一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　民进红河州委员会是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。民进红河州委员会在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民进界别特色和优势，开展智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河州经济社会的改革发展和繁荣稳定作出努力和贡献。

　　2.机构设置及人员情况

　　民进红河州委属州级民主党派，是独立核算的一级预算单位，内设机构数4个（办公室、组织部、宣传部、社会服务部），三部为兼职，办公室为专职。其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2023年，是贯彻落实中共二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，民进红河州委工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实中共二十大、民进十三大精神，凝聚政治共识，牢记使命职责，践行“四新”“三好”要求，按照民进云南省委安排部署，围绕中共红河州委“337”工作思路，锚定目标昂首奋进，倾心尽力履行职责，将新型政党制度优势体现在谱写中国式现代化红河崭新篇章中。

　　重点工作：（1）自身建设工作：深入贯彻党的二十大精神，积极探索创新，进一步采取有效措施，全面提升自身建设水平，努力成为适应时代要求的高素质参政党。按照民进中央和民进云南省委的安排部署，结合实际推进2023年主题年工作。（2）参政议政工作：要进一步发挥界别优势，围绕中共红河州委中心工作思路，多立发展之论、多献发展之策、多建发展之言。（3）突出特色优势，进一步做好社会服务工作：做好助力“乡村振兴”相关工作。通过开展赠送有关农村农业及科技致富书籍、送教送技下乡、资金扶持等活动加强挂钩联系村委会村民的就业创业能力培训，激发群众脱贫致富的强烈愿望，发挥其主观能动性，积极主动地投身到“乡村振兴”工作中。努力扩大社会服务的参与面。加强上下联动，开展多种形式社会服务活动，州委与各地方组织联合开展一次有影响力的社会服务活动。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　年度总体目标：民进红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。(2)组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极发挥参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。(3) 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州民进会员做好服务工作。

　　重点工作任务开展情况：强化思想引领，形式多样推进“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育。按照民进中央、省委会及中共红河州委统战部的安排部署，统筹推进作风建设主题年与主题教育2项重点工作；加强学习培训，提高主题教育实效。一是共选派16名会员到遵义长征干部学院、延安干部培训学院、上海交大和省社会主义学院参加州委统战部和民进中央、省委会组织的培训。二是邀请民进中央副主席、云南省政协副主席、民进云南省委主委李玛琳到红河州开展会章学习培训和主题教育专题宣讲。三是邀请专家开展州情培训，为会员知情明政提供帮助。深化政治交接，确保红河民进事业永续发展。圆满完成届中调整。在前期按程序完成民主推荐、考察等工作后，8月25日在蒙自召开民进红河州委四届八次全会，在省委会和中共红河州委统战部的指导下顺利完成民进红河州委届中调整工作。扎实履职尽责，在服务中心大局中彰显新作为。提交州政协提案13个，其中《关于加强异龙湖流域农业面源污染治理的建议》和《关于解决红河州人才引进难留住难问题的建议》被评为州政协第十三届委员会第一次会议优秀提案，1位委员被评为全州政协系统“履职标兵”。其中“我国现行鼓励生育相关措施在制定实施过程中边疆民族地区存在的问题及对策”经省委会转报民进中央，被《民进信息（内参）》采用并通过全国政协报送中央领导同志和有关部门。发挥特色优势，打造红河民进“小桔灯”社会服务品牌。组织专家团队到屏边县开展以研促质社会服务活动，通过同课异构和专题讲座的方式培训了屏边县250余名初中数学、英语教师；邀请中央民大附中红河实验学校校长、红河州机关幼儿园园长等州内名优校长到屏边县开展义务教育学校和幼儿园管理干部提质培训，来自全县义务教育学校和幼儿园的书记、校长、中层干部、教师共900余人（次）接受了培训；

