一、基本情况

　　（一）项目概况

　　根据财政关于2022年度预算的批复以及州级相关部门通过财政下达的2022年度项目经费预算，团州委2022年共有6个项目，其中：团州委本级4个项目：团州委专项经费、大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费、预防未成年人违法犯罪项目、创业担保贷款管理工作奖励性补助资金；下属事业单位州青少年宫2个项目：红河州青少年宫场馆日常运转管理经费、执收成本专项补助经费。

　　（二）项目绩效目标

　　1.团州委专项经费年度总体目标：（1）深入贯彻落实《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》和共青团十八届三中全会精神， 紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，准确把握当代青少年思想特点和媒体传播规律，以提升引领力为关键，坚持全团抓思想引领的大宣传工作格局，不断增强政治性、先进性、群众性。（2）召开全州青年工作联席会，推动《红河州中长期青年发展规划（2019—2025年）》落实。持续打造州级青年创业园区示范点，组织青年创业就业培训，提高青年创业就业能力，促进青年就业；组织青年对外交流活动，提升青年国际交流活动的影响力和辐射面；开展青年岗位能手、标兵争创活动，传承发扬“云岭工匠”精神；加强青年婚恋观教育和领导，举办各领域、各行业婚恋交友活动，切实服务青年婚恋交友；组织各行各业青联委员及青企协会员开展调查研究，为服务全州经济、社会发展建言献策。（3）持续做好维护青少年合法权益工作和州综治维稳委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室工作，加强预青课件及时更新推广，购买社会组织预青服务，加强学校预青教育工作。（4）深度开发红河州智慧团建可视化指挥调度系统，运用科技信息手段实现对团组织、团干部、团员参与团务工作的实时感知、分析研判、检查督导，推动团的指挥调度体系扁平化、高效化，提升团务工作规范化、信息化水平。（5）加强青年之家品牌建设，以“一县一品”为抓手，打造各县市青年之家特色品牌。（6）持续加强团干部、少先队辅导员业务培训，持续提高团干部、少先队辅导员的整体素质；推动少先队县级示范点及少先队队室规范化建设，全面加强少先队工作。具体绩效目标：发布稿件数量>=250篇，宣传活动举办次数>=3次，发布短视频数量>=50个，各类培训>=4期，新发展团员>=7000人，红河州智慧团建可视化指挥调度系统规范团务工作任务数>=30项，红河州智慧团建可视化指挥调度系统数据分析研判督导>=12次（期），各类培训>=450人次，新媒体文化产品>=20部，红河日报新闻报道>=20期，“三支队伍”人数>=3000人，预防青少年违法犯罪宣教活动覆盖青少年人数>=10000人次，青少年权益维护工作覆盖人数>=100人次，青少年事务社会工作人才培养覆盖人数>=100人次，红领巾宣讲团讲座覆盖人数>=5000人次，红领巾阶梯式成长培养计划覆盖人数>=2000人，青年工作联席会=1期，毕业生团员“学社衔接率”>=96%，新发展团员录入率>=100%，完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%，人均培训标准< ="220元/人/天。

　　2.大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费项目年度总体目标：弘扬志愿服务精神，促进社会和谐，推动志愿服务在红河州有效深入开展，争取到2023年实现全州注册志愿者达10万人，西部计划大学生志愿者招募人数290人。具体绩效目标：招募西部计划大学生志愿者290人，志愿者生活补助及社会保险支付完成率    100.00%，志愿者生活补助每月按时支付，完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%。

　　3.预防未成年人违法犯罪项目年度总体目标：开展12355 青少年服务热线与维权岗建设、扶持青少年事务社工机构与社工人才培训等项目。具体绩效目标：政府购买社工项目数量4个，项目考核通过率≥90%，完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%，培训开支标准≤220元/人/天。

