一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　1.三海保护规划编制、信息化及执法能力建设项目经费

　　项目背景：根据2019年10月23日红河哈尼族彝族自治州第十二届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过、2019年11月28日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第十四次会议批准，2021年3月1日正式施行的《红河哈尼族彝族自治州大屯海长桥海三角海保护管理条例》（以下简称《三海保护条例》）及2020年11月30日红河州人民政府以《红河州人民政府关于印发红河哈尼族彝族自治州大屯海长桥海三角海保护管理条例实施办法的通知》（以下简称《实施办法》）文件要求，大屯海、长桥海、三角海需开展规划编制、信息化及执法能力建设，才能更好地做好三海保护管理工作。

　　主要内容及实施情况：一是组织完成《大屯海长桥海三海保护治理总体规划》《大屯海水域岸线保护与科学利用专项规划》《三角海水域岸线保护与科学利用专项规划》《长桥海水域岸线保护与科学利用专项规划》的编制，使大屯海水库生态环境保护工作做到有规可依、管理有序，并协调长远发展。统筹协调各类涉水保护利用规划，实现“多规合一”，形成一个统一协调、具有可操作性的规划，形成沿湖绿色发展和生活方式，助力滇南中心城市高质量发展。目前规划编制已基本经完成，正在作进一步的修订、完善，等待通过专家评审或州政府审议通过；二是开展大屯海长桥海三角海执法能力建设及日常巡逻保护管理，目前已组织三海巡查1600余人次，联合多部门多次对长桥海、大屯海集中开展清网和巡查宣传行动；劝阻各种违法行为共计700余人次；责令改正一级保护区内违法行为2件，责令拆除一级保护区内鸭棚一座；对电鱼破坏渔业资源的行为立案处罚1件。

　　资金投入和使用情况：2022年度州财政下达三海保护规划编制、信息化及执法能力建设项目经费390.00元，其中：支付三海总体规划和专项规划编制费360.0万元、购置巡逻船1艘4.5万元、配置执法装备和执法服装12.71万元、库区保洁和日常管护支出8.85万元，无经费结余。

　　2.中央环保督察大屯海问题整改工作专班经费

　　项目背景：根据《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发〈红河州贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案〉》和《红河州关于中央第八生态环境保护督察组交办投诉举报问题整改方案〉的通知》（红办发〔2021〕19 号）、《红河州水利局关于成立以大屯海为重点的环保督察和巡视巡察反馈问题整改工作专班的通知》等相关文件工作要求。按照《中共红河州委组织部中共红河州委机构编制委员会办公室红河州人力资源和社会保障厅关于规范县级以上机关事业单位借调工作人员的补充通知》（红组通〔2021〕83号）关于“因完成省级以上党委政府部署的专项工作、重点任务，工作人员力量不足，本单位无法调剂解决的，按规定的程序权限批准可以借调”的有关规定。红河州水利局成立以大屯海为重点的环保督察和巡视巡察反馈问题整改工作专班。

　　主要内容及实施情况：

　　一是牵头推进中央环保督察反馈大屯海有关问题整改工作，负责大屯海有关问题整改工作的统筹协调、督促调度和情况收集汇总报送等日常工作。二是牵头开展滇南中心城市水生态修复治理工程建设有关工作协调督导。三是参与开展以“三海五河”为重点河湖河（湖）长制落实有关工作。四是统筹督促红河州水利局有关科室、直属单位和衔接州直有关部门，做好涉及州河长办、州水利局牵头整改的其他问题整改工作。

　　资金投入和使用情况：2022年度州财政下达中央环保督察大屯海问题整改工作专班经费10万元，其中通过竞争性谈判采购大屯海巡逻船1艘7.48万元，用于开展相关工作经费支出2.52万元，经费无结余。

　　3.节水型灌区创建经费

　　项目背景：为贯彻落实《国家节水行动方案》，大力推动灌区节水，全面提升农业灌溉用水效率，促进灌区高质量发展。2021年4月下发了《水利部办公厅关于深入开展节水型灌区创建的通知》（办农水〔2021〕107号），明确将节水型灌区创建工作情况纳入年度最严格水资源管理制度考核重要内容。

　　主要内容及实施情况：以《大中型灌区标准化规范化管理指导意见》和《云南省大中型灌区标准化规范化管理实施细则》为依据，启动《云南省红河州蒙开个大型灌区标准化规范化实施方案》的编制工作。

　　资金投入和使用情况：2022年度州财政下达节水型灌区创建经费10万元，其中支付编制费9.40万元，项目实施调研等费用0.6万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.三海保护规划编制、信息化及执法能力建设项目经费