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.组织建设：2023年发展新会员7人，做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动，顺利完成四届委员会的届中调整工作。2.思想建设工作：通过会议、培训、撰文和参加各类征文等活动，指导推动广大党员的理论学习，形成学习热潮。已举办培训期数3次。3.参政议政工作：完成重点课题的选题、调研、提交形成调研报告工作2个；向州两会提交13个提案、建议，全部被大会采用。4.宣传工作：向会省委报送信息28条。5.社会服务工作：认真做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，组织开展各类社会服务活动5次，受益群众1500人以上。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.组织保障：民进红河州委高度重视预算绩效管理工作，为贯彻落实预算绩效管理工作机制，提高部门预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，成立了由主委任组长，办公室及财务人员为成员的民进红河州委预算绩效管理领导小组，领导小组下设办公室，具体负责相关预算绩效管理工作。成立了预算绩效评估领导小组、预算绩效评价领导小组，负责组织开展单位内部预算绩效评估评价工作。办公室全程参与全过程绩效管理，完善部门全过程预算绩效管理工作机制，建立绩效管理相关配套制度、办法，使部门预算绩效管理工作有章可循、规范开展。

　　2.指标体系及专家库：为完善本行业、本领域指标体系，积极配合第三方机构整理搭建起民进红河州委指标库《民进红河州委部门整体指标库 》《民进红河州委项目指标库》，印发了《民进红河州委关于建立部门整体/项目支出绩效指标库的通知》，健全并优化行业领域绩效指标，从源头上有效提升预算绩效管理水平。按照《红河州州级预算绩效专家管理暂行办法》在年内积极使用、调整本单位预算绩效专家，使其更好地为预算绩进行评价。2022年2月21日下发的《关于红河州州级预算绩效管理专家库第一批拟入库专家的公示》，民进红河州委积极申报，在职人员1人进入专家库管理。会计公司进入专家库管理1人。

　　3.业务培训：2023年8月8日组织预算绩效管理工作培训会，培训会上系统梳理并解读了全面实施预算绩效管理的政策背景和意义，对预算绩效管理工作流程的时间节点和重点事项作了详细说明，并围绕事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等工作环节予以详细讲解及案例分析，同时对绩效目标的设定和编制还开展了现场答疑。

　　4.工作推动：在州政府门户网站上于2023年3月15日公开《民进红河州委员会2022年度部门预算整体支出绩效自评报告》及自评表和《民进红河州委员会2022年度部门预算项目支出绩效自评报告》及自评表；3月3日，公开2023年预算编制说明、部门预算重点领域财政项目文本公开和预算公开表；2023年11月在2024年财政政策（项目）事前绩效评估过程中获“优”评。在日常工作中主动配合财政部门积极完成全过程预算绩效管理日常工作。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2023年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》红财预发〔2023〕15号文件批复，民进红河州委预算批复为129.60万元，其中：基本支出119.60万元，项目支出10万元。

　　2、整体收支情况

　　（1）本年收入133.24万元，按收入结构分：公共财政拨款预算数133.24万元，占总收入的100%。

　　（2）本年支出133.24万元，①按资金来源分类：公共财政拨款支出133.24万元，占总支出的100%； ②按资金性质分类：基本支出124.18万元，占总支出的93.2%；项目支出9.06万元，占总支出的6.8%。

　　3.预算执行情况

　　2023年12月31日，部门整体实际支出133.24万元，预算执行率102.8%。其中，基本支出124.18万元，项目支出9.06万元，本级支出133.24万元，对下转移支付0万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《民进红河州委2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》及前期优化过程，民进红河州委整体支出设定的绩效指标，截至2023年12月31日，已全部完成。

　　三、绩效自评结论

　　根据预算绩效管理考核工作要求及安排，我单位高度重视，严格按照《红河州财政局关于印发<2023 年度红河州预算绩效考核办法>的通知》（红财绩发﹝2023﹞14号）文件要求，对照《2023年度预算绩效管理考核自评表》，根据我单位预算管理绩效工作实际开展情况，从基础工作、绩效评估管理、绩效目标及运行监控管理、绩效评价管理、加扣分项五个方面进行了考核自评，自评为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2023年12月，部门整体实际投入133.24万元。其中，基本投入124.18万元，项目投入9.06万元，本级支出投入133.24万元。

