一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　红河州邮政管理业安全发展中心于2021年11月经州委机构编制委员会批复设立在红河州的邮政监管机构，主管单位为红河州交通运输局，日常工作开展红河州邮政管理局暂代管理，履行对本辖区邮政企业和其他从事快递业务的寄递企业的监管职能。其主要职责是：

　　（1）贯彻执行国家关于邮政业管理的法律法规、方针政策和邮政服务标准。

　　（2）研究提出本州邮政业的发展规划和有关政策、措施。

　　（3）依法监督和管理本州的邮政市场，保障公平竞争。

　　（4）保障本州邮政通信与信息安全及公民的通信权利。

　　（5）依法监督邮政普遍服务的履行，协调组织本州邮政普遍服务以及机要通信、义务兵通信、党报党刊发行、盲人读物寄递等特殊服务的实施。

　　（6）监督执行国家邮政服务政策、基本邮政业务价格及服务标准和邮政服务质量。

　　（7）依据《中华人民共和国邮政法》《邮政行业安全监督管理办法》《快递市场管理办法》等法律法规规定，负责检查红河州邮政企业、快递企业安全管理、服务质量等工作。

　　（8）建立红河州邮政寄递行业大数据监管平台。

　　（9）承办红河州交通运输局和州邮政管理局交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州邮政业安全发展中心经中共红河州委机构编制委员会于2021年11月22日批准成立，为州交通运输局所属公益一类全额拨款事业单位，机构规格为正科级，核定事业编制4名，设主任1名、副主任1名，业务工作委托红河州邮政管理局具体管理。

　　2022年编制数4人，实有人数4人。其中：通过面向社会公开招考2名工作人员，新进1名退役军人安置人员；调入1名工作人员。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　红河州邮政业安全发展中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于邮政快递业重要指示批示精神，认真落实红河州交通运输局和红河州邮政管理局和州委州政府决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，突出稳增长、强监管、优服务、保畅通，有效防范化解重大风险，为邮政强国建设和红河高质量跨越式发展贡献力量。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.接受红河州邮政管理局行政执法委托，配合红河州邮政管理局做好行政执法、普法宣传、行政应诉等工作，受托对红河州邮政寄递业开展执法工作。

　　2.承接全州邮政业安全常规监督检查，配合红河州邮政管理局做好相关违法案件的调查、取证、处罚等工作。

　　3.配合红河州邮政管理局完成全州邮政业禁毒数据中心建设、运行维护、数据安全、数据应用等工作，尽快建立完善大数据中心。

　　4.配合做好邮政业日常运行安全监测、预警工作，以及重点企业大型场所、重要环节的实时监控工作，收集、分析、研判信息并报告安全监管形势。

　　5.配合做好行业运行安全的监测预警、舆情监测和报告工作。完善突发事件应急预案体系，提高应对各类突发事件能力。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　截至2023年12月31日，全年预算数78.37万元，年末收入未达预期，转列支预付款19.5万元，部门整体实际支出58.67万元。

　　基本支出52.37万元，预算执行率为100%；其中：工资福利支出48.04万元，商品和服务支出4.33万元，对个人个和家庭的补助0万元。

　　项目支出26万元，预算执行率100%；其中，邮政行业监管专项资金20万元；邮政业安全监管经费6万元。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　红河州邮政业安全发展中心成立事前绩效评估专家组，设立事前绩效评估程序，采取成本效益分析法从中心项目立项必要性、可行性、投入经济性等方面对中心项目建立进行评估，组建内部控制领导小组，建立健全《红河州邮政业安全发展中心绩效管理实施方案》《红河州邮政业安全发展中心预算支出绩效管理办法》等管理办法，确保中心在预算绩效管理上依规开展工作。

　　2023年州邮政业安全发展中心已在组建完成的基础上，不断完善机构，确保正常履职。为进一步健全绩效管理工作机制，年初根据实际情况，制定各项财务制度，已建立较为完善的内控制度，同步制定了《红河州邮业安全发展中心预算管理实施办法》《红河州邮政业安全发展中心绩效管理实施方案》《红河州邮政业安全发展中心预算支出绩效管理办法》，努力提高了绩效管理工作水平。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2023年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2023〕15号），下达红河州邮政业安全发展中心经费预算87.64万元，其中：基本支出预算61.64万元，项目支出预算26万元。

