一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目立项背景

　　民主党派是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，是中国特色社会主义参政党。支持民主党派和无党派人士在坚持四项基本原则基础上，在政治协商、调研考察，参与党和国家有关重大方针政策、决策部署执行和实施情况的监督检查，受党委委托就有关重大问题进行专项监督等工作中，通过提出意见、批评、建议等方式，对中国共产党进行民主监督。

　　民进红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

　　2.项目内容及主要实施情况

　　民进红河州委员会2023年申报项目1个。项目名称：民进红河州委专项经费。主要开展内容：调研和参政议政工作；社会服务工作；定点帮扶与乡村振兴；培训工作；努力推进组织建设等工作。

　　项目实施单位：民进红河州委员会。实施情况主要是保障民进红河州委员会团结和带领我州会员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。积极围绕中共红河州委、州政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民进红河州委的特色和优势，开展科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

　　3.资金投入及使用情况

　　民进红河州委员会2023年申报项目1个，年初预算金额10万元，为财政全额拨款，属于延续项目。实际投入9.06万元，主要用于开展：调研和参政议政工作；社会服务工作；定点帮扶与乡村振兴；培训工作，努力推进组织建设等工作。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.总体绩效目标

　　组织建设与培训：通过会员培训，推动广大会员的政治、实事理论学习，形成学习热潮。至少举办1次相关培训。

　　调研和参政议政工作：完成重点课题的选题、调研、形成调研报告工作至少2个；向州政协全会提交至少2个州委集体提案。

　　定点帮扶与乡村振兴：认真做好乡村振兴工作。

　　社会服务工作：组织开展社会服务活动不少于1次。

　　2.阶段性目标。

　　1季度，开展2023年“春联万家·奔赴新征程”活动，共送出春联和福字各500幅。完成社会服务活动1次，认真做好助力乡村振兴工作。提交2个州委集体提案。

　　2季度至3季度，组织开展调研活动，完成重点课题的选题、调研、形成调研报告2个。走访挂钩村委会，根据需求划拨补助资金2万元，切实参与到助力乡村振兴工作中。打造社会服务品牌“红河民进小桔灯行动”组织送教下乡社会服务活动3次。组织培训会员1次，70人。

　　4季度，走访村委会，开展社会服务1次，不断推动农村特色农业发展和农村群众增产增收，助力乡村振兴。

　　（三）项目组织管理情况。

　　项目实施单位：民进红河州委员会。

　　民进红河州委项目经费，实际是工作经费，属于我委的重点项目。项目的组织管理、实施均为民进红河州委。在经费的使用过程中，严格按照《民进红河州委收支管理制度》执行。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　民进红河州委机关干部职工要严格执行预算法，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。为红河州的经济、社会发展作出应有的贡献。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对民进红河州委2023年度项目经费开展绩效评价工作。

　　1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神。

　　2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

　　3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分98分，综合绩效级别评定为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况

　　2023年民进红河州委机关完成了以下绩效目标：完成课题调研，形成调研报告2个，提案2个，举办培训1次，开展社会服务5次，受益人数1500人以上。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　民进红河州委项目经费实际是民进红河州委为保证机关正常运转的工作经费，为认真履行三大职能，关注民生，深入调查，积极参政议政，建言献策；充分发挥民进的特色和优势，开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。

　　（三）项目过程情况分析

　　1.项目组织情况分析

　　民进红河州委项目经费中：工作经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

　　2.项目管理情况分析

　　为保证项目的顺利实施，民进红河州委员会项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

　　（四）项目产出情况分析

　　1.项目实施进度

　　该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，财政拨款9.06万元，资金到位率为90.6%，到位资金执行率为100%。

　　2.项目完成质量

　　按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标逐步完成各项工作。

　　（五）项目效益情况分析

　　我单位2023年共实施州级财政项目1个，项目按预算投资财政项目资金9.06万元，9.06万元全部执行完毕，并严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金使用。

　　五、主要经验及做法

　　一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　六、存在的问题及原因分析

　　因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：9月30日前完成预算执行支出进度未达到80%原因：由于社会服务安排进度及培训班安排在9月底，所以支出进度没有达到。在最终统计中，以实际到位资金9.06万元统计，故资金执行率为100%。

　　七、有关建议

　　及时学习财政相关规定，按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：民进红河州委2023年度项目支出绩效单位自评

　　民进红河州委员会

　　2024年3月7日