一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　在红河州交通运输局领导下依法依规对州管高等级公路行使行政管理职责；协调、指导全州高等级公路的通行费征收行为。重点对州管高等级公路（含BOT项目）的运营工作进行监督、管理；负责审核鸡石、通建、鸡蒙等高等级公路的养护、大中修工程年度计划，督促BOT项目做好公路养护、大中修工作，并对年度计划执行情况进行监督检查；督促检查高等级公路经营单位做好日常维护管理工作，确保公路的完好畅通；抓好党风廉政建设和职工教育工作，加强精神文明建设；协助上级有关部门做好交通战备工作，配合相关部门做好公路管理工作；承办上级交办的其他工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　本单位为红河州交通运输局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款的公益一类事业单位，单位编制30人，年末实有23人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）加强对全州高等级公路的运营监管，督促各经营单位及时排除修复公路病害，确保高等级公路规范运营，安全畅通。按照“干净、有序、智慧、特色”的总体目标，全面提升高速公路经营管理水平并做好高等级公路通行费征收管理工作；

　　（2）按季开展高等级公路运营及养护安全生产大检查工作及春节、两会的专项安全生产检查工作；积极开展公路养护领域“百日攻坚”行动；认真开展绿美公路相关工作。

　　（3）切实改善路容路貌，创造畅通、安全、舒适、优美的高速公路通行环境，为人民群众出行提供良好的道路条件；

　　（4）严格履行部门安全生产监管责任，推动交通运输企业主动加强安全管理，落实安全生产主体责任，有效遏制重特大安全事故，为全州经济社会高质量发展提供有力的交通运输安全保障；

　　（5）积极完成上级交办的其他工作任务。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　（1）加强对全州高等级公路的运营监管，督促各经营单位及时排除修复公路病害，确保高等级公路规范运营，安全畅通。按照“干净、有序、智慧、特色”的总体目标，全面提升高速公路经营管理水平并做好高等级公路通行费征收管理工作；

　　（2）按季开展高等级公路运营及养护安全生产大检查工作及春节、两会的专项安全生产检查工作；积极开展公路养护领域“百日攻坚”行动；认真开展绿美公路相关工作。

　　（3）切实改善路容路貌，创造畅通、安全、舒适、优美的高速公路通行环境，为人民群众出行提供良好的道路条件；

　　（4）严格履行部门安全生产监管责任，推动交通运输企业主动加强安全管理，落实安全生产主体责任，有效遏制重特大安全事故，为全州经济社会高质量发展提供有力的交通运输安全保障；

　　（5）积极完成上级交办的其他工作任务。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

　　2.协助有关部门建成绿色完全、畅通高效、科技引领，服务优质的现代交通路网。

　　3.扎实开展高等级公路运营监管，做好公路病害排查并督促及时检修养护，确保公路畅通。

　　4.依据交通运输部《公路养护工程管理办法》《公路技术状况评定标准》等制定标准化、规范化的管理措施，促使州管高等级公路（含BOT项目）又好又快发展。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　根据《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）和《红河州财政局关于做好2020年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔2020〕2）要求，红河州高等级公路管理局成立了绩效评价工作领导小组，结合部门职责，印发绩效评价工作规程和实施方案，细化了绩效评价指标体系，做到全面预算管理与绩效管理相结合，在申报预算的同时报备绩效目标，实现了预算收支全过程绩效管理。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年预算收入批复532.13 万元，其中基本支出预算532.13 万元，项目支出预算0万元。

　　2.整体收支情况

　　2023年总收入491.50万元，均为财政拨款收入，本年预算调减40.63万元；2023年总支出491.50 万元，其中基本支出491.50 万元，占本年支出的100%；项目支出0万元，占本年支出的0%。

　　3.预算执行情况

　　本单位收入均为财政拨款收入，依据充分、来源合规，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，支出合规。按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，2023年预算执行率为100 %。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.州管高等级收费公路车辆通行费征收监管

　　对州管高等级收费公路车辆通行费征收进行监督检查，负责各类通行费报表收集汇总；继续加大对州管收费公路ETC改造的监督力度，确保各收费公路收费站畅通，车辆快速通行。

　　2.组织开展收费公路运营养护安全检查

　　开展每季度高速公路运营及养护安全生产大检查，先后6次，共24人/次参与检查。下发整改通知11份/31个问题，目前已全部整改完毕；开展 春节、两会的专项安全生产检查工作，共8人/次参与检查。

　　3.积极开展爱国卫生“七个专项行动”