　　总体目标：

　　（1）完成《大屯海长桥海三角海保护治理总体规划》《大屯海水域岸线保护与科学利用专项规划》《三角海水域岸线保护与科学利用专项规划》、《长桥海水域岸线保护与科学利用专项规划》编制。

　　（2）实现水环境监测信息采集多元化、资源节约化、数据知识化、应用智能化等，推进三海生态保护治理信息化管理。

　　（3）依据《红河哈尼族彝族自治州大屯海长桥海三角海保护管理条例》开展对周边环境的整治、管护，做美城乡，加快滇南中心城市的融合发展。

　　阶段性目标：

　　（1）完成《大屯海长桥海三角海保护治理总体规划》《大屯海水域岸线保护与科学利用专项规划》《三角海水域岸线保护与科学利用专项规划》《长桥海水域岸线保护与科学利用专项规划》编制。

　　（2）依据《红河哈尼族彝族自治州大屯海长桥海三角海保护管理条例》开展对周边环境的整治、管护，做美城乡，加快滇南中心城市的融合发展。

　　2.中央环保督察大屯海问题整改工作专班经费

　　总体目标：

　　（1）筑牢思想，全面深入学习贯彻习近平生态文明思想

　　（2）抓实责任，督察反馈问题彻底整改到位

　　（3）抓实整改，生态环境质量持续改善

　　（4）抓实创建，绿色发展水平进一步提高

　　（5）抓实联动，体制机制建设不断健全完善

　　阶段性目标：

　　（1）抓实责任，督察反馈问题彻底整改到位

　　（2）抓实联动，体制机制建设不断健全完善

　　3.节水型灌区创建经费

　　总体目标：

　　蒙开个大型灌区位于红河州蒙自、开远、个旧三个县市，设计灌溉面积48.83万亩，是我州粮食及经济作物主要生产基地，力争2023年达到节水型灌区创建标准。

　　阶段性目标：

　　做好节水型灌区创建规划，逐步推进创建节水型灌区的相关工作。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.三海保护规划编制、信息化及执法能力建设项目经费

　　我单位于2021年9月启动招标计划，10月开展招标工作，11月与中标单位中机国际工程设计研究院有限责任公司月签订《红河州大屯海长桥海三角海保护管理与科学利用总体及专项规划》编制合同，公司为方案编制提供技术层面支撑，我单位负责协调组织水利、给排水、环境保护工程、城乡规划、风景园林等多专业技术人员参与方案编制工作。

　　2.中央环保督察大屯海问题整改工作专班经费

　　按照中央生态环境保护督察报告涉及红河州问题整改措施清单，逐一梳理，对标对表抓整改。参与大屯海“一湖一策”治理行动方案编制的基础资料收集、现场踏勘、中间成果讨论、初稿征求意见等环节的工作。

　　3.节水型灌区创建经费

　　我单位通过招标代理机构公开招标，确定红河东升生态环境建设咨询有限公司为《云南省蒙开个节水型灌区达标创建项目实施方案》编制单位。我单位负责方案编制的基础资料收集、现场踏勘、成果审核等方面的工作。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　绩效评价的目的是加强财政支出管理，强化支出责任,提高财政资金使用效益和管理水平。

　　绩效评价的对象和范围是红河州大型灌区管理局2022年州级预算安排的项目支出。

　　（二）评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

　　绩效评价依据：国民经济与社会发展规划和方针政策、预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料、部门的职能职责、年度工作计划、申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料、财政部门预算批复、年度决算报告。

　　评价指标体系：附表说明

　　评价方法：单位成立绩效评价工作小组，自我打分评价。

　　评价标准：计划标准，以预先制定的目标作为评价标准。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　根据申请预算时提出的绩效目标、财务会计资料、年度工作计划、年度决算报告等资料，对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，绩效目标明确、资金使用遵守国家财经法规和财务管理制度，拨付有完整的审批程序和手续，自评等级为优 。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　1.三海保护规划编制、信息化及执法能力建设经费项目

　　已经完成《大屯海长桥海三海保护治理总体规划》、《大屯海水域岸线保护与科学利用专项规划》，《三角海水域岸线保护与科学利用专项规划》、《长桥海水域岸线保护与科学利用专项规划》的编制；通过执法保护，违法养殖、捕捞、脏乱等行为得到遏制，执法效果初见成效。

