为加强中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会（以下简称共青团红河州委）财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《红河州财政局关于印发<2020 年度红河州预算绩效管理考核办法>的通知》（红财绩发〔2020〕9号）、《红河州财政局关于开展2023年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2023〕5号）相关要求，共青团红河州委认真组织对2022年度部门整体支出进行绩效自评，现将有关情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　共青团红河州委是中共红河州委直属的主管共青团工作的正处级参公管理单位，其中含有红河州青少年宫1个正科级下属事业单位。

　　1.部门主要职责

　　领导全州共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团；指导和帮助州青联、州学联、州少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理；负责研究指导全州共青团的组织建设和干部队伍建设；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展；调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作；指导全州志愿者工作；向州委、州政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；参与拟定有关红河州青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作；协助州政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作；负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；完成州委、州政府和共青团云南省委交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　中国共产主义青年团红河州委员会机关内设5个机构及负责管理红河州青少年宫，机关内设机构分别为：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、维护青少年权益部。

　　共青团红河州委核定编制人员共18人，其中：行政编制10人，群团机关使用事业编制8人。截至2022年12月31日，实际在职人员17人，其中：行政编制人员10人，参照公务员法管理事业人员7人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）把牢保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性这一根本要求，迎接和学习宣传贯彻好党的二十大。一是开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。二是推进党史学习教育常态化长效化。三是广泛开展庆祝建团100周年有关工作。

　　（2）落实培养社会主义合格建设者和可靠接班人这一项根本任务，全力推进共青团5项重点工程。一是全力推进“红青向党”青年马克思主义者培养工程。二是全力推进“红青团品”县域共青团品牌建设工程。三是推进“青春红河”网上共青团建设工程。四是全力推进“扬帆未来”青年发展优化服务工程。五是全力推进“红团堡垒”基层团组织改革创新工程。

　　（3）抓好“红河好青年·永远跟党走”的活动主题，着力抓好共青团5项重点行动。一是着力抓好“头雁青年”乡村青年致富领航员行动。二是着力抓好“文明有我”青年志愿服务行动。三是着力抓好“闪闪红星”先进青少年典型选树引路行动。四是着力抓好“天天向上”少先队提质增效行动。五是着力抓好“情暖童心”困难青少年群体关爱帮扶行动。

　　（4）坚持服务大局与服务青年相统一，贯穿在为红河高质量建成“三个示范区”贡献青春力量的工作主线中。一是全面投身“三个示范区”建设。二是深化民族团结进步工作。三是积极动员团员青年投身疫情防控和强边固防。四是抓实青年就业创业。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.深入贯彻落实《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》和共青团十八届三中全会精神， 紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，准确把握当代青少年思想特点和媒体传播规律，以提升引领力为关键，坚持全团抓思想引领的大宣传工作格局，不断增强政治性、先进性、群众性。

　　2.召开全州青年工作联席会，推动《红河州中长期青年发展规划（2019—2025年）》落实。组织青年创业就业培训，提高青年创业就业能力，促进青年就业。

　　3.持续做好维护青少年合法权益工作和州综治维稳委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室工作，加强学校预青教育工作。

　　4.加强青年之家品牌建设，以“一县一品”为抓手，打造各县市青年之家特色品牌。

　　5.持续加强团干部、少先队辅导员业务培训，持续提高团干部、少先队辅导员的整体素质；推动少先队县级示范点及少先队队室规范化建设，全面加强少先队工作。

　　6.保障红河州青少年宫管理维护基本支出，确保各项日常工作能有序运行；促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才；指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作；创建教育基地，组建文化团队，展示青少年文化传承建设成果；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步弘扬和培育社会主义核心价值观，促进少年儿童全面发展，健康成长。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

