一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　根据《中共红河州委办公室关于印发< 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(红室字〔2019〕13号)，中共红河州委老干部局主要履行以下职能：

　　①贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全州离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

　　②抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

　　③制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出实施意见和建议。

　　④抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

　　⑤抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，研究和制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

　　⑥负责处理离退休干部来信来访，指导全州离退休干部工作部门的信访工作。

　　⑦指导和抓好州老年大学、州老干部休养所、州老干部活动中心、州老干部党校的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

　　⑧对全州离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。

　　⑨完成州委、州委组织部交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　机构设置：根据《中共红河州委办公室关于印发< 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(红室字〔2019〕13号)，州委老干部局是中共红河州委工作机关，归口中共红河州委组织部管理，为正处级，下设办公室、综合科、离退休干部管理科、离退休干部待遇科、关工委办公室5个正科级机构。中共红河州委老干部局下属的2个事业单位：红河哈尼族彝族自治州老干部活动中心、红河哈尼族彝族自治州老年大学（红河州老干部党校），均为财政全额拨款的公益一类事业单位。

　　人员情况：根据《中共红河州委办公室关于印发< 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(红室字〔2019〕13号)、《中共红河州委机构编制委员会关于理顺州关心下一代工作委员会办公室管理体制的批复》（红编〔2021〕30号）、《中共红河州委机构编制委员会关于调整州委老干部局及所属事业单位机构编制事项的批复》（红编〔2023〕30号）、《中共红河州委机构编制委员会关于印发< 红河哈尼族彝族自治州老干部活动中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红编〔2023〕6号）的文件规定，中共红河州委老干部局及下属单位2023年末人员编制及实有人数如表1所示（单位：人）：

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　我局围绕精准服务离退休干部工作重点，立足职责、用心用情，求真务实、改革创新，扎实做好新时代红河州离退休干部工作，保证老干部的政治待遇和生活待遇能按中央和省委、省政府、州委、州政府的相关文件要求得到落实。

　　一是突出政治建设统领，进一步加强离退休干部党的建设。按照全面贯彻新时代党的建设总要求，持续开展离退休干部党建融入城市基层党建工作，全面推进离退休干部党的政治建设、思想建设、组织建设，以老年大学、老干部活动中心、老干部党校为主阵地，坚持党支部主题党日制度，组织离退休干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，把广大老同志的政治思想行动统一到中央和省州党委的决策部署上来。

　　二是树立精准服务意识，进一步做好离退休干部服务管理工作。践行“老有所呼，我必有应”的工作理念，以老同志需求为导向，主动对接养老、医疗、文教等资源，及时把党中央和省、州党委的关心关怀传递给老同志，全面落实政治、生活、医疗等待遇，为离退休干部提供更多个性化、多样化、亲情化服务，推动构建“领导尽心、单位尽责、家庭尽孝、社会尽力、老干部门尽职”的服务工作机制，把“让党放心、让老干部满意”的工作目标落到实处。

　　三是坚持正确价值取向，进一步发挥离退休干部优势作用。立足于发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势，坚持自觉自愿、量力而行，向中心聚焦、为大局聚力，找准老同志发挥作用的结合点、切入点和着力点，开展“银发人才”助力经济社会发展、“银发志愿者”助力社会治理和基层治理等活动，让广大离退休干部积极参与建言献策、疫情防控、强边固防、乡村振兴等中心工作，使离退休干部真正成为红河高质量跨越发展的重要力量。

　　四是加大阵地建设力度，进一步满足离退休干部精神文化需求。按照“无的要有、有的用好”原则，积极争取党委政府的重视支持，巩固和改善学习活动阵地基础设施条件。积极整合各单位、社区各方资源，盘活现有的闲置场所，加大老年大学及教学点、老干部活动室（站）的建设力度，加快推进干休所转型发展。在已授牌“红河州老年大学游学基地”的基础上，积极组织老年大学学员、老干部活动中心活动老同志，先游起来、学起来，充分释放老年人有时间、有经济条件的优势，做好“银发经济”这篇文章，并不断丰富办学内容和延伸办学链条，力争把各类阵地建设成为离退休干部的政治高地、文化园地、精神属地和正能量发源地。