　　2.中央环保督察大屯海问题整改工作专班经费项目

　　多部门联动，按照中央生态环境保护督察报告涉及红河州问题整改措施清单，逐一梳理，对标对表抓整改，使得大屯海水质得到改善，以及周边脏乱环境得到了有效治理。

　　3.节水型灌区创建经费项目

　　已完成《云南省红河州蒙开个大型灌区标准化规范化实施方案》的编制；已完成蒙自、开远、个旧灌片台账资料的收集和整理；已完成州级专家评审工作；正积极上报省水利厅开展蒙开个灌区节水型创建达标工作。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围。

　　（二）项目过程情况分析。

　　项目实施过程中，单位切实履行了部门主体责任。资金使用遵守国家财经法规和财务管理制度，单位也制定了《红河州大型灌区管理局预算管理制度(试行）》、《红河州大型灌区管理局收支业务管理制度》等多项制度，从制度来保障资金使用的合法、合规。资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（三）项目产出情况分析。

　　1.三海保护规划编制、信息化及执法能力建设经费项目

　　完成《大屯海长桥海三角海保护治理总体规划》、《大屯海水域岸线保护与科学利用专项规划》、《三角海水域岸线保护与科学利用专项规划》、《长桥海水域岸线保护与科学利用专项规划》编制；为大屯海、长桥海、三角海的3个执法中队购置了巡逻船只（除三角海外）、办公设备、服装，为执法队伍的能力建设打下基础。同时紧密联系中央环保督察大屯海问题整改工作，整改措施清单，逐一梳理，对标对表抓整改。

　　2.中央环保督察大屯海问题整改工作专班经费项目

　　切实履职尽责，多部门联动，按照中央生态环境保护督察报告涉及红河州问题整改措施清单，逐一梳理，对标对表抓整改，目前过半的清单问题得到了落实整改。

　　3.节水型灌区创建经费项目

　　组织蒙自、开远、个旧三个管理分局进行蒙开个大型灌区标准化规范化创建相关台账资料的收集、整理、汇编，目前《云南省蒙开个节水型灌区达标创建项目实施方案》编制已完成，州级专家评审已通过，正积极上报省水利厅开展蒙开个灌区节水型创建达工作。

　　（四）项目效益情况分析。

　　1.三海保护规划编制、信息化及执法能力建设经费项目

　　三海保护总体规划和专项规划的编制使三海水库保护工作做到有规可依、管理有序，并协调长远发展。建立三海巡查制度，联合多部门多次对长桥海、大屯海集中开展清网和巡查宣传行动；劝阻和制止各种违法行为，使得大屯海水质得到改善，以及周边脏乱环境得到了有效治理，社会效益显而易见。

　　2.中央环保督察大屯海问题整改工作专班经费项目

　　对照中央生态环境保护督察报告涉及的红河州问题整改措施清单，逐一梳理，对标对表抓整改，大屯海水质得到改善，水库生态环境得以修复，周边环境得到治理，大屯海边已成了周边群众休息娱乐的好去处，社会效益相当明显。

　　3.节水型灌区创建经费项目

　　通过节水型灌区创建，将有效地提高水资源利用率与效益，缓解水资源紧缺现状。灌区用水管理走向制度化，公众参与不断完善，节水意识普遍增强，用水安全保障程度明显提高，农业生产水平显著提高。带动灌区产业结构调整，为经济社会的可持续发展创造强有力条件。

　　五、主要经验及做法

　　根据部门工作需要申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象；项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象；运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

　　六、存在的问题及原因分析

　　三海保护规划编制、信息化及执法能力建设经费项目，三海保护总体规划与专项规划的编制的招投标结果大于预算申请，目前仍有38.80万元尾款未落实。预算与执行结果存在偏差，关键是提高预算编制能力。

　　2022年中央环保督察大屯海问题整改工作专班经费项目，整改未全部完成，推进仍需财政资金支持。

　　节水型灌区创建经费项目存在用水管道及计量设施需要安装改造的问题，因此需要有大量财政资金的投入。

　　七、有关建议

　　希望财政部门能尽快整理形成一套具有指导意义的部门预算绩效指标体系，确保绩效指标体系的科学性、完整性、适用性，使得年度绩效评价对将来的工作更具有指导意义。

　　八、其他需要说明的问题

　　包括可能对项目绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

　　无。

　　附件：

　　1.红河州大型灌区管理局2022年度项目支出绩效单位自评表（三海保护规划编制、信息化及执法能力建设项目经费）

　　2.红河州大型灌区管理局2022年度项目支出绩效单位自评表（中央环保督察大屯海问题整改工作专班经费）

　　3.红河州大型灌区管理局2022年度项目支出绩效单位自评表（节水型灌区创建经费）

　　　2023年3月4日