为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据红河州财政局《关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）等要求，我单位成立财政资金整体支出绩效评价工作领导小组，明确人员和职责，开展2023年财政支出项目绩效自评，现将自评情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　红河州地方公路管理处属红河州交通运输局下属的财政全额拨款的事业单位，主要担负全州农村公路养护管理，对各县市进行行业指导、监督、检查；负责监督检查农村公路养护质量，并做好路况评定，农村公路自然灾害抢险保通。

　　2.机构设置及人员情况

　　机构设置情况：红河州地方公路管理处，根据《中共红河州委机构编制办公室关于州交通运输局事业单位清理规范方案的批复》红机编办〔2011〕84号文件规定，我单位机构规格相当于正科级，经费渠道为全额拨款事业单位，单位类型以专业技术岗位为主，核定我单位编制20人，是机关事业二级预算单位。

　　人员编制及车辆情况：在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。截至2023年12月31日在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　年度工作计划：一是加强农村公路日常养护，逐步实现日常养护规范化、常态化。

　　二是强化农村公路养护资金的管理。健全财务管理制度；养护补助资金专项列账，做到专款专用，确保无挪用、占用和移用；养护经费收支实行财务公开。

　　三是加强农村公路乡镇管理所的管理力度，实现农村公路管理养护体制改革和运行机制稳定运行，农村公路管理实现正常化和规范化。

　　四是积极探索推进社会化养护，不断完善农村公路管养体制改革。

　　五是高标准、严要求，着力推进全州农村公路养护中心建设。

　　重点工作任务：红河州地方公路管理处属红河州交通运输局下属的财政全额拨款的事业单位，负责州管二级公路以下的养护管理，贯彻执行“修养并重、协调发展、深化改革、强化管理、提高质量、保障畅通”的公路管理和养护方针；担负着全州农村公路管理养护工作的监督和指导，定期或不定期对县（市）的工作进行检查；完成上级交办的其他临时工作任务。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　根据省公路局《云南省2021年农村公路养护管理工作目标》的要求，加强农村公路日常养护，逐步实现日常养护规范化、常态化；强化农村公路养护资金的管理，健全财务管理制度；确保全州抽查列养里程不低于30%（20634.245公里），确保大中修工程、生命防护工程、危桥改造工程监管、完成年度安防工程按质按量目标任务。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　整体部门开展绩效目标：一是保障农村公路处于良好的技术状态，保障农村公路沿线百姓出行方便、快捷、安全、通畅；二是促进农村公路可持续发展，努力构建更加畅通、安全、智慧、绿色的公路交通网络；三是组织开展农村公路绩效考核评价工作，加强项目监督管理，确保农村公路养护工程质量及安全。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《红河州地方公路管理处收支管理制度》、《红河州地方公路管理处内部控制规范》等相关财务制度，在部门绩效管理推进方面，一是建立了细化项目绩效评价共性指标体系；二是在预算计划项目的立项申报评审中，实现了项目绩效目标的全覆盖；三是积极组织实施绩效评价工作，按照州财政局要求开展各预算项目绩效自评工作。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据红财预发〔2023〕15 号文件 红河州地方公路管理处年初预算批复资金390.23万元，本年预算调减5.59万元，最终调整预算为384.64万元。

　　2.整体收支情况

　　红河州地方公路管理处2023年预算总收入384.64万元，其中：财政补助384.64万元。

　　红河州地方公路管理处2023年预算总支出384.64万元，其中：基本支出384.64万元，（人员经费360.66万元、公用经费23.98万元）。

　　3.预算执行情况

　　2023年红河州地方公路管理处总收入384.64万元，其中：财政补助收入384.64万元,比上年度总收入332.13万元增加52.51万元增长13.65%。

　　2023年红河州地方公路管理处总支出384.64万元，比上年度总支出332.13万元增加52.51万元增长13.65%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据州委、州政府关于加快农村公路养护管理建设的实施意见及州交通运输局目标任务分解，结合本单位的工作职责，及时编制单位整体支出和项目支出预算并按时公开。结合预算安排情况，从支出成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对整体支出和项目支出绩效指标进行了细化完善，为进一步扎实履行单位职责指明了方向，

　　确保农村公路养护管理创建“四好农村公路”，认真做好路况检查、监督、指导工作，精心组织，确保农村公路安全畅通。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　较好完成上级部门下达的工作任务，预防和减少安全事故的发生，对比绩效目标分析评价，部门整体自评结果为“优”。评分为99.5.详见附表1-2、1-3

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　本部门年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　（二）过程情况分析

　　认真履职核心项目的绩效指标完成情况，考核项目实施对周边经济发展的带动作用，对道路环境改善情况进行评价。

　　（三）产出情况分析

　　全州养护列养率100%，养护安全指导、督查相关工作，各项指标达到规范要求，目标完成较好。

　　（四）效果情况分析

　　通过现场抽查、发放问卷调查等方式获得实际情况，群众对农村公路养护管理工作满意度90%以上，保证了道路沿线群众安全便捷出行。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　主要问题：一是按照预算细化管理的要求，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算指标，但在实际工作中，有时会出现细化的预算指标不够精准的情况；二是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　改进方向 ：一是加强学习，不断提升预算管理能力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和精准度；二是提高科学统筹能力，加强制度性建设，将绩效工作抓好抓实。

　　六、主要经验及做法

　　深入开展预算整体支出资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查；健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　包括可能对部门整体支出绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

　　附件：1.红河州地方公路管理处2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　    2.红河州地方公路管理处2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州地方公路管理处

　　2024年3月6日