　　五是注重加强自身建设，进一步锻造老干部工作队伍能力素质。坚持对老干部工作者持续开展业务培训，让每位同志熟悉离退休干部工作政策，不断增强服务离退休干部的工作责任心和综合能力。加强对老干部工作者的政治思想教育，教育引导老干部工作者树牢“让党放心、让老干部满意”工作目标，以“国之大者”的心胸和格局，为实现红河高质量跨越发展，积极发挥老干部门的智慧和力量。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.部门履职总体目标：保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担老干部专项业务工作。

　　（1）着力抓好政治建设、思想建设、党组织建设，把牢离退休干部的政治方向。坚持以政治建设为统领，以思想建设为首要，以组织建设为核心，引导广大离退休干部坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

　　（2）着力抓好离退休干部的优势和作用发挥，增添正能量活动成效显著。坚持一切从实际出发，向中心聚焦、向大局聚力，充分发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势，进一步凝聚共识、智慧、力量。

　　（3）抓好离退休干部政治待遇、生活待遇的落实，切实从政治上、生活上关心离退休干部，扎实做好州级老领导及广大离退休干部的服务管理。

　　（4）加强离退休干部学习活动阵地建设。按照“阵地布局规范化、力量资源集中化、活动学习经常化、服务管理制度化、活动成果社会化”的思路，规范老干部活动中心管理服务工作。整合多方资源，继续办好老年大学，让更多的老年人共享老年教育发展成果。辐射带动全州建好、管好、用好、运营好离退休干部学习活动阵地。

　　（5）着力抓好自身建设，履职效能得到不断提升。认真落实全面从严治党要求，对标对表 ，坚持从高素质专业化入手，不断加强离退休工作队伍的思想政治作风素质建设。

　　2.工作任务

　　（1）认真贯彻落实党的老干部政策，全心全意为老干部服务。在重要纪念日、重大庆典和老年节、春节期间集中走访慰问离退休干部，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望；做好易地安置（异地居住）离休干部服务管理工作，对易地安置（异地居住）离休干部定期走访慰问、加强人文关怀。组织厅级老领导外出参观学习考察；每年向离退休干部通报本地区本部门经济社会发展情况和重要工作情况。加强离退休干部教育管理，通过举办培训班、读书班，加强离退休干部党员的教育管理。举办老干部工作者业务培训，提升老干部工作者综合能力。组织开展银发人才正能量活动；完善离退休干部困难帮扶机制，加大对特殊困难离退休干部帮扶力度，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合帮扶条件的离退休干部及离休干部遗属，给予困难帮扶和关心照顾。

　　（2）保障红河州老干部活动中心的正常运转，缴纳州老干部活动中心物业费、水电费，电梯消防维护等费用，为老干部活动的开展提供场所和服务，充分发挥老干部活动中心阵地作用，打造老干部学习活动基地、搭建文化展示平台，丰富离退休干部精神文化生活。以规范化建设为抓手，从基础工作、管理措施、活动开展、服务保障、队伍建设等方面着力，不断提升老干部活动中心服务管理水平。

　　（3）充分发挥老干部党校、老年大学作用，打造学习活动基地、搭建文化展示平台。加强老年教育，提升办学质量，拓宽办学思路，整合师资力量，合理设置班次，办好精品课程，引领和推动全州老年大学（老干部党校）不断提升办学水平。满足老年人多样化学习需求，提升老年人生活品质，让更多的老年人走进老年大学学习，切实保障州老年大学持续、健康发展。

　　（4）加强“五老”（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范）队伍建设和关工委建设，以立德树人为根本任务，大力加强青少年思想政治工作。开展深化传承红色基因工程；引导青少年培育和践行社会主义核心价值观；传承中华优秀传统文化，促进青少年成长成才。

