一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责

　　红河州地震局是参照公务员法管理的事业单位，承担全州防震减灾行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责，根据红室字〔2019〕52号文件，红河州地震局主要职能包括：

　　（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟定相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

　　（2）组织拟定全州防震减灾工作规划，制定全州防震减灾工作年度计划，并组织实施。

　　（3）负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全州地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全州震情跟踪工作方案并组织实施；管理全州地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

　　（4）会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全州建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全州地震灾害预测；负责全州防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

　　（5）负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

　　（6）承担全州地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

　　（7）协助县市党委、政府落实县市地震工作机构双重领导体制。

　　（8）完成州委、州政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州地震局内设办公室、震害防御科、监测预报科三个科室和一个下属事业单位红河州地震监测预警与震害风险防治中心。截至2023年12月31日，红河州地震局共有编制20人，实有22人（含2个工勤人员）。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　一是加强全州地震台站和信息网络管理，确保系统正常运行，资料连续可靠。二是加强全州地震监测预报和震情跟踪工作组织管理，全面完成年度震情跟踪工作任务。三是加强全州地震群测群防管理，充分发挥地震群测群防网络作用。四是加强项目建设前期工作，做好项目储备和申报。五是强化在建监测项目管理，推进地震监测台网建设。六是继续抓好地震灾害风险普查收尾工作及成果应用及房屋设施抗震设防信息动态更新工作，依法履行地震安全性评价工作监管管理与协调服务、地震安全监管、“互联网+监管”事项监督检查、防震减灾知识宣传教育等震害防御及公共服务工作，助推震害防御能力提升。七是完成地震应急基础数据库更新、年度地震重点危险区县市地灾害风险调查评估及应急防范工作指导、地震现场工作培训等地震应急技术保障工作，助推地震应急处置工作能力提升。八是做好红河断裂南段钻孔应变台站建设项目，填补红河断裂南段监测空白。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.加快推进地震监测预报体系建设，全面提升我州地震监测预警能力。

　　2.大力开展防震减灾宣传教育，不断提高全民防震减灾意识。

　　3.依法开展好行政审批、监督检查和政务服务工作，助推全州震灾防御能力的提升。

　　4.加强地震应急管理，助推全州地震应急处置能力的提升。

　　5.认真完成州委、州政府以及省地震局交办的其他工作任务。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.加强台站基础建设，推进中国地震科学实验场红河项目建设，完成红河断裂南段钻孔应变台站项目建设。

　　2.做好监测台站运维管理，保障全州现有地震监测台站及视频会商、地震预警平台、地震短信发布等业务系统设施设备，确保台站及业务系统正常运行。

　　3.加强震情跟踪监视工作，督促指导全州监测资料分析、震情会商及异常调查核实，做到异常调查核实和震情判定意见及时上报。

　　4.管理全州地震宏观测报网，加强培训，落实报酬，确保《红河州地震宏观测报管理工作办法》各项要求落实到位。

　　5.做好震害防御和防震减灾公共服务工作，积极开展防震减灾宣传教育，宣传普及防震减灾科普知识。

　　6.加强应急值守，按照地震应急预案要求，及时有序做好有影响的突发地震事件应急处置工作。

　　7.按时完成州委、州政府及省地震局交办的其他工作任务。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.领导重视，组织保障

　　我局设有单位绩效管理工作领导小组和绩效评价工作小组。绩效管理工作领导小组全面负责制定本部门的评价指标体系，编制和报送预算绩效管理工作材料，管理本部门预算绩效日常及考核工作，组织培训并利用各种媒体进行宣传。绩效评价工作小组，全面负责财政项目的绩效评价工作，助推我州防震减灾工作高效率全面开展。

　　2.认真贯彻，落实工作

　　我局按照《红河州地震局部门预算绩效管理暂行办法》和州政府、州财政局等相关制度文件要求，认真开展预算绩效管理工作。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高了绩效管理工作水平。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　红河州地震局2023年部门预算财务总收入697.42万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入696.72万元（基本支出516.72万元，项目支出180.00万元），上级补助收入0.70万元。

　　2.整体收支情况

　　红河州地震2023年度部门财务实际总收入721.35万元，其中：省级专项转移支付资金3.08万元，州级财政资金717.57万元，单位自有资金0.70万元。

　　红河州地震2023年度部门财务实际总支出685.66万元，其中：省级专项转移支付资金2.48万元，州级财政资金支出合计682.48万元，单位自有资金支出0.70万元。

　　3.预算执行情况

　　红河州地震局2023年度部门收入总计721.35万元，支出总计685.66万元，执行率95.05%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.完成了3000米科学钻探工程选址地球物理勘探、16个站点宽频带测震站点复勘和背景噪声测试等中国地震科学试验场红河州内项目前期工作；完成了元阳、红河、绿春3个县的强震台和金平勐桥热水塘温泉水温监测点建设；石屏地震综合观测站6套仪器安装完成投入监测；红河断裂带南段钻孔应变台阵红河、元阳2个子台和全州二氧化碳数字化监测网10个监测点建成并投入监测。