　　全年预算数78.37万元，其中：基本支出预算52.37万元，项目支出预算26万元。

　　2.整体收支情况

　　2023年部门财务总收入78.37万元，其中：一般公共预算78.37万元，部门预算总支出78.37万元。财政拨款安排支出78.37万元，其中：基本支出52.37万元，项目支出26万元，新增两个项目，分别是邮政行业监管专项资金、邮政业安全监管经费，19.5万元因收入未达预期，转列为预拨收入。

　　3.预算执行情况

　　截至2023年12月31日，红河州邮政业安全发展中心基本支出预算为52.37万元，其中：工资福利支出48.04万元，商品和服务支出4.33万元，对个人个和家庭的补助0万元。

　　项目支出预算为26万元，其中：

　　项目1：邮政行业监管专项资金，支出预算20万元。

　　项目2：邮政业安全监管经费，支出预算6万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.绩效目标的实际实现程度

　　红河州邮政业安全发展中心在州交通运输局、州邮政管理局领导下，配合州邮政管理局做好邮政业安全监管，日常安全检查和各项安全专项检查，积极推进监管信息建设与维护。

　　截至12月31日底，完成指标如下：

　　开展安全监管执法、三项制度、邮政市场监管、行业生态环保检查次数：67次

　　推动落实行业政策数量：3件

　　9月30日前完成预算执行支出进度：83.94%

　　11月30日前完成预算执行支出进度：98.37%

　　持续提高全行业安全管理、应急管理意识和能力，提升行业管理水平：持续提高

　　持续提升邮政普遍服务质量水平，保障人民群众用邮需求：持续提升

　　邮件快件包装绿色化、减量化、可循环取得明显成效：是

　　业务培训综合满意度80%

　　用户有效申诉处理满意度：100%

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　绩效目标各项具体指标已完成。

　　2023年红河州邮政业安全发展中心已完成绩效目标。

　　三、绩效自评结论

　　州邮政业安全发展中心2023年较好地完成了履职任务，根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”四个指标进行自评，州邮政业安全发展中心2023年部门整体绩效再评价得分100分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定指标满分7分，主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性等进行评价。该项综合得分为7分。

　　（1）整体绩效目标设定

　　我中心结合年度重点工作要求，制定了2023年部门整体绩效目标，部门整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　（2）项目绩效目标设定

　　经过充分评估论证和调查研究，将部门整体绩效目标细化分解为具体项目，结合项目实际，设置了项目绩效目标表，确保绩效目标清晰、细化、可衡量的同时保证绩效目标与部门任务数对应，与部门预算资金相匹配。

　　2.预算配置满分8分，主要通过预算编制科学性、基本支出保障、重点支出安排率3个方面进行评价。该项综合得分8分。

　　（1）预算编制科学性

　　紧扣部门履职目标，编制了依据充分、数据详实、结构细化的部门预算。

　　（2）基本支出保障

　　2022年基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（3）重点支出保障率

　　项目1：开展行业培训，该项目具体实施单位为州邮政管理局，根据行业主责主业，结合工作实际，开展了“扫黄打非”、三项制度、安全生产等业务知识培训，采取线上线下方式，覆盖全州10个快递品牌，共计150人。

　　项目2：实施采购工作，根据年初制定的采购事项，按照采购相关管理制度和程序，正确使用公开招标、询价、议价等采购方式，确保采购工作规范化、科学化、制度化和透明化。确定供货商后动态跟踪采购流程进展工作，在固定资产交付时做好新固定资产的入库登记，并做好合同存档工作。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行满分8分，主要从部门的预算执行率、结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规7个方面进行评价。该项综合得分8分。

