案，并争取全部被大会采用。

　　（4）宣传工作：加强宣传新时代民建的工作思路、重要决策以及履行参政党职能取得的新进展、新成果，营造良好氛围，每年至少编印《红河民建》年刊1期，加强民建州委工作的宣传。

　　（5）社会服务工作：认真做好乡村振兴工作，组织开展各类捐赠活动和咨询义诊不少于2次。

　　2.项目绩效阶段性目标：2022年第一季度完成集体提案2个提交州政协全会，到屏边县新荣小学组织开展捐赠活动；第二季度民建省委调研组到红河州调研，民建州委开展“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”主题教育活动，拍摄主题微视频；第三季度审批12名新会员上报省委，到挂包点屏边县玉屏镇垇嘎村委会1次，下拨乡村振兴工作经费2万元；第四季度审批2名新会员上报省委，组织开展会员培训，完成课题调研2个，2个提案的答复，开展社会服务2次，受益人数300人，编印《红河民建》年刊1期。

　　（三）项目组织管理情况

　　民建红河州委项目经费，实际是工作经费，项目的组织管理、实施均为民建红河州委。在经费的使用过程中，严格按照《民建红河州委收支管理制度》执行。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　民建红河州委机关干部职工要严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。为红河州的经济、社会发展作出应有的贡献。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改。

　　（三）绩效评价工作过程

　　为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对民建红河州委2022年度项目经费开展绩效评价工作。

　　1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神。

　　2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

　　3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分98分，综合绩效级别评定为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　2022年民建红河州委机关完成了以下绩效目标：完成课题调研2个，提案2个，提案答复100%，举办培训1次，编印《红河民建》年刊1期，开展社会服务2次以上，受益人数300人，到挂钩联系点1次及划拨乡村振兴项目经费2万元。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　民建红河州委项目经费实际是民建红河州委为保证机关正常运转的工作经费，为认真履行三大职能，关注民生，深入调查，积极参政议政，建言献策；充分发挥民建的特色和优势，开展义诊、政策咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。

　　资金情况：一是资金落实情况。年初预算民建红河州委项目经费10万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金10万元，实际申请10万元，年内全部拨付到位，资金到位率100%。其中州本级专项资金10万元，实际支出9.98万元，资金使用率99.8%。二是资金安排程序。（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。三是资金管理情况。为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.项目组织情况分析

　　民建红河州委项目经费中：专项经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

　　2.项目管理情况分析

　　为保证项目的顺利实施，民建红河州委项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

　　（三）项目产出情况分析

　　1.项目实施进度

　　该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，资金到位率为100%，截至2022年12月31日，州本级项目资金执行率为99.8%。其中，未执行完的181元为购买固定资产剩余的经费，划归到州财政局采购管理科，不予退回。

　　2.项目完成质量

　　专项经费10万元：按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标基本顺利完成各项工作。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.项目预期目标完成程度

　　我单位2022年共实施州级财政项目1个，项目按预算投资财政项目资金10万元，严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金使用。

　　2.项目实施对经济和社会的影响

　　通过项目的实施，对外展示了民建红河州委的良好形象。在州政协召开的十三届一次会议上，共提交大会发言材料6篇，提案建议18件，其中：集体提案9件，个人提案9件。民建红河州委提交政协红河州十三届一次会议的集体提案《关于推动红河州跨境电商新模式的建议》和民建会员桂肖凡提交的个人提案《关于推动红河州烘焙产业发展和特色伴手礼开发的建议》，被红河州政协列入2022年10件重点督办提案。

　　切实发挥民建密切联系经济界的特色和优势，围绕推动经济高质量发展这一主线，深入调研，积极反映经济发展中的重大问题。一是组织开展《关于推动异龙湖流域绿色发展的建议》的政党协商调研，成立以何民主委为组长的调研组，深入石屏、建水等市县及州县相关部门开展课题调研，形成调研报告提交中共红河州委、州政府和民建省委；二是参加红河州建设高水平滇南中心城市工作专题政党协商座谈会，提出意见建议4条；参加深化“放管服”改革优化营商环境政党协商座谈会，提出意见建议5条，得到州发改委的肯定和书面答复；参加州政府工作报告、州政协常委会工作报告等征求意见会议，提出意见建议2条；参加红河州政协“同心议政”座谈会，围绕贯彻执行《红河州城乡绿化美化三年行动实施方案》提出5点建议；参加红河州政协主席协商会议，参加州政协委员活动组调研和专题调研，提出意见建议2条。三是民建红河州委《关于加强发展农村电商 助力乡村振兴的建议》的社情民意被民建省委转报省政协后，得到副省长杨斌同志重视和批示；《切实加强统筹协同 加快滇南中心城市融合发展》政党协商调研报告，获中共红河州委书记赵瑞君同志批示。

　　深入学习贯彻中共二十大精神，凝聚思想政治共识。把学习贯彻中共二十大精神作为当前和今后一个时期最重要的政治任务。红河民建各级组织领导班子成员、机关干部和广大会员以各种形式集中收听收看中共二十大开幕盛况直播。民建红河州委召开主委会议、理论学习中心组会议、常委扩大会议等组织开展学习，何民主委领学中共二十大精神，并作学习主题发言，各组织主委和办法骨干会员作交流发言。组织大家谈心得，讲体会、写感想。通过座谈交流、摄影作品网络展示、写征文、讲心得等活动，讴歌中国共产党，弘扬时代精神，表达广大民建会员跟党走的坚定信心，迅速掀起学习宣传贯彻中共二十大精神的热潮。深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育。今年各民主党派中央统一开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，民建红河州委参加州委统战部召开的各民主党派主题教育动员部署会后，按照民建省委的工作部署，制定《民建红河州委开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育工作方案》，成立工作领导机构，召开主题教育动员部署会，全面启动红河民建“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育工作。各级组织通过开展主题教育，进一步强化思想政治共识，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，真正做到与中国共产党同心同德、亲密合作的政治态度不变，致力于中国特色社会主义事业的政治信念不变，始终与地方党委心往一处想、劲往一处使、智往一处聚，不断凝聚起推动红河高质量跨越式发展的力量。

　　发挥优势，服务社会有作为。为巩固好疫情防控成果，扎实做好乡村振兴衔接工作。民建州委积极组织各级组织和广大会员投身社会帮扶中。据不完全统计，截至2022年12月底，全州民建各级组织和会员全年累计开展有较强影响力的社会服务活动10余次，累计筹集抗疫善款、协调捐赠学习用品、生活物资等款物折合人民币145万余元。

　　五、主要经验及做法

　　一是开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　六、存在的问题及原因分析

　　要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广。

　　七、有关建议

　　一是强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作；另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：民建红河州委员会2022年度项目支出绩效单位自评表

　　民建红河州委员会

　　2023年3月10日