　　2.完成监测台站运维管理，保障了全州现有地震监测台站及视频会商、地震预警平台、地震短信发布等业务系统设施设备正常运行。

　　3.实时加强跟踪分析39个地球物理测项，制定印发实施《2023年红河州震情监视跟踪和应急准备实施方案》《红河州震情月会商会工作规范》。坚持每月分析研判震情形势，第一时间报告会商意见，共计开展各类会商会议34次，上报《震情反映》等各类报告26期。推动落实全国两会、中高考等重要节点和时段地震安全服务保障工作。牵头开展滇南至滇西南地震预报协作区工作，承办协作区2023年度震情监视跟踪工作会议。

　　4.加强对111个定点宏观点监测，加密81个流体类宏观点背景值测定，适时进行测定、分析，提高宏观观测质量，严格执行宏微观异常零报告制度，每月通报入库地球物理台项监测情况，共计上报宏微观异常零报告、干扰库各48份，开展宏微观异常核实并上报9起。兑现2023年宏观测报员劳务报酬10.00万元。

　　5.认真落实防震减灾“八五”普法规划要求，推动防震减灾科普宣传“六进”活动纵深发展，结合“三话六学”实践活动，联合州委宣传部印发《红河州农村地区地震安全知识宣传工作方案》。录制汉族、哈尼族、彝族3种民族语言版的音频宣传资料4 个，印制农村地震安全知识宣传折页10万册向711个未安装应急广播的自然村发放受众人口近30万，利用应急广播在全州9052个自然村播放农村地震安全知识受众人口近360万，基本实现全州农村地区地震安全知识宣传全覆盖。以“5·12”全国防灾减灾日、“10·13”国际减灾日、“11·6”云南省防震减灾日等重点时段为重点，通过电视、广播、新媒体、报纸、户外电子阅报栏等宣传平台，全方位、多渠道宣传普及防震减灾科普知识，进一步扩大宣传教育覆盖面。持续开展“地震科普•携手同行”主题活动，为全州220所中小学校各培养1名防震减灾科学传播师，22所学校被评为主题活动优秀示范学校；组织参加全省防震减灾科普知识比赛系列活动，获防震减灾科普讲解大赛第一名、防震减灾知识竞赛第三名、防震减灾知识小小讲解员比赛初中组一等奖。创建云南省防震减灾科普示范学校8所。

　　6.落实24小时地震应急值班值守和节假日三级值带班制度，第一时间处置应对“3·3”越南4.1级、“5·2”保山5.2级、“5·31”通海3.4级、“11·17”缅甸5.8级等涉及辖区有感地震，报送《震情速报》4期。投入3.9万元完成红河州应急广播体系州地震局分平台建设。修订完善地震应急预案，编制印发了全州村组地震应急预案模板；协同完成了“红震使命·2023”应急演练工作；组织开展了与县市地震局、通海中心站16个科目的2023年度地震应急演练，磨合了机制，积累了经验，锻炼了队伍。组建了全州地震应急“第一响应人”教官团队开展培训工作23期、参训学员2744人，实现了全州村委会（社区）地震应急“第一响应人”培训全覆盖。

　　7.通过积极争取省地震局支持采购521套II型预警终端、2套科普型终端价值466.3万元，出台务实管用的措施推动13个县市自行采购安装等办法，推动实现全州1488所中小学校实现地震预警终端全覆盖，部分县市实现了幼儿园、乡镇政府、政府部门、公立医院全覆盖。全州共安装运行的地震预警终端达2388套。会同州教体局制发《关于加强中小学校地震预警终端管理使用的通知》，全州中小学校共利用预警终端开展演练1293次，个旧、红河、屏边、石屏、绿春、弥勒等县市已完成中小学校地震预警终端管理员培训800余人次。 强化终端管理使用，发挥地震预警系统减灾实效。

　　8.按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，践行“五学五课”“三检视三克服”要求，认真学习《习近平著作选读》等8种规定学习教材，扎实开展中心组学习10次，举办2次读书班学习7天参学21人次，班子成员开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲3人次。认真落实“四下基层”要求，制定调研方案并开展实地调研30天42人次，召开调研成果交流会1次，做好调研成果转化“后半篇”文章。坚持边学习、边对照、边检视、边整改，深入开展专项整治行动，完成3个检视问题的整改销号。持续深化“两场革命”，完成州级民生项目1个、为民办实事5件。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　在州委、州政府的正确领导下，在全州各防震减灾部门的努力和财政局的支持下，2023年防震减灾工作各项任务完成，达到了预期目标。

　　三、绩效自评结论

　　全年绩效指标总体完成情况较好，红河州地震局整体支出绩效自评分96.03，等级为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定情况

　　（1）整体绩效目标设定

　　红河州地震局制定了年度预算整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划和年度工作任务。绩效目标设定科学、合理，目标明确、细化及可量化，与部门年度预算资金相匹配。