2022年度整体支出绩效目标的设立情况如下表：

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　成立了预算绩效管理工作领导小组，全面负责共青团红河州委预算绩效管理的领导、协调等工作。制定《共青团红河州委预算绩效管理工作规程》，完善单位内部预算绩效管理工作机制，加强绩效管理结果运用。认真组织预算绩效监控自评，督促各部室加强预算绩效管理。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2022年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2022〕15号），团州委2022年预算支出批复为：一般公共预算财政拨款收入856.21万元，其中：基本支出466.2万元，项目支出390.01万元（团州委专项经费70.01万元、大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费290万元、红河州青少年宫场馆日常运转管理经费30万元）。预算调整增加178.39万元，其中：基本支出76.20万元，项目支出102.19万元。

　　2.整体收支情况

　　2022年全年收入决算数1034.60万元，其中：基本支出542.40万元，项目支出492.2万元。全年支出决算数1034.56万元，其中：基本支出542.36万元，项目支出492.2万元。

　　3.预算执行情况

　　2022年预算资金下达数1034.60万元，预算完成数1034.56万元，预算支出完成率为100%。其中：基本支出预算下达数542.40万元，预算完成数542.36万元，预算支出完成率为99.99%；项目支出预算下达数492.20万元，预算完成数492.20万元，预算支出完成率为100%。完成预算执行支出进度9月30日为787.94/1034.60=76%，11月30日为936.67/1034.60=91%。结转结余变动率为-88.4%，“三公”经费变动率为-15.7%，“三公”经费变动率≤0%，“三公”经费控制率为5.4%，“三公”经费控制率≤100%，政府采购执行率为100%。收入全部为财政拨款，收入依据充分、来源合规。资金支出严格执行国家财经法规和财务管理制度等规定，严格审核报批程序，重大开支事前充分评估论证，符合部门预算批复用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　部门整体支出绩效目标共20项，其中：数量指标11项，质量指标2项，时效指标2项，成本指标1项，社会效益指标1项，可持续影响指标1项，服务对象满意度指标2项。共完成17项，未完成3项。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　一是“智慧团建”系统存在bug的原因，导致其中2名团员始终无法正常录入，也无法从系统删除，导致新发展团员录入率只能达到99.98%，未能达到年初计划的100%；二是项目实施进度不及预期，影响了预算执行进度。

　　三、绩效自评结论

　　2022年以来，共青团红河州委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，聚焦迎接和学习宣传贯彻党的二十大这一工作主线，围绕贯彻落实省第十一次党代会、州第九次党代会精神，以“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，以“担当实干、争先跨越”的理念要求，结合中国共产主义青年团成立100周年的重大契机，深入推进实施新时代红河州共青团高质量发展“555”计划，不断提升全州共青团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度，部门整体履职基本符合部门年初规划要求，年初设定绩效目标基本完成，社会效益较为明显，青年满意度较高，部门整体支出绩效自评95分，评定等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定指标满分7.00分，主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性进行评价。该项自评得分为7.00分。我单位2022年设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，项目均设有绩效目标，目标科学合理、明确、细化、量化。

　　2.预算配置指标满分8.00分，主要从预算编制科学性，基本支出预算、重点项目支出预算保障程度三个方面进行评价。该项自评得分为8.00分。我单位2022年预算编制与本单位履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实，基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费及其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　在预算执行过程中，严格按照预算管理规定，加强预算执行管控，强化预算执行，根据财政预算指标下达情况及州委、团省委重要工作部署，优先保障重点工作、重要绩效目标完成。

　　1.预算执行满分8.00分，主要从部门的预算执行率，结转结余变动率，“三公”经费变动率、控制率，政府采购执行率，收入、支出合规性7个方面进行评价。该项自评得分6.00分，扣2分，扣分原因是：完成预算执行支出进度9月30日为76.16%，11月30日为90.53%，扣2分。结转结余变动率为-88.42%，“三公”经费变动率为-15.67%，“三公”经费变动率≤0%，“三公”经费控制率为5.44%，政府采购执行率为100%，收入全部为财政拨款，收入依据充分、来源合规，资金支出严格执行国家财经法规和财务管理制度等规定，严格审核报批程序，重大开支事前充分评估论证，符合部门预算批复用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理满分8.00分，主要从管理制度健全性，绩效主体责任落实，发现问题整改落实，资料、信息报送、预决算公开的及时性4个方面进行评价。该项自评得分为8.00分。