　　4.创业担保贷款管理工作奖励性补助资金总体目标：贯彻落实国家创业担保贷款政策，1111人，其中：“贷免扶补”扶持605人，创业担保贷款扶持506人。具体绩效目标：发放两项贷款户数>=1000人（户），撬动金融机构发放贷款>=1.2亿元，创业担保贷款户均带动就业人数>=2.3人，申报创业担保贷款个人满意度>=80%。

　　5.红河州青少年宫场馆日常运转管理经费总体目标：负责管理好州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、消防、场馆修缮、网络、通讯等，保障红河州青少年宫管理维护基本支出，确保州青少年宫整栋楼供电、供水和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境，以保障各项日常工作能有序运行。具体绩效目标：日均开放时长>=8小时，全年开放天数>=180天，场馆开放面积>=1415㎡，维护覆盖率>=80%，完成预算执行支出进度9月30日前>=80%，完成预算执行支出进度11月30日前>=95%。

　　6.执收成本专项补助经费总体目标：（1）促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。（2）坚持公益性、科学性、普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作。（3）完善培训项目和活动品牌建设。（4）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步培育和践行社会主义核心价值观，面向全州青少年儿童进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义，讲文明、懂礼貌、知礼仪为基本内容的素质教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识；培养他们多方面的兴趣、爱好和特长；培养他们独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进少年儿童全面发展，健康成长。（5）负责管理好州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、消防、场馆修缮、网络、通讯等，确保州青少年宫整栋楼供电、供水、设备和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境，以保障各项日常工作能有序运行。具体绩效目标：开设特色培训班个数>=8个，开展各类比赛、活动（次）>=1次，安全事故发生率< ="0%，竣工验收合格率">=90%。

　　（三）项目组织管理情况

　　团州委制定了预算绩效管理制度及操作细则、《共青团红河州委财务管理办法》等财务制度，从预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果及应用、监督管理等方面明确了具体实施办法。项目按年初下达目标管理任务，各项目负责部室有计划按月分季度认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目部室在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　了解共青团红河州委2022年度各个项目支出情况、绩效目标完成情况以及所取得的效果。通过绩效自评查找项目运行中存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善项目绩效管理制度，保证项目实施及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为优化项目支出结构提供决策参考和依据。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　绩效自评遵循的原则为科学规范、公正公开、绩效相关原则，依据《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）、《红河州财政局关于印发<2020 年度红河州预算绩效管理考核办法>的通知》（红财绩发〔2020〕9号）、《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）、《红河州财政局关于开展2023年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2023〕5号）、《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会预算绩效管理制度及操作细则》，采用定量与定性相结合的评价方法。

　　评价指标体系：

　　1.团州委专项经费：预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标40分、质量指标4分、时效指标4分，成本指标2分；效益指标30分，其中：社会效益指标15分、可持续影响指标15分；满意度指标10分，其中：参加培训人员满意度指标5分，青少年权益维护工作满意度指标5分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　2.大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费：预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标10分、质量指标10分、时效指标30分；效益指标30分，其中：社会效益指标15分、可持续影响指标15分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　3.预防未成年人违法犯罪项目：预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标10分、质量指标10分、时效指标20分，成本指标10分；效益指标30分，其中：社会效益指标15分、可持续影响指标15分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　4.创业担保贷款管理工作奖励性补助资金：预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标50分；效益指标30分，其中：经济效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　5.红河州青少年宫场馆日常运转管理经费：预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标30分、质量指标10分、时效指标10分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　6.执收成本专项补助经费：预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标30分、质量指标20分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　（三）绩效评价工作过程

　　根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1.核实数据。对2022年度部门项目支出数据的准确性，真实性进行核实。2.根据各县市团委组织团员、青年填写团州委2022年度履职绩效问卷调查表，统计服务对象满意度。3.对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。5.形成绩效评价自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　各项目经自评，绩效目标完成较好。团州委专项经费自评得分97.97分，大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费自评得分99.64分，预防未成年人违法犯罪项目自评得分93.74分，创业担保贷款管理工作奖励性补助资金自评得分100分，红河州青少年宫场馆日常运转管理经费自评得分98.28分，执收成本专项补助经费自评得分100分。

