一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责

　　中共红河州委党校成立于1953年5月，是在中共红河州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职能：

　　（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

　　（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；

　　（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

　　（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

　　（5）按照国家有关法律法规和政策规定，开展党校在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

　　（6）承办州委、州政府和上级部门交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、组织人事科、机关党委党建办、干部培训科、科研管理科、行政科、继续教育科、社会建设与公共管理教研室、州情研究室、文化与科技教研室、信息中心、党的建设教研室、图书馆、经济建设教研室、统战教研室。

　　我单位在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 55人，其中： 离休 3人，退休 52人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）扎实开展干部教育培训。按照相关培训要求，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大精神进头脑、进课堂、进课题工作。

　　（2）加强干部队伍建设。以建设一支新时代新担当新作为的干部队伍为目标，抓好班子建设、带好队伍，增强领导班子的领导力和带动力，进一步提升干部教师能力素质。

　　（3）扎实开展科学咨政服务。坚持科研为教学服务、为党委政府决策咨询服务的方针，深入开展州情、民情、社情调研。

　　（4）加强行政后勤工作。打造高素质后勤服务管理队伍，为后勤服务保障提供人才支持。

　　（5）加强办学基础设施建设。积极争取州委、州政府的关心和支持，完善办学基础设施，积极推进信息化建设，建成信息化图书馆。

　　（6）加强党的建设。按照“围绕业务抓发展，抓好党建促发展”的工作思路，坚持党的建设与业务实践同心同向，努力实现党建和业务工作双融合双推进。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　在州委、州政府的正确领导和省委党校的指导下，认真学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校的系列重要讲话和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《条例》），始终坚持“党校姓党”原则，把握正确的办学方向，围绕中心、服务大局，突出党校主业主责，坚持以培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为目标，凝心聚力、务实笃行、实干担当，扎实推进各项工作目标任务的落实。

　　1.充分发挥职能作用。重点抓好党员干部、公务员等干部轮训培训工作，为推进全州经济社会发展培养新时代新担当新作为的干部队伍。举办全州领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神研讨班、乡镇组织委员培训班、第二十四期中青班等主体班次。做好科研咨政工作，深入开展州情、民情、社情调研，为党委政府决策咨询服务，在媒体社交网络上积极发出党校声音。

　　2.建立健全人才培养机制、激励机制，培养“名师”“名士”“名家”等高水平的师资队伍。加强青年教师培养，充分发挥骨干教师“传帮带”作用，采取个人主动提高与组织培养相结合的方式，提高教学科研能力。

　　3.持续推进基层党组织规范化建设、“党味浓、党性强、党旗红”机关党建品牌创建等工作，全面推进政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设，不断增强党员队伍的凝聚力、创造力和战斗力。认真落实党风廉政建设校党委主体责任和监督责任，强化执纪监督，把纪律和规矩挺在前面、落到实处。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2022年我部门整体绩效目标共设定4个一级指标，7个二级指标，28个三级指标（详见附件1-1：中共红河州委党校2022年度部门整体支出绩效单位自评表）。部门整体绩效目标围绕部门职能职责，始终坚持党校姓“党”的原则，按照围绕中心，服务大局的办学指导思想，不断深化改革，全面加强党校建设，完成干部教育培训任务。以建设全省一流州市党校为目标，按照“抓科研促教学、抓后勤促保障、抓管理促发展”的工作思路，紧紧围绕州委、州政府中心工作，扎实开展干部培训、教学科研、后勤保障等各项工作，充分发挥了党校、行政学院在红河州干部教育培训中的主渠道作用和马克思主义哲学社会科学研究机构功能，为全州经济社会发展作出了积极的贡献。

　　（三）部门预算绩效管理开展情况

　　1.不断健全组织机构和制度体系建设

　　（1）组织保障。为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，成立以常务副校长张态强同志为组长的预算绩效工作领导小组和以副校长李颖同志为组长的预算绩效管理领导小组，各科室负责同志及相关人员为成员，负责组织实施州委党校预算绩效管理相关工作，并将预算绩效管理纳入年度重点工作。

　　（2）完善制度，夯实基础。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省和州有关文件要求，结合单位工作实际，制定《关于印发< 中共红河州委党校预算绩效管理办法>< 中共红河州委党校项目预算资金绩效评价实施细则>的通知》（2019-8）、《关于印发< 中共红河州委党校财务管理制度>的通知》（红校办发〔2019〕7 号）、《关于印发< 中共红河州委党校预决算公开管理办法>、< 中共红河州委党校预决算公开考核办法>的通知》（2020—53）、《关于印发< 中共红河州委党校财务管理制度>的通知》红校办发〔2019〕7号、《关于印发< 中共红河州委党校行政办公议事规则>等三个管理制度》的通（2019—24）、《关于印发< 中共红河州委党校绩效目标审核管理办法>的通知》等制度。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

　　2.积极配合开展项目绩效评价工作

　　严格按要求开展项目事前绩效评估、事中绩效执行监控、事后绩效评价，按时按质完成2022年预算事前绩效评估工作、1—6月部门绩效运行监控等工作，不断优化2022年项目支出、部门整体支出。并针对其中存在的问题，进行积极整改，通过绩效管理指导工作，进一步完善经费的使用和管理，提高财政资金的使用效益。

　　3.强化评估结果应用

　　针对绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理，进一步加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。对编报2023年度部门预算绩效目标项目进一步科学化、规范化奠定基础。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准，根据立项依据、项目内容、实施主体、制定绩效目标等确保预算资金的合理使用。

　　4.开展预算绩效管理考核自评工作

　　按照《红河州财政局关于开展2023年州级绩效评价工作的通知》要求开展自评工作， 对部门预算资金的使用情况进行了认真审核，并形成绩效考核自评报告上报州财政局。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2022年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2022〕15号），下达我部门经费预算1608.11万元，其中：基本支出1508.11万元，项目支出预算100万元。