　　根据《红河州交通运输局爱国卫生专项行动目标任务分解实施方案》要求，积极协助局管养科对8条省管高速公路开展爱国卫生专项行动情况进行收集、汇总、上报。

　　4.积极开展党员到社区志愿服务活动

　　为配合蒙自市创建全国文明城市，州高管局按照上级要求，组织全体干部职工参与蒙自市创文相关活动。并与蒙自市光明社区签订共驻共建协议，在包保区域内积极开展创文自愿服务活动。按照党员双报到双服务双报告工作要求，截至11月底，全体在职党员服务时长均达到6个小时以上。

　　5.扫黑除恶

　　针对省管高等级公路运营领域，共发放扫黑除恶宣传资料1600份，发放扫黑除恶知识明白卡800份，现场进行问卷调查100份，布置张贴标语和悬挂横幅85条。现省管收费公路运营领域收费环境得到极大改善，恶意偷逃车辆通信费行为明显下降。

　　6.党支部建设

　　2023年，高管局党支部在认真传达上级党组织要求的同时，坚持把党支部班子建设作为党建工作的重要基础，进一步强化管党治党责任，加强领导班子建设，积极完成各阶段工作任务。目前，高管局党支部共召开支委会12次、主题党日活动12次、党员大会4次、上党课4次（其中：州交通运输局分管领导到高管局上党史学习教育党课3次）、召开组织生活会1次。组织观看爱国主义影片3次。加强理论学习，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平考察云南重要讲话精神和指示批示精神。扎实开展《中国共产党党史》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等条例的学习；增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠诚拥护“两个确立”。

　　7.加强党风廉政建设

　　州高管局领导班子对职责范围内的党风廉政建设负全面领导责任，2023年共召开党风廉政专题会议3次，主要负责人亲自布置落实，签订目标责任书5份，层层落实管党治党政治责任，并按要求分别向局党组专题上报上半年落实党风廉政建设责任制工作的报告。全面落实党内监督主体责任，加强重点领域、重要岗位、关键环节廉政风险防控机制建设，对廉政风险较高的重点环节和岗位，找出风险点，制定防控措施，及时签订《内部机构廉政风险防控登记表》。持续开展“不作为、乱作为”问题集中整治，着力整治“庸懒散拖慢”等不良风气，自觉锤炼“勇于担当、从严从实、学习创新、调查研究、善作善成、专业规范、清正廉洁”的“七种作风”。严格执行“六个严禁”相关规定。

　　（二）绩效目标未完成原因分析：无此情况。

　　三、绩效自评结论

　　在全面分析整理相关数据资料的基础上，对照评价指标体系，进行综合评议和打分，本年度整体支出绩效自评分为97分，评定为优，详见整体支出自评表。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　按照单位职能职责和年度工作任务及要求，设定了年度预算整体绩效目标和项目绩效目标，并予以目标细化、量化，使其可衡量，落实到各科室各部门；根据履职目标编制预算，使绩效目标与履职目标紧密衔接，细化基本支出预算，使人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口，保障单位正常运转。

　　1.预算执行

　　按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，2023年预算执行率为100%；年末无结转结余资金，“三公经费”变动率为-26.95%，控制率为26.23%；本单位收入均为财政拨款收入，依据充分、来源合规，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，支出合规。

　　2.预算绩效管理

　　成立了绩效评价工作领导小组，结合部门职责，印发绩效评价工作规程和实施方案，建立健全财务管理制度、内部会计管理制度、内部控制管理制度和预算管理制度等，促进职能工作的顺利开展；按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，并按照政府信息公开有关规定主动公开相关预决算信息。

　　3.资产管理

　　建立健全固定资产管理制度，予以规范资产管理，保障资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范和资产安全，账实相符，固定资产利用率达100%。

　　（三）产出情况分析

　　红河州高等级公路管理局履行职能，按质按量完成2023年州管高等级收费公路车辆通行费征收监管、运营养护安全监督检查、爱国卫生“七个专项行动”、志愿服务、扫黑除恶以及党支部建设、党风廉政等7项重点工作任务，完成工作计划，实现了工作目标。

　　（四）效果情况分析

　　在红河州交通运输局领导下依法依规对州管高等级公路行使行政管理职责，协助有关部门建成绿色完全、畅通高效、科技引领，服务优质的现代交通路网，及时排除高等级公路病害，督促整改，切实改善路容路貌，创造畅通、安全、舒适、优美的高速公路通行环境，为人民群众出行提供良好的道路条件。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　通过自评发现在单位整体支出绩效管理中还存在部分绩效指标设定不够合理，不能全面反映单位德能勤绩履行情况。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　进一步优化细化绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近，更切合。

　　六、主要经验及做法

　　一是抓好学习培训，准确把握工作要求。通过学习财政关于全面推行预算绩效管理的相关文件精神，准确把握工作要求。二是合理设置岗位，明确相关职责权限。三是强化预算管理，加强资金管控，严格审核报销凭证。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.红河州高等级公路管理局2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　      2.红河州高等级公路管理局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州高等级公路管理局

　　2024年2月27日