　　（二）绩效目标实现情况

　　团州委专项经费设定26个绩效指标，完成绩效指标24个，未完成绩效指标2个，未完成原因：青年工作联席会因疫情等原因推迟，影响预算执行进度。

　　大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费设定8个绩效指标，完成绩效指标6个，未完成绩效指标2个，未完成原因：志愿者人数因离岗动态减少，财政全年按1-7月和8-12月分两次拨付县市大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费，一定程度上影响了预算执行。

　　预防未成年人违法犯罪项目设定8个绩效指标，完成绩效指标7个，未完成绩效指标1个，未完成原因：该项目为州政法委通过财政单独下达的预算指标，下半年下达预算指标后，权益部及时制定了项目实施方案，通过购买政府服务的形式实施，款项支付须根据合同规定和项目实施进度执行，无法兼顾预算执行进度。

　　创业担保贷款管理工作奖励性补助资金设定4个绩效指标，完成绩效指标4个。

　　红河州青少年宫场馆日常运转管理经费设定8个绩效指标，完成绩效指标6个，未完成绩效指标2个，未完成原因：受州青少年宫顶楼排水沟修缮工程实施进度影响，预算执行支出进度未达标。

　　执收成本专项补助经费设定6个绩效指标，完成绩效指标6个。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　项目申报、调整、绩效目标设置等决策经过严格论证、充分讨论研究确定，各项目均由各部室根据三定方案及部室职责，结合州委州政府中心工作及团省委对口部室工作要点进行申报，经分管领导审核后，报书记班子研究确定。预算批复后，根据限额指标，区分轻重缓急，对各项目进行排序，分配最终预算指标，调整绩效目标指标，各项目负责部室严格按照预算绩效目标抓好工作落实。

　　（二）项目过程情况分析

　　在项目执行过程中，严格按照绩效管理规定，加强项目实施过程管控，强化项目预算执行，根据财政预算指标下达情况，及时调整年初预算，优先保障重点工作。

　　（三）项目产出情况分析

　　1.团州委专项经费：（1）举办“红河青年榜样——青春会客厅”、红河州学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神座谈会、“庆六一”系列活动、文化科学卫生三下乡活动、“清爽一下，悦享消费”促消费活动、“红河青年讲师团”集体备课等，通过团属各类新媒体平台加大宣传，打通各级团属新媒体社会宣传合作渠道，积极开展网络文明志愿行动、网络安全宣传活动。组织红河青年讲师团、少先队宣讲团开展十九届六中全会宣讲，引导广大红河青少年听党话、跟党走。（2）红河州青年创新创业孵化示范基地（园）建设正常推进，计划2023年5月前入驻青创大厦。组织青年创业就业培训等12期，为青年搭建有效平台，提高青年创业就业能力，促进青年就业。开展第十三届中国——东盟营活动，“云南省青年外事交流活动基地”在碧色寨成功挂牌，搭建了中国与东盟青年开展交流与合作平台，推动东盟各国青年积极参与中国—东盟合作，促进共同发展。推报24名创业青年参加省级“云南创新创业之星”复赛，其中7名入围总决赛，1名创业青年获评“创业之星”；推报1名青联委员参加“中华慈善奖”慈善楷模评选；推报2名优秀青年获得第九届“云南青年创业省长奖”提名奖；1名荣获首届“全国乡村振兴青年先锋”标兵荣誉称号；3名获得21届全国青年岗位能手。与红河边境管理支队联合开展“缘牵红河·边守边爱”青年联谊活动，指导各县市团委开展多期交友联谊活动，切实解决适龄单身青年的婚恋问题。召开了新时代深化全国青联改革动员部署会议，研究、拓展、总结对青联委员的服务领域与服务方式，充分调动广大青联委员的积极性、主动性和创造性，广泛地参与各类社会公益活动。开展青联学习党的二十大精神座谈会，学习党的二十大精神，传达学习团中央、全国青联、省青联关于学习党的二十大精神的要求，对学习宣传贯彻党的二十大精神作出部署。充分发挥主席会、常委会在实施青联工作中的核心作用及青联组织的人才智力优势，结合我州青联组织实际，组织全州各级青联组织和青联委员，组建“青联委员服务团”，开展“青联组织服务千村”计划44次、建设青联“希望小屋”35个、开展青年科学家进校园活动31次，带领广大青联委员、青创协会会员为实施乡村振兴战略、推动科技创新发展贡献青春力量。（3）全年预防青少年违法犯罪宣教活动覆盖青少年人数为30000人次；青少年权益维护工作覆盖人数为170人次。全年开展红领巾宣讲团讲座覆盖人数为30559人次；红领巾阶梯式成长培养计划覆盖人数为2571人。（4）2022年，共青团红河州委以项目化的方式将全州共青团年度重点工作按部室职责职能整合形成21个大项、分解成119个小项，按照团组织类别和单位所属行业类别将日常工作录入系统，列出详细工作任务和清单、明确责任主体、进度时限和工作措施，形成台账式管理、项目化推进，将“大任务”转化为具体的“小项目”，通过系统的管理功能、监督功能的直观反馈、定期督促和提醒，为团务工作数字化管理提质增效，实现化整为零、化难为易、化虚为实，有效保障了各项工作任务落地落实。