　　（1）预算执行率

　　财政拨款收入78.37万元，支出78.37万元，预算执行率为100%。

　　（2）结转结余变动率

　　因年末财政已将所有结余资金额度收回，本部门年末没有结转结余资金。结转结余变动率0%。

　　（3）“三公经费”变动率

　　无三公经费支出。

　　（4）“三公经费”控制率

　　无三公经费支出。

　　（5）政府采购执行率

　　2023年中心政府采购预算为4.74万元，截至2023年12月31日，支出4.74万元，政府采购执行率100%。

　　（6）收入合规

　　红河州邮政业安全发展中心为财政全额补助单位，收入为财政全额拨款，来源合规。

　　（7）支出合规

　　部门预算资金100%符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理满分8分，主要从管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性4个方面进行评价。该项综合得分8分。

　　（1）管理制度健全性

　　2023年年初，在中心基本组建完成的情况下，着手制定《红河州邮政业安全发展中心内部控制制度》《红河州邮政业安全发展中心合同管理制度》《红河州邮政业安全发展中心国有资产管理实施办法》《红河州邮政业安全发展中心费用支出管理办法》等13个财务制度。

　　（2）落实绩效主体责任

　　成立以单位负责人为组长的绩效领导小组，积极开展绩效管理工作。

　　（3）整改落实

　　未发现问题。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

　　2023年严格按照相关要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报。按时完成了2023年预算公开及2022年度决算公开。

　　3.资产管理满分4分，主要从资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个方面进行评价。该项综合得分4分。

　　（1）资产管理制度健全性

　　制定了《红河州邮政业安全发展中心国有资产实施管理办法》。

　　（2）资产管理安全性

　　结合实际，认真制定了资产管理办法，对新购入的固定资产及时入账，并按月做资产计提折旧，做到账实相符，账账相符。（3）固定资产利用率

　　中心共有固定资产6件，无形资产8件，均为在用状态。

　　（三）产出情况分析

　　1.部门履职情况，满分35分，主要从重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率4个方面进行评价。该项综合得分为35分，扣0分。

　　（1）重点工作办结率

　　重点工作办结率为100%。

　　（2）实际完成率、完成及时率

　　实际完成率为100%。完成情况详见附件2：州邮政业安全发展中心2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表，完成及时率为100%。

　　（3）质量达标率

　　我部门质量达标率为100%

　　（四）效果情况分析

　　1.履职效益情况满分30分，主要从经济效益、社会效益、可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度5个方面进行评价。该项综合得分为35分，扣0分。

　　（1）经济效益

　　邮政寄递业发展稳中有增，促进经济发展。

　　（2）社会效益

　　加强了红河州全行业安全管理、应急管理意识和能力，提升行业管理水平，进一步提升邮政普遍服务质量水平，保障人民群众用邮需求得到持续提升，邮件快件包装绿色化、减量化、可循环取得明显成效。

　　我部门质量达标率为100%

　　（3）生态效益或可持续影响

　　组织开展对全州邮政寄递行业的业务培训，持续提高全行业安全管理、应急管理意识和能力，提升行业管理水平，持续提升邮政普遍服务质量水平，保障人民群众用邮需求。

　　（4）行政效能

　　未发生廉政问题。

　　（5）社会公众或服务对象满意度

　　采取社会调查的方式方，综合满意度为85%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　绩效指标设置的不合理，例如年初设定开展安全监管执法、三项制度、邮政市场监管、行业生态环保检查次数30次，年末开展绩效指标完成67次，与指标设定值相差较大。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　结合全年工作重点，合理预估工作完成情况，科学设置绩效指标值。

　　六、主要经验及做法

　　2023年红河州邮政业安全发展中心积极协助红河州管理局持续推进红河州邮政寄递行业监管工作，在绩效运行方面红河州邮政业安全发展中心根据项目具体实施内容和财权事权责任支出，确定资金来源为州级财政性资金，根据项目开展情况明确主要支出事项，因没有下级预算单位，且中心人员部门较少，红河州邮政业安全发展中心成立行业监管专项资金项目领导小组，由中心负责人为小组领导，每季度定时听取项目资金和工作情况，确保项目进度和质量，使项目达到预期的效果。

　　同时项目资金严格执行报账制度和公开制，严格审批程序手续，确保专款专用。项目具体实施则由中心全体干部职工按职责分工开展。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.红河州邮政业安全发展中心2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　      2.红河州邮政业安全发展中心2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州邮政业安全发展中心

　　2024年3月7日