一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.主要职能

　　中国致公党（简称致公党）是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党，是接受中国共产党领导并与其通力合作的参政党。

　　致公党红河州委职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。自2004年成立以来，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在中共红河州委和本党省委的领导下，充分发挥致公党“侨”、“海”特色和优势，紧紧围绕中共红河州委、州政府的中心工作，自觉服从和服务于改革、发展、稳定大局，团结带领全州致公党员为红河州的经济社会发展凝心聚力，建言献策。深入开展调查研究、积极参政议政，为地方经济社会全面协调发展建言献策。充分发挥智力密集、联系广泛、渠道畅通、资源丰富的优势，将服务的“触角”伸向各个领域，为改善和发展民生作出积极贡献。充分发挥“侨”、“海”特色，以及党员与海外联系广泛的优势，积极对外宣传党和国家的方针政策、改革开放和现代化建设取得的伟大成就，以及红河州优良的投资环境，为红河州与海外联系牵线搭桥。

　　2.机构设置及人员情况

　　致公党红河州委属州级民主党派，为独立核算的一级预算单位，内设机构4个（办公室、组织部、宣传部、社会服务部），办公室为专职，其他三部为兼职。本单位有行政编制3个，工勤编制1个，共计4个，现在职人员3人，退休人员1人。目前，致公党红河州委设主委1人(兼职)，副主委3人(专职1人，兼职2人)。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）持续强化思想政治教育、不断提升党派自身建设水平。一是组织好中共二十大精神、中国致公党十六大会议精神专题培训。二是严格按照《中国致公党章程》及相关党员发展规程，严把党员发展门槛，持续优化队伍结构。三是强化组织制度建设，完善党员沟通联系和党员服务机制，强化各基层组织基层思想政治、培训学习、组织生活制度建设，继续组织开展多形式活动，切实提升党员获得感和凝聚力。

　　（2）立足实际认真履职，高质量推进异龙湖民主监督工作。一是主动对接，积极参与和配合省委会高质量完成各季度民主监督工作。二是组织力量推进课题研究，以项目工作法倒排工作时间和进度，强化与省委会、专家组纵向协调，与管湖部门、州级相关单位横向对接，高质量推进异龙湖保护治理相关课题研究。三是认真筹备“引智异龙湖”专家论坛和异龙湖保护治理系列宣传活动，确保异龙湖保护治理民主监督成效。

　　（3）贴近一线精准建议，推进参政议政工作再上新台阶。一是扛牢参政议政和政治协商职责。围绕中共红河州委的重大决策部署，聚焦产业发展、市场主体培育、民生保障等领域，通过组织走访、座谈交流激发代表、委员、行业专家、党员建言献策热情和主动性。通过专家审议、集体研究、综合评判，保障和提高报告和建议精准度。二是强化内外部专家资源联动。积极与红河学院、州委党校和州外研究院所专家联络，邀请专家参与到相关课题调研活动和研究成果审定，结合课题内容组织相关专业培训，提高党员课题研究能力。

　　（4）进一步发挥组织动员效能，展现社会服务品牌新风貌。一是强化与省委会对接联络，积极争取社会服务和公益捐赠资源向红河州倾斜，抓好相关对接服务和活动监督。二是联络州内公益资源、策划活动内容，动员企业家、志愿者等爱心人士参与和融入“侨界社会服务边疆行”“爱无疆 行无止”公益活动，根据基层实际开展服务。三是强化与各县市定期对接联络，收集基层服务需求情况，把握服务重点，提前协调资源，筹备和安排服务内容，制定工作计划，强化保障执行，高质量开展相关活动。

　　（5）持续关注帮扶点乡村振兴工作，聚焦产业发展纾困解难。一是进一步落实州委会定期走访帮扶点制度，制定走访工作计划，落实走访责任，及时收集整理帮扶点反馈信息。二是积极协调外部资源，努力解决帮扶点集体经济，产业发展过程中的困难和问题。三是努力争取省委会社会服务和公益捐赠资源倾斜，积极争取项目助力改善屏边县基础教育和人民群众生产生活水平。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.组织建设工作：全州各级组织健康发展，在致公党省委的指导下，继续实施“人才兴党”战略，按照“四新”、“三好”的要求，不断加强领导班子、后备干部队伍、基层组织建设，稳妥推进党员发展，到2025年，全州党员达到一定规模，预计达175人。

　　2.参政议政工作：以参政党建设“三个文件”精神为指导，重视中共党委、政府的各类协商会议，围绕省州社会热点难点问题，进一步完善参政议政工作机制，整合党内外资源，充分发挥各类专家学者的特长和优势，积极参与到调研活动中，高质量完成年初确定的调研课题，并注重成果转换。到2025年调研课题越来越翔实，提案、议案和专题报告在数量和质量上均有所提高。

　　3.社会服务工作：组织开展义诊、咨询、捐赠、科级下乡等各种社会服务工作，扩大受益群体的人数。到2025年底，组织开展活动5次以上，举办各类培训指导、咨询义诊、捐赠5场，受众人数5000人，发放义诊药品3万元。