　　2.大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费：“志愿汇”平台注册志愿者达2万人，“云南青年志愿者”平台注册志愿者达约10万人，2022-2023年度招募志愿者290人。

　　3.预防未成年人违法犯罪项目：整合资源，开展12355 青少年维权岗、青少年事务社会工作培训预防未成年人违法犯罪项目，构建青少年维权及预防未成年人犯罪的多元共治工作机制。“1+1”实务带教模式，对金平县、红河县当地社工开展实务带教，利用理论加实务方式培训当地社工人才队伍。

　　4.创业担保贷款管理工作奖励性补助资金：2022年，“贷免扶补”已放贷620户，发放贷款10687万元，带动1827人就业，完成比例102.48%。创业担保贷款已放贷564户，发放贷款9664.6万元，带动1631人就业，完成比例111.46%。

　　5.红河州青少年宫场馆日常运转管理经费：负责管理好州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等，保障红河州青少年宫管理维护基本支出，确保州青少年宫整栋楼供电、供水和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境，以保障各项日常工作能有序运行。

　　6.执收成本专项补助经费：坚持公益性、科学性、普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动和比赛四次，开展各种教育培训工作，青少年宫已开班声乐、器乐、体育、舞蹈、美术、书法、手工、阅读、编程、全脑潜能开发、语言表达等11个特色培训，参加培训1000余人次，普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识；培养他们多方面的兴趣、爱好和特长；培养他们独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进少年儿童全面发展，健康成长。完成保障红河州青少年宫管理维护基本支出，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境。

　　（四）项目效益情况分析

　　项目的实施，有力推动了共青团对全州青少年的“政治引领”和“价值引领”，各级团组织组织力、引领力、服务力和大局贡献度不断增强，促进了青年创业就业，团干部、少先队辅导员素质和业务能力进一步提升。

　　五、主要经验及做法

　　成立预算绩效管理工作领导小组，加强对预算绩效工作的领导；组织各部室负责人学习预算绩效相关文件规定，强化预算绩效管理意识；认真组织绩效监控自评，针对存在的问题，严密分析查找原因，及时督促提醒相关部室强化预算执行。

　　六、存在的问题及原因分析

　　存在问题主要是预算执行进度不及预期。原因：各业务部室对项目的组织实施谋划不够。

　　七、有关建议

　　建议针对性组织项目资金绩效评价专业知识讲座和培训，系统学习绩效评价相关知识，切实提高绩效管理水平。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：共青团红河州委2022年度项目支出绩效单位自评表

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会

　　2023年3月6日