　　（二）过程情况分析

　　1季度，在州政协十三届二次会议上，提交了大会发言7个（集体4个，政协委员个人3个），其中，民进红河州委作了《坚持“三医”联动深化改革 持续推进分级诊疗优化全州就医秩序》的口头大会发言。提交州政协提案13个；开展2023年“春联万家·奔赴新征程”活动，共送出春联和福字各500幅。在民进云南省委会第九届专门委员会成立大会暨参政议政工作会上，民进红河州委获“民进云南省委会2021—2022年参政议政优秀成果”一等奖1个，二等奖3个，三等奖3个。

　　2季度，开展“小桔灯”系列社会服务活动。选派屏边县26名教师到昆明参加2023年云南民进“春雨行动”小学教师能力提升培训班学习，选派个旧市和平小学5名教师到陕西社会主义学院参加2023 年云南民进“春雨行动”小学教师教科研能力提升培训研修（西安）班学习；组织专家团队到屏边县开展以研促质社会服务活动，通过同课异构和专题讲座的方式培训了屏边县250余名初中数学、英语教师；邀请中央民大附中红河实验学校校长王彦龙、红河州机关幼儿园园长杨婷婷等州内名优校长到屏边县开展义务教育学校和幼儿园管理干部提质培训，来自全县义务教育学校和幼儿园的书记、校长、中层干部、教师共900余人（次）接受了培训。

　　3季度，圆满完成届中调整。在前期按程序完成民主推荐、考察等工作后，8月25日在蒙自召开民进红河州委四届八次全会，在省委会和中共红河州委统战部的指导下顺利完成民进红河州委届中调整工作。民进中央副主席、云南省政协副主席、民进云南省委主委李玛琳出席会议。邀请民进中央副主席、云南省政协副主席、民进云南省委主委李玛琳，云南省政协常委、民进云南省委专职副主委金振辉到红河州开展会章学习培训和主题教育专题宣讲。通过宣讲，让广大会员对开展主题教育的意义、内涵、方式有了更深层次的认识，提高参政党的角色意识，努力履职尽责提供了极大的帮助。

　　4季度，邀请专家开展州情培训，为会员知情明政提供帮助，通过培训让会员清晰党委政府的发展思路、中心工作，人民群众普遍关心的重点难点问题，引导和帮助会员拓宽履职视野，找准履职方向，掌握履职路径，提升履职能力，努力做到建言献策有特色、参政履职有成效、推动发展有影响。成立民进红河学院支部。为推动红河学院民进基层组织的发展，更好地发挥红河学院民进会员的作用，民进红河州委多次与中共蒙自市委统战部、红河学院党委统战部协商达成一致，目前正按程序在稳步推进支部成立的相关工作。开展社会服务1次，断推动农村特色农业发展和农村群众增产增收，助力乡村振兴。

　　（三）产出情况分析

　　完成课题调研，形成调研报告2个，提案13个，提案答复100%，举办培训3次，开展社会服务5次，受益人数1500人以上，到扶贫点3次及划拨扶贫经费2万元。本年度共向民进云南省委上报送社情民意信息13条，被民进中央采纳1条；信息28条；发展会员8人。在民进云南省委会第九届专门委员会成立大会暨参政议政工作会上，民进红河州委获“民进云南省委会2021—2022年参政议政优秀成果”一等奖1个，二等奖3个，三等奖3个。

　　（四）效果情况分析

　　受益群众和社会反映好，提高了民进的影响力。在今后编制预算时，我们将在州财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。我委将2023年绩效评估结果运用于2024年度预算和日常工作中。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　预算绩效工作有待细化，预算绩效的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；项目安排统筹力度还需加大。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项绩效管理工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理进行了精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

　　六、主要经验及做法

　　一、是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。二、是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。三、关注财政新规、动态，及时学习不断完善绩效评价指标，切实提高资金管理水平

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.民进红河州委2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　      2.民进红河州委2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　民进红河州委员会

　　2024年3月7日