　　（5）着力抓好自身建设，履职效能得到不断提升。坚持从高素质专业化入手，不断加强离退休工作队伍的思想政治作风素质建设。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2023年州委老干部局整体支出绩效指标共设立3个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；共设立6个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；共设立58个三级指标，具体如表3所示：

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.加强组织领导，重视预算绩效管理工作，专门成立了州委老干部局预算绩效管理工作领导小组。把预算绩效管理工作列入2023年度重点工作计划清单。

　　2.完善管理制度，把制度建设作为开展绩效管理工作的重要环节。结合全局工作实际，已制定的绩效管理制度共有8个，具体是：《中共红河州委老干部局预算绩效管理制度》《中共红河州委老干部局预算绩效管理实施方案》《中共红河州委老干部局预算绩效管理实施细则》《中共红河州委老干部局预算绩效管理工作规程（试行）》《中共红河州委老干部局预算绩效管理考核工作纪律规定暂行办法》《中共红河州委老干部局预算绩效目标编审工作规程》《中共红河州委老干部局预算绩效运行监控管理暂行办法》《中共红河州委老干部局项目支出绩效评价管理办法》，为加强绩效管理提供制度保障，大力推进部门预算绩效管理。

　　3.搭建和更新应用绩效指标库。我局专门研究指标库绩效指标，经过修改、优化、提炼核心指标，按照《红河州分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引》，搭建起《中共红河州委老干部局整体支出和项目支出绩效指标库》。积极应用本行业、本领域绩效指标体系，我局依托指标库建立2023年绩效指标。2023年依申请对指标库进行调整更新，于2023年9月21日向州财政局发函，申请变动预算绩效指标库。

　　4.开展事前绩效评估。我局对局机关及下属单位2024年拟实施的5个项目开展事前绩效评估。依据国家、省和州级相关政策、部门发展规划，聚焦老干部工作主责主业，突出工作重点、亮点、难点问题，我局科学精准谋划2024年实施项目。抽调精兵强将组成5个专家组，主要围绕“立项必要性”“实施方案可行性”“绩效目标合理性”“投入经济性”“筹资合规性”五个方面的内容，整理政策文件、明确项目实施内容、编制项目实施方案、制定预期绩效目标表、对比前三年历史数据、测算所需资金明细、完善成本控制措施，完成评估打分。经第三方机构审核，州财政局复核评分，我局申报的全部项目符合《红河州州级项目库管理办法》的规定，审核得分均在93分以上，财政予以支持。全部项目进入2024年州级财政预算项目库。

　　5.加强目标管理。开展绩效目标编审工作，提升部门绩效目标编制质量。按照《中共红河州委老干部局预算绩效目标编审工作规程》的相关规定，对绩效目标的相关性、匹配性、完整性、可行性、适当性进行审核，总结审核意见，编制《中共红河州委老干部局部门整体支出、项目支出绩效目标审核表》《红河州老干部休养所部门整体支出、项目支出绩效目标审核表》。

　　6.实施运行监控。我局全部资金均进行绩效运行监控管理，定期开展绩效运行监控工作。对照年初预算确定的项目绩效目标，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时合理，对全年能否完成年初确定的绩效目标进行研判。编制《2023年1—6月绩效运行监控表》《2023年1—9月绩效运行监控表》，撰写监控报告。根据预算执行情况和绩效目标完成情况督促项目实施科室提出整改措施，落实主体责任，加强绩效管理，做好项目实施工作，确保全年绩效目标完成。

　　7.开展绩效评价。我局按照“抽选资金规模较大、代表性强、社会关注度高、资金分配覆盖面广的民生类一般性项目开展部门评价”的要求，抽选了局机关2022年实施的“老干部慰问、考察、培训、解困帮扶经费”项目、红河州老年大学实施的“红河州老年大学办学经费”项目，红河州老干部休养所实施的“干休所专项运转资金”项目，委托云南永盛会计师事务所进行预算绩效评价。3个项目评价得分分别为96分、92.61分、95.82分，评价等级均为优。