　　我单位建立有内部控制制度、财务制度等，对资金的预算管理、收支审批、资产管理、报销流程等作了细致规定。在执行过程中，我单位坚持大额资金支付、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度，在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经书记会议集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查。

　　我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，开展预算绩效管理相关工作。制定了《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会预算绩效管理制度及操作细则》《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会绩效评价档案管理办法》《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会绩效运行监控管理办法》《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会项目支出绩效评价管理办法》等预算绩效、财务管理制度规定，从预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果及应用、监督管理等方面明确了具体实施办法。2018年州委巡察组巡察发现问题全部整改到位。按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；严格按照政府信息公开有关规定主动公开预决算信息。

　　3.资产管理满分4.00分，主要从资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个方面进行评价。该项综合得分4分。我单位制定了资产管理制度、资产管理制度合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产全部为在用，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　部门履职满分35分，主要从重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率4个方面进行评价。该项综合得分35分。我单位2022年度乡村振兴、创文志愿服务、疫情防控均按要求完成，重点工作办结率达100%。2022年度整体支出11项任务指标，全部按时保质保量完成。

　　（四）效果情况分析

　　项目的实施，有力推动了共青团对全州青少年的“政治引领”和“价值引领”，各级团组织组织力、引领力、服务力和大局贡献度不断增强。

　　1.社会效益满分5分，该项综合得分5分。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引领全州广大青年，深入学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝建团100周年大会上讲话精神，开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题活动7800余次，覆盖团员13万余名。全面学习宣传贯彻党的二十大精神，累计组织20余万青年收听收看开幕会并交流心得体会，选聘150名青年作为2022年度红河青年讲师团成员下基层宣讲党的二十大精神。开展“闪闪红星”先进青少年典型选树引路行动和“天天向上”少先队提质增效行动，共青团引领全州青少年跟党走效果明显。制定《关于深入开展乡村“头雁青年”致富领航员培育行动实施方案》，开展乡村“头雁青年”致富领航员培育行动；组织“法治童行·护苗成长”“健康人生·绿色无毒”“扣好人生第一粒扣子”等宣传活动30余场，覆盖青少年9570人；持续开展共青团与人大代表、政协委员“面对面”活动，提交议案和提案24件；抓好“12355青少年维权热线”的正常运作，成功创建省级“维护青少年权益岗”3家，团组织的组织力、服务力、凝聚力进一步增强。

　　2.可持续影响满分5.00分，该项综合得分5分。打通省级以上团属新媒体社会宣传合作渠道，团中央直属的杂志、新媒体账号等刊载红河共青团工作典型案例和活动开展情况共8次；开设“青春红河”视频号，第三届中国青年年货节与“云南共青团”新媒体平台直播联动，观看人数累计超10万人；策划制作“青年学理论”“红河青年问答党的二十大”“青春歌会”等系列网络文化产品，累计浏览超10万人次，“青春红河”新媒体平台影响力不断提升。

　　3.行政效能满分5.00分，主要从单位履职廉政情况方面进行评价。该项综合得分5.00分。2022年度我单位在履职过程中未发生过廉政问题及其他违纪违法情况。

　　4. 社会公众或服务对象满意度满分10.00分，该项综合得分7分。通过问卷调查，服务对象对我单位2022年度履职满意度为89.39%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　2022年预定的总体目标和绩效指标基本完成，但存在项目预算执行进度不及预期等原因。原因：各业务部室对项目的组织实施谋划不够。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　加强预算绩效的学习，增强预算绩效管理意识，提高绩效管理水平。

　　六、主要经验及做法

　　成立预算绩效管理工作领导小组，加强对预算绩效工作的领导；组织各部室负责人学习预算绩效相关文件规定，强化预算绩效管理意识；认真组织绩效监控自评，针对存在的问题，严密分析查找原因，及时督促提醒相关部室强化预算执行。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.共青团红河州委2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.共青团红河州委2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会

　　2023年3月6日