一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.九三学社红河州委员会是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

　　财政拨款是保障团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势，开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

　　2.机构设置及人员情况：

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（专职）、宣传部（兼职）、社会服务部（兼职）、组织部（兼职）。在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务：

　　1.全州各级组织健康发展，做好成员发展工作；

　　2.提升参政议政能力，到2025年调研课题越来越翔实；

　　3.更好地开展社会服务和精准扶贫工作，到2025年底，组织开展各类培训指导、咨询义诊，受众人数5000人，发放义诊药品2万元；

　　4.认真开展乡村振兴衔接的各项工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标：

　　1.提案完成情况>=3个。

　　2.新成员培训率100%。

　　3.微信公众号信息发布数≥12条。

　　4.课题完成数量≥3个。

　　5.培训会议次数≥2次。

　　6.开展组织活动次数≥5次。

　　7.信息采集数量≥10条。

　　8.科普、义诊受益人群1000人以上。

　　9.提案采纳率≥90%。

　　10.预算执行进度9月30日以前和预算执行进度11月30日以前分别达到80%和95%。

　　11.州政协提案答复情况≥95%。

　　12.提高公共的认知度90%以上。

　　13.多党合作事业持续发展长期持续发展。

　　14.社会公众、帮扶对象满意度85%以上。

　　15.培训人员满意度85%。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况：

　　我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《九三学社红河州委收支管理制度》《九三学社红河州委内部控制规范》等相关财务制度，具体情况为：1.按相关要求、程序、预算报表格式编制年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送州财政局。2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定基本支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。4.严格控制“三公”经费。5.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况：

　　我单位根据红财预发〔2023〕15号文件批复取得财政资金。

　　2.整体收支情况：

　　本年总收入为81.16万元（其中：上年结余0万元；财政拨款收入81.15万元）。财政拨款收入中：201.28.01项收入53.82万元，占总收入比重66%；201.28.99项收入8.87万元，占总收入比重11%; 208.05.01项收入0.11万元，占总收入比重0.1%；2080505项收入5.95万元，占总收入比重7%；210.11.01项收入4.39万元，占总收入比重5%；210.11.03项收入2.34万元，占总收入比重3%；210.11.99项收入0.30万元，占总收入比重0.4%；221.02.01项收入5.38万元，占总收入比重7%。

　　本年总支出为81.16万元（其中：上年结余0万元；财政拨款支出81.16万元）。财政拨款支出中：201.28.01项支出53.82万元，占总支出比重66%；201.28.99项支出8.87万元，占总支出比重11%; 208.05.01项支出0.11万元，占总支出比重0.1%；2080505项支出5.95万元，占总支出比重7%；210.11.01项支出4.39万元，占总支出比重5%；210.11.03项支出2.34万元，占总支出比重3%；210.11.99项支出0.30万元，占总支出比重0.4%；221.02.01项支出5.38万元，占总支出比重7%。

　　收入支出与上年度对比：本年总收入和总支出均比上年减少13.25万元。原因为2023年年内压缩经费开支所致。

　　3.预算执行情况：

　　本年总支出为81.16万元。截至2023年9月30日执行预算执行进度达到82.46.%，截至2023年11月30日执行预算执行进度超过95%，完成年初预定目标。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况：

　　1.组织工作：成员发展率不超2.5 %，实现新成员培训率100%；

　　2.参政议政：课题、课题各完成3个，通过评审并形成提案，州政协提案采用率90%；

　　3.社会服务：协助社省委组织“百名专家科技下乡”活动，其他活动等5次，完成讲学培训5次；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶和乡村振兴任务，科普义诊受益人数不少于1000人；

　　4.宣传工作：在省委网站上刊载量10篇以上、维护好社州委微信公众号，发布信息数至少12条。

　　（二）绩效目标未完成原因分析：

　　无

　　三、绩效自评结论

　　根据整体绩效评价指标体系，我单位自评分为96分，自评等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2023年财政拨款支出81.16万元。其中：

　　一、基本支出72.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于工资福利支出：基本工资14.05万元、津贴补贴19.96万元、奖金11.03万元、机关事业单位基本养老保险5.95万元、职工基本医疗保险4.39万元、公务员医疗补助2.34万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金5.38万元；商品服务与支出：办公费1.36万元、手续费0.11万元、水费0.04万元、电费0.08万元、物业管理费0.15万元、差旅费1万元、维修费0.02万元、会议费0.16万元、培训费0.37万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.61万元、其他交通费用3.96万元、其他商品和服务支出0.37万元。

　　二、项目支出8.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于工作经费支出：其中商品服务与支出：邮电费0.19万元、培训费0.84万元、劳务费0.53万元、委托业务费1.08万元、工会经费0.9万元、福利费0.72万元、其他交通费用1.17万元、其他商品和服务支出3.44万元。

　　（二）过程情况分析

　　根据《红河州财政局关于印发2022年度红河州预算绩效考核办法的通知 》红财绩发〔2022〕12号、《红河州财政局关于开展2024年事前绩效评估的通知》红财绩发〔2024〕1号文件精神，我单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效评价工作，对2023年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财政资金，专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。

　　（三）产出情况分析

　　1.组织工作：成员发展率不超2.5 %，实现新成员培训率100%；

　　2.参政议政：课题、课题各完成3个，通过评审并形成提案，州政协提案采用率90%；

　　3.社会服务：协助社省委组织“百名专家科技下乡”活动，其他活动等5次，完成讲学培训5次；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶和乡村振兴任务，科普义诊受益人数不少于1000人；

　　4.宣传工作：在省委网站上刊载量10篇以上、维护好社州委微信公众号，发布信息数至少12条。

　　（四）效果情况分析

　　2023年九三学社红河州委机关完成了以下绩效目标：1.提案完成情况>=3个。2.新成员培训率100%。3.微信公众号信息发布数≥12条。4.课题完成数量≥3个。5.培训会议次数≥2次。6.开展组织活动次数≥5次。7.信息采集数量≥10条。8.科普、义诊受益人群1000人以上。9.提案采纳率≥90%。10.预算执行进度9月30日以前和预算执行进度11月30日以前分别达到80%和95%。11.州政协提案答复情况≥90%。12.提高公共的认知度90%以上。13.多党合作事业持续发展长期持续发展。14.社会公众、帮扶对象满意度85%以上。15.培训人员满意度90%，顺利完成年初预定目标。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　安排统筹力度还需加大。整改措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　六、主要经验及做法

　　一是深入开展预算支出资金绩效评价工作，对预算资金实施绩效自评和核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1.九三学社红河州委员会2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.九三学社红河州委员会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表