　　8.公开绩效信息。在红河州人民政府网站公开了中共红河州委老干部局2023年部门预算，项目绩效目标随部门预算公开表一起公开。按要求撰写《中共红河州委老干部局2022年整体支出绩效自评报告》《中共红河州委老干部局2022年项目支出绩效自评报告》，按时限要求在红河州人民政府网站向社会公开了绩效自评结果。下属单位红河州老干部休养所也进行了绩效信息的公开工作。

　　9.开展绩效培训。我局于2023年6月13日下午组织局机关及下属单位开展预算绩效管理业务培训，邀请云南永盛会计师事务所钱龙老师为我局讲解事前绩效评估的重点内容、注意事项、实际操作及典型案例。进一步提高了我局绩效管理实操水平和工作能力，为预算项目的顺利执行、绩效目标的达成奠定了基础。

　　10.进行信息宣传。利用红河老干微信公众号，宣传老干部工作部门预算绩效管理工作，2023年撰写发表工作信息4篇，让干部职工掌握预算绩效管理工作动态。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2023年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2023〕15号），《红河州财政局关于下达2023年州级行政事业单位自有资金支出预算的通知》（红财预发〔2023〕16号），财政下达我局年初预算总额1265.39万元，其中：年初结转和结余6.29万元，本年收入1259.10万元。

　　2.整体收支情况

　　上年结转结余6.29万元。2023年收入合计1277.84万元，

　　支出合计1279.58万元，年末结转结余4.55万元（非财政拨款结转结余）。实际收支情况如表5所示（单位：万元）：

　　3.预算执行情况

　　收入年初预算数1265.39万元（含上年结转结余6.29万元），调整预算18.74万元，预算合计1284.13万元。2023年当年收入1277.84万元，上年结转结余6.29万元，合计1284.13万元，为预算的100%。

　　支出年初预算数1265.39万元，调整预算14.19万元，支出预算合计1284.14万元。2023年总支出1279.58万元，支出为预算的99.52%。

　　年末结转4.55万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《中共红河州委老干部局部门整体支出绩效目标表》，我局部门整体支出设定58个绩效指标，截至2023年12月31日，完成绩效指标56个。未完成的指标有2个：老年大学开办教学班数量、老年大学招收学员数量。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　1.2023学年老年大学实际共开设美术、音乐、舞蹈、体育、语言文史、养生保健等59个教学班，差目标数1个班。原因是：老年大学根据每个班级报名人数（20人以上）确定是否开班，没有达到规定人数的不开设班级。

　　2.2023学年老年大学招收学员1702人次，差目标数298人次。原因是：2023年报名时正值新冠肺炎疫情放开之际，由于老年人身体健康等因素，报名人数比往年下降，没有达到预计人次。

　　三、绩效自评结论

　　2023年部门整体支出绩效自评价得分99.66分，评价等级为“优”。整体支出绩效自评得分如表6所示：

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　从自评得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.目标设定情况

　　一是整体绩效目标设定，根据部门“三定”方案、州委老干部局2023年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

　　二是项目绩效目标设定，2023年度实施的项目均设有绩效目标，绩效目标经内部充分讨论、论证，测算合理，进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

　　2.部门预算配置情况

　　一是预算编制科学性，预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据详实、细化。

　　二是基本支出保障，未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

　　三是重点支出保障率，年初预算中财政拨款项目资金为149万元，保障了我局实施的5个项目所需资金，重点支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　从自评得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分20分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.预算执行

　　一是我局按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，9月30日预算执行率及11月30日预算执行率分别为82.21%、96.41%，均达到要求。

