一、基本情况

　　（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

　　1.项目背景。对外联络协调工作最主要的是公务接待工作，公务接待工作是各级党政机关日常工作中非常重要的组成部分。党的十八大后，《中央八项规定》《党政机关国内公务接待管理规定》 “六项禁令”《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相继出台，对规范公务接待提出了明确规定。十九大后，全面从严治党向纵深推进，对三公经费的监管越来越严格，要求公务接待更严格、更规范。

　　根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈红河州机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕7号）、红室字〔2019〕17号《红河哈尼族彝族自治州接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》精神。州接待办公室贯彻落实党中央八项规定、省委、州委关于公务接待的规定及其州政府关于《贯彻落实中央八项规定精神实施办法》，在履行职责过程中厉行节约，反对浪费，发扬党的艰苦朴素作风。

　　2.项目主要内容：

　　（1）负责红河州的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等，负责联络协调州内有关部门向来宾介绍红河州的社会经济发展情况。

　　（2）承担州级重要会议的公务接待服务工作。

　　（3）负责公务接待经费的统一管理和使用。

　　（4）负责指导全州各县市、各部门大型会议及活动的公务接待工作。

　　（5）完成州委、州政府交办的其他任务。

  （6）做好后勤保障工作，做好疫情防控。

　　（7）持续推进乡村全面振兴，进一步完善帮扶点基础设施。

　　（8）管理维护办公区域及其区域内的人防工程。

　　3.项目实施情况

　　根据《细则》《运行机制》《红河州接待办公室制止餐饮浪费行为的实施方案》《人民防空工程维护管理办法》，对项目目标的顺利开展制定了具体的工作方案，对发生的费用核对工作、费用结算、信息归档等作了具体的规定。

　　4.资金投入和使用情况

　　对外联络经费项目、办公区维护管理经费项目年初预算项目78万元，随着新冠肺炎疫情形势好转，来我州开展公务活动的量增多，从存量资金调剂18.15万元经费补助对外联络协调工作；上半年由于疫情防控工作形势严峻，申请了专用经费开展疫情防控工作12.93万元（其中：对下转移支付5万元——金平县铜厂乡崇岗村委会）；组织召开了公务接待系统推进会，会议经费0.57万元。

　　资金全部用于与项目有关的事项，如：对外联络经费项目主要是用于公务接待和大型会议活动有关的公务接待费、会议费、接待人员的劳务派遣费、去县市指导接待工作所用车辆费用、制作欢迎卡及席位卡费用及其办公设备。

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标

　　根据四办下达的接待任务，完成红河州的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等，负责联络协调州内有关部门向来宾介绍红河州的社会经济发展情况；承担州级重要会议的公务接待服务工作；负责指导全州各县市、各部门大型会议及活动的公务接待工作；完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等

　　项目组织管理情况，各项目均制定实施方案，以主责主业项目为主，成立了以单位负责人为组长，班子其他成员为副组长，各科室、中心负责人为组员的项目领导小组。项目由分管接待科的副主任联系，以接待一科、二科为主，其余科室支持配合的架构。综合科接收接待方案通知，呈报分管接待科的领导，分管领导安排接待人员，领任务的接待人员确定公务接待的对象、接待方案的拟定与审批、方案审批后的准备工作、接送工作流程、入住酒店的工作流程、餐饮工作流程、发生的费用核对结算工作、接待人数统计、接待信息归案等；接待科负责对接待人员的业务培训、考勤。

　　项目制度建设趋于完善，有《细则》《运行机制》《红河州接待办公室制止餐饮浪费行为的实施方案》《红河州接待办公室对外联络经费财务管理制度》《红河州接待办公室对外联络内控制度》《红河州接待办公室工作规则》《红河州接待办公室财务管理制度》。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

   财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体制，强化预算支出的责任和效率。对专项业务费的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。

   绩效评价对象和范围：绩效评价对象是预算管理的一般公共预算财政性资金项目支出。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

   绩效评价是依据年终决算、全年接待人数统计、工作总结、日常工作相关台账等，能客观、真实反映绩效结果。根据年初预算绩效目标表设定的各项指标、指标值逐一进行落实、统计、核对。

　　（三）绩效评价工作过程

　　前期准备。前期准备包含事前绩效评估、项目单位自评、财政局组织复评、前期准备阶段，单位所需项目经单位主任办公会研究决定申请，项目进入项目库的登记工作。经财政部门相关科室审定同意，进入项目单位自评阶段，单位成立绩效评价工作组，针对不同项目，查核财务资料，测算标准，设定评价指标，设定指标值，分析采集到的数据，进行横向、纵向比较，再结合评价指标和标准，对评价项目进行全面综合打分，申报财政部门审核。评审机构评审阶段，经过事绩效评估的项目向财政相关业务科室申报、审核，然后提请评审机构进行评审，评审分数合格以上方可纳入项目预算阶段。

　 组织实施。组织实施对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价工作组成员深入实地核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供财政支出绩效评价所用的相关资料和基础数据。

