一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职能

　　（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全州党史和地方志工作规划；督促、指导全州党史和地方志工作。

　　（2）负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党红河州历史》等党史基本著作和其他专门著作；指导县市党史研究，审定县市党史基本著作。

　　（3）负责地方志编纂工作，组织编纂出版《红河州志》和其他重要专业志；指导县市志和部门志、专业志编纂，审定县市志和部门志、专业志。

　　（4）负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共红河州委执政纪要》、《红河州年鉴》、《中国共产党红河州历史大事记》、《党报党刊中的红河》，编辑出版《中共红河州委、红河州人民政府重要文件》。

　　（5）负责红河州文献古籍征集整理保存工作；研究红河州历史，编辑出版《红河文库》；做好史志馆建设相关工作。

　　（6）负责建设和管理红河州党政数据库，对全州重要资料进行数字化加工和存储，提供便利高效的查阅利用服务。

　　（7）负责资政工作，为州委、州政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

　　（8）负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选党史学习教育基地，组织开展党史纪念活动，建设红河历史网和红河史志微信公众号。

　　（9）负责史志业务培训和学术交流，开展史志先进集体、先进个人和优秀成果评选表彰，指导史志学会工作。

　　（10）完成州委、州政府和省委党史研究室、省志办交办的工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）内设机构情况

　　州史志办共设置7个内设机构和1个下属事业单位，即：综合科、党史研究科、地方志编纂科、宣传教育和理论信息科、党史资料科、地方志资料科、文献古籍和历史研究科及下属事业单位红河州党政数据管理中心（正科级）。

　　（2）人员编制情况

　　2022年末，实有在职职工23人，其中：行政人员0人、事业23人（含参公管理人员16人，事业人员4人，工勤人员3人）。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）史志书籍出版，包含：《中共红河州委执政纪要（2021）》《红河州年鉴（2022）》《中国共产党红河州历史大事记（2021）》《党报党刊中的红河》等书籍编辑、出版、发行工作。

　　（2）科学、实事求是收集各个历史时期的党史资料，编写党史专题，为编辑《中国共产党红河州历史》提供相关资料。

　　（3）继续做好《红河文库》文献古籍编纂出版的协调、督促工作。

　　（4）做好红河州党政数据库及配套网站正常维护，确保党政数据存储资料正常运行，为各级领导干部提供查阅服务。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1. 完成每年州委政府安排的《中共红河州委执政纪要》《红河州年鉴》《中国共产党红河州历史大事记》《党报党刊中的红河》等史志书籍编纂出版工作；

　　2. 完成党史资料的征集、编撰、整理、归档；

　　3. 协调、督促《红河文库》古籍的编辑、考证、注释、出版工作，并把好政治关、史实关、质量关；

　　4. 党政数据库资料收集、整理、上传及日常维护。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1. 完成州委安排的《中共红河州委执政纪要》《红河州年鉴》《中国共产党红河州历史大事记》《党报党刊中的红河》等书籍编纂出版工作。

　　2. 完成党史资料的征集、编撰、整理、归档。

　　3. 协调、督促《红河文库》古籍的编辑、考证、注释、出版工作，并把好政治关、史实关、质量关。出版《康熙石屏州志》《康熙续石屏州志》《滇诗丛录》等共 21 卷。

　　4.  2022年度的党政数据库所需资料的收集整理等工作。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1. 组织机构和制度体系建设不断健全。

　　2. 抓好整体和项目绩效目标编制，及时报送绩效目标，形成本部门适用绩效指标体系及指标库。

　　3. 按时完成绩效跟踪监控，全面加强过程监控。

　　4. 深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目检查，在此基础上形成自评报告。

　　5. 强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

　　6. 建立健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2022年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2022〕15号）文件，2022年部门预算收入781.11万元，其中：基本支出661.11万元，项目支出120万元。

　　2.整体收支情况

　　（1）收入情况

　　州史志办2022年总收入1326.58万元，其中：基本支出725.41万元，占总收入54.68%；项目支出601.17万元，占总收入45.31%。

　　（2）支出情况

　　州史志办2022年度支出合计1326.58万元。其中：基本支出725.41万元，占总支出的54.68%；项目支出601.17万元，占总支出的45.31%。（2022年云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费是根据《云南省财政厅关于下达2022年云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费的通知》（云财行〔2022〕82号）精神，按照州史志办《关于2022年云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费分配意见的请示》（红史志呈〔2022〕15号）精神，省级下达资金80万元已拨至开远市、红河县）。

　　3.预算执行情况

　　州史志办2022年年初预算数781.11万元，年中调增465.49万元，全年收入决算数为1246.59万元，全年支出1326.58万元，预算执行率100%。具体执行情况详见下表：

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　绩效目标完成情况

　　根据《2021-2023年部门整体支出绩效目标》及前期优化过程，州史志办整体支出设定21个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成的绩效指标有21个，占总指标数的100%，截至9月30日未完成指标17个，截至11月30日未完成的绩效指标有3个，截至12月31日除被整合收回的项目外已全部完成指标。

　　三、绩效自评结论

　　州史志办2022年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，州史志办2022年部门整体绩效再评价得分97.04分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效评价一级指标得分情况表

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　从自评得分情况看，综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率为100%，具体情况分析如下：