　　2.整体收支情况

　　2022年度决算收入2119.25万元。其中：财政拨入收入1772.27万元，其他收入346.98万元。决算收入与上年对比增加收入8.78万元，增幅0.42%。主要原因人员及培训班次人次增加。

　　2022年度支出决算1996.27万元，其中：基本支出1680.02万元，占总支出的84.16%；项目支出316.25万元，占总支出的15.84%；支出决算总数与上年对比减少168.99万元，下降7.80%，其中：基本支出与上年对比增加14.93万元，增幅0.90%，主要原因人员增加。项目支出与上年对比减少193.92万元，下降38.01%，主要原因项目个数及经费的压减。

　　3.预算执行情况

　　2022年度预算收入2016.27万元。决算收入2119.25万元。决算收入数比预算增加102.98万元，增长5.11%。 主要原因是人员增加，相关的经费支出随着增加。

　　2022年度预算支出2016.27万元，决算支出1996.27万元，决算支出数比预算支出数减少20万元，下降0.99%。主要原因是项目经费的压减。

　　2050802项干部教育收入1632.89万元，占本年收入的77.05%。

　　2080502项事业单位离退休收入59.40万元，占本年收入的2.80%。

　　2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出收入122.96万元，占本年收入的5.80%。

　　2080506项机关事业单位职业年金缴费支出收入15.16万元，占本年收入的0.72%。

　　2101101项行政单位医疗支出收入44.90万元，占本年收入的2.12%。

　　2101102项事业单位医疗支出收入49.43万元，占本年收入的2.33%。

　　2101103项公务员医疗补助支出收入52.38万元，占本年收入的2.47%。

　　2101199项其他行政事业单位医疗支出收入4.34万元，占本年收入的0.20%。

　　2210201项住房公积金收入131.79万元，占本年收入的6.22%。

　　2139999项其他农林水支出收入6万元，占本年收入的0.28%。

　　2050802项干部教育支出1509.91万元，占本年支出的75.64%。

　　2080502项事业单位离退休支出59.40万元，占本年支出的2.98%。

　　2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出122.96万元，占本年支出的6.16%。

　　2080506项机关事业单位职业年金缴费支出15.16万元，占本年收入的0.76%。

　　2101101项行政单位医疗支出44.90万元，占本年收入的2.25%。

　　2101102项事业单位医疗支出49.43万元，占本年收入的2.48%。

　　2101103项公务员医疗补助支出52.38万元，占本年收入的2.62%。

　　2101199项其他行政事业单位医疗支出4.34万元，占本年收入的0.22%。

　　2210201项住房公积金支出131.79万元，占本年支出的6.60%。

　　2139999项其他农林水支出6万元，占本年支出的0.30%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2022年度州本级部门预算安排我部门除人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出外，重点预算项目支出3个，即干部教育培训项目、科研咨询项目和图书馆信息化建设项目，现已顺利完成各个项目的支出。项目的实施极大地改善州委党校的教学条件，为党校教育培训活动的开展提供有力保障，为参与培训的广大干部党员提供良好的学习培训载体。是加强党校师资队伍建设，发挥党校干部培训主阵地和主渠道作用，提升干部培训整体质量的重要保证。使党校在推进我州干部教育培训工作科学化、规范化，培养造就适应红河跨越式发展的高素质干部队伍及推动红河州全面建成小康社会等方面作出应有的贡献。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2022年度整体支出绩效目标中未完成，分别为9月30日预算执行进度和11月30日预算执行进度，主要原因是：是干部培训项目主体班次集中在第四季度培训，费用清算较晚；科研咨询项目经费课题研究开展的特殊性，大部分课题在年末甚至次年结项，而经费又只能在结项后清算，故预算支出进度缓慢。

　　三、绩效自评结论

　　本部门2022年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效得分15分，过程绩效得分17分，产出绩效得分34分，效果绩效得分30分，总绩效为96分。评价结果等次为“优”。本部门将在以后的工作中加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　分值15分，自评得分15分。设定目标设定、预算配置2个二级指标和整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率5个三级指标。各项指标均达成，未扣分。本部门严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，结合本部门职能职责，对收入预算、基本支出预算、项目预算支出进行编制。部门基本支出预算按财政规定采用定员定额方式核定，预算金额1508.12万元，本年度因人员的新增有人员工资保障类经费预算调增，但均在合理合法范围内，基本支出预算收入能保障机构正常运转。2022年度预算安排的重点项目7个，干部教育培训项目决算支出40万元；科研咨询项目决算支出30万元；图书馆信息化建设项目决算支出9.9万元；州委党校工作经费决算支出20万；工作经费项目决算支出15.49万元；云南省铸牢中华民族共同体意识研究基地课题立项项目决算收入6万元；委托培训班培训费专项经费决算支出194.86万元。

　　（二）过程情况分析

　　分值20分，自评得分17分。设定预算执行、预算绩效管理、资产管理3个二级指标和预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规、管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送预决算公开的及时性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率14个三级指标。第一个扣分项是预算执行率指标，未能按照预算支出进度完成，支出进度缓慢，9月30日前预算执行支出进度为〔1434.59/2016.27〕×100%=71.15%，11月30日前预算执行支出进度为〔1903.16/2016.27〕×100%=94.39%，原因是干部培训项目主体班次集中在第四季度培训，费用清算较晚，同时科研咨询项目经费课题研究开展的特殊性，大部分课题在年末甚至次年结项，而经费又只能在结项后清算，造成支出进度缓慢。第二个扣分项是结转结余变动率指标，部门2021年度结转结余总额67万元，22年度累计结转191.49万元，结转结余变动率