　　二是努力控制结转结余资金，2023年年终结余4.55万元，比2022年年终结余6.29万元减少1.74万元，结转结余变动率-27.66%。

　　三是按照“三公”经费只减不增的要求，我局2023年“三公”经费支出总额3.44万元，2022年支出总额3.52万元，“三公”经费变动率-2.27%。

　　四是2023年“三公”经费实际支出数3.44万元，预算安排数17.28万元，“三公”经费控制率19.91%。

　　五是政府采购实际采购金额32.64万元，采购预算数32.70万元，政府采购执行率99.82%，实际采购金额比预算节约0.06万元。

　　六是收入支出合规，符合财经法规和财务管理制度规定。

　　2.预算绩效管理

　　一是健全管理制度，制定有预算绩效管理体系共8个管理办法、财务管理制度、专项资金管理办法、内控制度。

　　二是按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　三是近三年没有人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查发现的问题。

　　四是按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、已进行预算决算公开。

　　3.资产管理

　　一是健全资产管理制度，制定有固定资产管理制度，政府采购管理制度。

　　二是保证资产管理安全，单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产账务管理合规、账实相符、利息收入及时足额上缴。

　　三是固定资产全部在用，利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　从自评得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分34.66分，得分率99.03%，部门履职情况分析如下：

　　1.重点工作办结率

　　2023年度已圆满完成上级相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%。

　　2.实际完成率、完成及时率、质量达标率

　　根据《部门整体支出绩效目标完成情况表》，我局整体绩效目标58个，完成56个，实际完成率96.55%，自评扣分0.34分。完成及时率、质量达标率为100%。部门整体职责履行情况良好。

　　（四）效果情况分析

　　从自评得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.经济效益

　　本部门不涉及此指标。

　　2.社会效益、可持续影响

　　本单位履行职责所产生的社会效益、可持续影响全部达到预期指标，效益较为明显。

　　3.行政效能

　　2023年本部门未发现违纪违法情况，履职过程中没有发生廉政问题。

　　4.社会公众或服务对象满意度

　　社会公众或服务对象对本部门履职满意度较高。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.绩效目标有待进一步合理化、科学化设置。

　　我局2023年整体绩效目标共设定58个三级指标，有2个指标没有完成，具体是：“老年大学开办教学班数量”距目标差1个班级、“老年大学招收学员数量”距目标差298人次。没有完成的原因是：2023年老年大学报名正值新冠肺炎疫情放开之际，报名人数比往年下降，没有达到预计人次，开设教学班的数量也比往年少。说明了绩效目标设置需充分预估在执行过程中的风险及不可预见情况，绩效管理人员设置指标的水平有待提高。

　　2.指标库有待进一步完善更新。

　　我局初步搭建了指标库，但需根据国家政策、部门职能及事业发展规划进一步完善更新，进一步提炼核心指标。

　　3.预算绩效管理水平有待进一步提高。预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广，对于从事此项工作的工作人员具有许多新的挑战，绩效管理业务水平有待进一步提高。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.合理设置预算绩效目标

　　合理设置绩效指标，指标名称设置尽量做到精练、易于理解，结合工作实际合理设定指标值。对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

　　2.完善更新绩效指标库

　　根据国家政策、部门职能及事业发展规划合理提出绩效目标，定期采集绩效运行信息并汇总分析，完善更新指标库。根据部门预算绩效管理实际，积极使用指标库并运用于绩效管理各环节。

　　3.提高预算绩效管理水平

　　开展预算绩效管理业务培训，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质。加强预算绩效管理全过程的规范管理，认真开展事前绩效评估、事中质量控制和事后评价，进一步增强支出责任和效率意识，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，进一步提高预算绩效管理工作水平。

　　六、主要经验及做法

　　（一）加强经费使用管理是根本

　　根据年初部门预算的批复，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好项目经费。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

　　（二）健全完善管理制度是关键

　　我局建立绩效管理制度8个，建立指标库，2023年依申请对指标库进行调整更新，于2023年9月21日向州财政局发函，申请变动预算绩效指标库部分绩效指标。

　　（三）加强项目实施过程监督是途径

　　及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件： 1.中共红河州委老干部局2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　       2.中共红河州委老干部局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　中共红河州委老干部局

　　2024年3月8日