　　1.目标设定情况

　　（1）整体绩效目标设定

　　根据部门“三定”方案及州史志办2022年度工作计划，设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

　　（2）项目绩效目标设定

　　绩效目标经内部充分讨论、论证，测算合理，细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

　　2.部门预算配置情况

　　（1）预算编制科学性

　　预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据详实、细化，但政府采购预决算差异较大，政府采购预算编制有等加强。

　　（2）基本支出保障

　　未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对部门正常运转保障程度较高。

　　（3）重点支出保障率

　　2022年本部门项目预算资金为521.17万元，其中重点项目史志书籍编纂出版经费88万元，党史编撰经费5万元，中共云南一大红色品牌提升工作研讨会会议经费1.17万元，《红河文库》编委会专项经费7万元，《红河文库》书籍出版经费420万元。重点支出保障率为100%

　　（二）过程情况分析

　　从综合评价得分情况看，综合评价满分为20分，实际得分17.04分，得分率88.5%，具体情况分析如下：

　　1.预算执行情况

　　（1）预算执行率

　　9月30日预算执行支出进度为64.86%，11月30日预算执行支出进度为61.35%，为达到规定比例。主要原因：截至9月30日主要工作为资料征集工作及编辑工作。按照工作进度要求在第四季度完成印刷出版及付款。项目支出控制在预算编制以内。在预算执行过程中，支出总额控制在预算总额以内，项目无结余。

　　（3）“三公”经费变动率

　　2022年“三公”经费预算数7万元，2021年“三公”经费预算数7万元。“三公”经费变动率为0%。

　　（4）“三公”经费控制率

　　2022年“三公”经费预算数7万元，实际支出数为0.28万元，“三公”经费控制率4%。

　　（5）政府采购执行率

　　2022年政府采购金额0.8万元。

　　（6）收入合规

　　州史志办2022年收入由一般公共预算财政拨款收入组成，未发现收入不合规情况。

　　（7）支出合规

　　资金使用的申请、审核、审批、报销、核算等各环节严格按照管理制度执行，各项支出做到专款专用，保证了资金的安全和有效使用，实现效益最大化。

　　2. 预算绩效管理

　　（1）管理制度健全性

　　为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，结合本部门实际，不断完善了《预算绩效管理制度及操作细则》《财务管理制度》《档案管理制度》等关于保障绩效管理工作开展的制度和办法，形成我室绩效管理的长效机制，各项制度得到有效执行。

　　（2）落实绩效主体责任

　　州史志办成立了部门预算绩效管理工作领导小组，积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作。

　　（3）整改落实

　　州史志办对近三年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改，并制定完善相关措施。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

　　州史志办2022年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

　　3. 资产管理

　　（1）资产管理制度健全性

　　州史志办在《财务管理制度》中对资产管理作了明确的规定，内容、要求健全完整。

　　（2）资产管理安全性

　　州史志办所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入已及时足额上缴国库。

　　（3）固定资产利用率

　　州史志办无闲置固定资产，固定资产利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分35分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.部门履职

　　（1）重点工作办结率

　　2022年度圆满完成州委、州政府及相关部门交办或下达的工作任务，重点工作办结率为100%。

　　（2）实际完成率、完成及时率

　　完成情况详见附件2：红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　（3）质量达标率

　　2022年征集资料合格率及出版发行成品合格率100%。

　　（四）效果情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.履职效益

　　（1）经济效益

　　2022年本部门不涉及此项指标。

　　（2）社会效益

　　一是通过史志书籍的出版发行，为深入开展党史学习教育提供了生动鲜活、贴近实际的教材，让全州党员干部群众了解红河州历史，切实增强党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

　　二是建立史志系统宣讲团，制定《红河州史志系统进一步加强党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史教育宣传宣讲的工作方案》，全州史志系统宣讲团共宣讲74次，受众4387人。全州2047支宣讲队伍开展宣讲1.94万场，以群众喜闻乐见方式让党的历史“飞入寻常百姓家”。

　　三是组织拍摄的短视频《听风楼上的星火》荣获云南省地方志编纂办公室“读云南”APP短视频大赛三等奖。短视频以蒙自西南联大分校旧址故事为背景，倡导大众读志书、知乡土，关注教育兴国。短视频在信息平台一经发布，引发社会各界广泛讨论。

　　四是利用红河历史网、红河史志微信等平台和革命遗址、爱国主义基地等阵地，大力宣传党史、国史、地方史，深入开展革命传统教育。

　　（3）可持续影响

　　通过本部门出版发行书籍，为后人提供学习地方史料的作用。

　　（4）行政效能

　　州史志办2022年未发现违纪违法情况。

　　（5）社会公众或服务对象满意度

　　通过《史志书籍出版专项经费项目对象满意度问卷调查表》进行满意度调查，满意度综合评分10分，因此2022年社会公众或服务对象满意度确定为100%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）存在的问题

　　1. 资金使用效益有待进一步提高。

　　2. 部分专项的绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

　　（二）改进措施

　　1. 科学合理编制预算，严格执行预算

　　加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　2. 加快项目推进，提高财政支出效率

　　要加强组织领导，积极谋划，强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。

　　3. 加强财务管理，严格财务审核

　　加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　4. 加强政府会计制度和新预算法学习培训

　　加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　六、主要经验及做法

　　（一）在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确项目实施责任科室。

　　（二）在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

　　七、其他需说明的情况

　　 无。

　　附件：1.红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州党史研究和地方志编纂办公室

　　2023年3月6日