　　（2）项目绩效目标设定

　　红河州地震局项目均制定了项目绩效目标，项目绩效目标科学、合理，绩效目标明确，可细化和量化。

　　2.预算配置情况

　　（1）预算编制科学性

　　红河州地震局2023年预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，数据详实，结构细化。

　　（2）基本支出保障

　　红河州地震局2023年部门支出中，基本支出预算能够保障机构正常运转，所需支出无缺口，不存在项目资金弥补公用经费不足情况。

　　（3）重点支出保障率

　　红河州地震局2023年重点项目有2个，分别是地震业务经费80.00万元、红河断裂南段钻孔应变台阵建设项目100.00万元，项目支出重点支出保障率100%。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行情况

　　（1）预算执行率

　　红河州地震局按照财政部门的要求，努力采取措施加快预算执行进度，全年预算执行率95.05%。

　　（2）结转结余变动率

　　2023年末结转和结余资金6.64元，全部是单位专用收支账户银行存款利息，结转结余变动率74.28%。

　　（3）“三公经费”变动率

　　红河州地震局按照财政要求，逐年压缩“三公经费”预算，2023年“三公经费”预算5.70万元，上年“三公经费”预算7.95万元，变动率-28.30%。

　　（4）“三公经费”控制率

　　2023年“三公经费”预算数5.70万元，支出数5.54万元，“三公经费”控制率97.19%。

　　（5）政府采购执行率

　　红河州地震局2023年政府采购支出15.83万元，2023年政府采购预算12.94万元，政府采购执行率122.33%，主要是新增了应急广播项目的设备采购。

　　（6）收入合规

　　红河州地震局2023年度收入来源均为州本级财政拨款、省级专项转移支付资金和省局下拨专户款，收支依据充分，符合相关预算财务管理制度规定。

　　（7）支出合规

　　红河州地震局财务支出符合相关财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

　　2.预算绩效管理情况

　　（1）管理制度健全性

　　红河州地震局为加强预算管理、规范财务行为，制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、内部控制等制定办法，确保财务管理工作有制度可依，在制度管理的范围内执行。

　　（2）落实绩效主体责任

　　红河州地震局成立有部门预算绩效管理工作领导小组和绩效评价工作小组，并按规定及时开展单位预算项目事前评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评等工作。

　　（3）整改落实

　　我局对部门绩效评价中发现问题进行了整改落实，相关材料报送资金主管科室和绩效管理科室。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

　　红河州地震局2023年度按照财政规定，按时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算及时公开。

　　3.资产管理情况

　　（1）资产管理制度健全性

　　红河州地震局建立有相关资产制度，资金管理合法、合规、完整，制度得到有效执行。

　　（2）资产管理安全性

　　资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，账实相符，资产无有偿使用等情况。

　　（3）固定资产利用率

　　截至2023年12月31日，红河州地震局固定资产总额243.94万元（账面净值），在用固定资产总额243.94万元，固定资产利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　（1）重点工作办结率

　　2023年党委、政府、人大未下达工作任务给我局，我局认真按照“三定”职能来履职，全年按时、按质圆满完成年初各项工作计划任务（见绩效目标完成情况）。

　　（2）实际完成率

　　红河州地震局年初工作任务计划均全部完成，完成率100%。

　　（3）完成及时率

　　红河州地震局年初工作任务计划均在年内全部完成，完成及时率100%。

　　（4）质量达标率

　　红河州地震局2023年整体绩效标准值18条，全部完成16条，未完成2条，质量达标率88.89%。

　　（四）效果情况分析

　　（1）经济效益

　　防震减灾工作不能直接创造经济效益，但是已经逐渐成为国民经济与社会可持续发展的保障机制之一，为推动我国经济的快速发展和社会的可持续进步发挥了重要作用。红河州地震局2023年度圆满完成各项工作任务，达到预期指标，效益明显。

　　（2）社会效益

　　防震减灾工作事关人民生命财产安全和经济社会发展全局，加强防震减灾工作可以增强全社会抵御自然灾害的综合能力。红河州地震局2023年度圆满完成各项工作任务，达到预期指标，效益明显。

　　（3）可持续影响

　　防震减灾工作是服务于经济建设、国防建设和社会发展的公益事业，各级政府已将防震减灾工作纳入本级国民经济和社会发展的规划，防震减灾工作的有效发展将为政府处置地震灾害事件提供有效的决策依据。红河州地震局2023年度圆满完成各项工作任务，达到预期指标，效益明显。

　　（4）行政效能

　　红河州地震局2023年度未发生违纪违法事件，部门预算绩效问卷调查综合评分96.03分。

　　（5）社会公众或服务对象满意度

　　我局共发出17份有效问卷，满意度综合评分96.03分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.预算执行率未达标。部分工作受政策因素、预算编制时间、前期准备不充分等因素，导致经费支付缓慢，预算执行率未达到政府要求进度。

　　2.经费预算安排的科学性、精准性有待提高。由于有的预算支出具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.努力提高预算执行环节效率，加快工作进度，确保经费支出进度达到标准。

　　2.继续加强预算管理，确保预算编制的科学化和精准化。严格人员管理，提高绩效目标管理水平。

　　六、主要经验及做法

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：红河州地震局2023年度部门整体支出绩效单位自评表和绩效目标完成情况表