  分析评价。评价资料整理出来后，评价人员按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。

　 绩效评价公开。绩效评价结果提交财政部门后10个工作日在政府网站公开部门绩效评价报告及评价表格。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　经过部门评价工作组对评价资料进行客观、真实的分析评价，得出综合评分90分（总分值90分）。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　 1.绩效目标公务接待完成658批次（年初预计完成700批次，州级四办实际下达任务658批次，完成计划94%）；2.2022年指导市县级接待业务25次，已完成；3.2022年承担外事接待2批次，已完成；4.2022年协助州投资促进局商务接待50批次，增长21.95%，已完成；5.承担省级在红河州举办的大型会议及活动8次，已完成；6.协助完成招商引资接待增长率21.95%，已完成；7.接待业务及礼仪培训2次（以工代训在工作现场实操结合培训，未产生费用），已完成。8.促进经济效益显。协助完成招商引资接待50批次，增长21.95%，红河州2021年GDP名义增长率为4.41%。9.全年预算执行支出100%，已完成；10.促进社会效益显著；11.可持续影响明显。公务接待“桥梁”“纽带”作用对红河州2022年GDP名义增长率4.41%起了添砖加瓦效果；12.服务对象满意度≧85%，无投诉（含大型活动与会议、州级部门、县市机关事务局的满意度）;13.完成助力乡村振兴开展疫情防控工作制作防疫包套装；14.完成办公区维护管理项目。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

   1.对外联络经费项目为州级党政机关日常公务活动服务性项目，根据上级下达的接待任务，遵照州级党政机关公务接待实施细则及相关规定严格执行。

　 　2.助力乡村振兴开展防疫工作经费项目。用于疫情防控配置防疫用品，根据实际所需完成目标任务。

   3.办公区维护管理经费项目。办公区域为人防工程所在区域，对地面建筑及地下工程的维护维修，达到安全有效。

　　（二）项目过程情况分析

   各个项目成立领导小组，针对各个项目的具体要求目标不同，按不同工作，个性化需求开展各个项目工作，达到预期目标。

　　（三）项目产出情况分析

   按进度完成工作任务，年底已完成各项工作任务。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.对外联络经费项目体现出我单位的主责主业起到“桥梁”“纽带”作用，促进社会效益显著，社会影响广，为进一步优化营商环境，助力乡村振兴赋能增色，红河州接待办公室创新机制、多措并举、靠前服务，为红河经济社会高质量发展增势赋能，聚焦办好“民生微实事”，积极对接拾景农业有限公司为农户提供由中科院引进的“小花糯”玉米种子，邀请专家指导农户开展玉米试种，试验田喜获丰收后，积极发动各方力量为农户开拓销售渠道，同时，全体干部职工积极联系爱心企业，将玉米销往上海、深圳等一线城市。州接待办携手州投促局、金平县政府到深圳市七彩虹集团就金平县乡村振兴、招商引资等工作进行面商洽谈，与集团旗下拾景农业科技有限公司成功签订了3.2亿元的农业项目合作协议。预计2023年2月，企业在金平县者米镇建成150亩数字农业示范试验基地，建盖占地26亩厂房一处，采取“公司+村集体+合作社+农户”的订单种植模式，年内将带动8000余农户参与，共种植“小花糯”玉米、甜脆玉米2万亩，预计实现经济产值8000万元，创税收300余万元，为金平县乡村振兴赋能添彩。可持续影响明显，公务接待“桥梁”“纽带”对红河州2022年GDP名义增长率4.41%起到了添砖加瓦作用；服务对象满意度≧85%（含大型活动与会议、州级部门、县市机关事务局的满意度）。

　　2.州对下转移支付项目（补助金平县铜厂乡崇岗村委会基础设施建设）产出显著，效益可佳。原定目标完成安装10盏太阳能灯，经我办驻村工作队员与各方协调并积极争取，最终安装了13盏太阳能灯，为巩固脱贫攻坚，持续推进全面乡村振兴，增强了当地群众获得感、幸福感。

　　五、主要经验及做法

　　1.修改完善管理制度。从不断完善管理制度、优化绩效目标表，到预算执行监控，再到项目事前绩效，绩效评价工作，单位对绩效管理的重视、工作流程、绩效目标设定均有明显提高；2.认真总结经验。对照评分表、编审表的评审进行数据分析，不断加以改进；3.科学设置目标，细化、量化精准；4.重视绩效结果应用。对上年度绩效评价结果加以应用，不断提高单位绩效管理工作。

　　六、存在的问题及原因分析

  1.提升绩效指标科学性、合理性。由于这两年受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动受波动大的情况，设定任务指标欠缺科学预测、工作严谨度不够，仅仅以历年的接待数量作为研判，数据支撑明显不足。2.对下指导不足。第一次涉及对下转移支付项目，不熟悉流程，缺乏对村委会的指导，导致资金周转周期长，影响了机关办事效率。

　　六、有关建议

  建议绩效评价工作应把常规性的、日常的专项业务费项目与发展改革委部门确定的项目区分开来。

　　八、其他需要说明的问题

　　州级公务接待计划数700批次，上级实际下达658批次，我办实际完成658批次，此目标应视为完成。

　　附件：红河州接待办公室2022年度项目支出绩效单位自评表

　　红河州接待办公室

　　   2023 年 3月 7 日