　　4.宣传工作：完善宣传工作制度建设，明确责任，加强领导，主动借助云南致公网站、微信平台、QQ群等新媒体传播优势，及时传播致公声音。

　　5.开展民主监督工作。

　　6.支持巩固拓展脱贫攻坚成果与开展乡村振兴工作。

　　7.完成其他中心工作任务。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.组织建设工作：完成1次培训，实现党员培训合格率90%以上。

　　2.参政议政工作：课题至少完成1个，通过评审并形成提案或大会发言，提交提案5件以上，提案采用率95%以上。

　　3.社会服务工作：组织开展各类活动至少2次；支持巩固拓展脱贫攻坚成果与开展乡村振兴工作。

　　4.宣传工作：在省委网站上刊载量10篇以上，信息采用率达90%以上。

　　5.配合致公党云南省委开展异龙湖保护治理民主监督工作。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《致公党红河州委预算绩效管理暂行办法》《致公党红河州委员会项目支出绩效评价管理暂行办法》《致公党红河州委收支管理制度》《致公党红河州委内部控制规范》等相关财务制度，在经费的使用过程中，严格按相关规定制度执行。具体情况为：1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送州财政局。2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置、业务费等末级支出明细。3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。4.严格控制“三公”经费。5.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　（1）根据《红河州财政局关于下达2023年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2023〕15号）文件，2023年致公党红河州委部门预算总收入97.31万元，其中：基本支出预算87.31万元，其中工资福利支出73.92万元，商品和服务支出13.39万元。项目支出预算10.00万元，为致公党州委工作经费，主要保障单位机关日常办公、调研、民主监督、社会服务、委托业务及其他商品和服务支出等方面的支出。

　　（2）年中调整情况

　　年中调增在职职工正常晋级晋档工资、艰边补贴标准；财政调减部分经费。截至2023年12月31日，致公党州委部门整体实际收入95.87万元，全部为财政拨款收入，其中基本支出88.27万元，项目支出7.60万元。

　　2.整体收支情况

　　（1）资金拨付及使用情况

　　致公党红河州委2023年度财政拨款收入95.87万元，财政拨款支出决算数95.87万元。其中基本支出88.27万元、项目支出7.60万元。

　　（2）总收入、总支出与上年度对比情况

　　本年度收入支出决算数95.87万元，比上年减少5.61万元，同比-5.53%。主要原因为：2023年末单位在职职工比上年减少1人；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，压缩经费。

　　3.预算执行情况

　　截至12月31日，致公党红河州委2023年度部门整体预算收入实际到位资金95.87万元，资金到位率100%；2023年度部门整体总支出95.87万元，其中：基本支出88.27万元，项目支出7.60万元。预算执行率100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《致公党红河州委部门整体支出绩效目标执行监控表》及前期优化过程，致公党红河州委整体支出设定21个绩效指标，按照绩效指标中的一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标）中的二级指标、三级指标中的各项细化指标，对照部门开展的工作进行逐项分析，截至2023年12月31日，致公党红河州委整体绩效指标已全部完成。概述为：一是组织工作。完成“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育培训等2次培训，人均培训104元/人·天，未超标准220元/人·天。二是参政议政工作。课题完成3个，并形成调研报告。2023年省、州级“两会”期间，共提交7份人大建议，3份大会发言材料，7份集体提案、8份委员个人提案、2份社情民意。提案答复率100%。三是社会服务工作。组织开展各类活动7次，主要开展了“侨界社会服务边疆行”、老归侨、侨眷代表春节慰问、“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育社会服务活动、“致公爱行”图书捐赠、“普法强基·法治宣传边关行”活动等各类活动；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务和乡村振兴工作。四是宣传工作。在省委网站上刊载量17篇，信息采用率95%。五是参与致公党云南省委开展异龙湖保护治理民主监督工作6次。

　　三、绩效自评结论

　　通过对我单位整体支出的绩效跟踪和监控，我单位整体支出绩效运行良好，达到了既定的绩效目标，按照现有执行轨迹运行，全年目标计划已完成。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评分为98.2分，自评等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2023年度，致公党红河州委整体实际投入95.87万元。其中，基本投入88.27万元，项目投入7.60万元，本级支出投入95.87万元。

　　（二）过程情况分析

　　根据《红河州财政局关于印发<2022>的通知》（红财绩发〔2022〕12号）、《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号）文件精神，我单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效评价工作，对2023年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　（三）产出情况分析

　　2023年完成以下绩效工作：一是组织工作。完成“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育培训；组织挂钩帮扶点干部群众学习2次培训，人均培训104元/人·天，未超标准220元/人·天。二是参政议政工作。课题完成3个，并形成调研报告。2023年省、州级“两会”期间，共提交7份人大建议，3份大会发言材料，7份集体提案、8份委员个人提案、2份社情民意。提案答复率100%。三是社会服务工作。组织开展各类活动7次，主要开展了“侨界社会服务边疆行”、老归侨、侨眷代表春节慰问、“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育社会服务活动、“致公爱行”图书捐赠、“普法强基·法治宣传边关行”活动等各类活动；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务和乡村振兴工作。四是宣传工作。在省委网站上刊载量17篇，信息采用率95%。五是参与致公党云南省委开展异龙湖保护治理民主监督工作6次。

　　（四）效果情况分析

　　我单位积极履行参政议政、民主监督、政治协商职能，政协提案全部答复，公众的认知度越来越高。在今后编制预算时，我们将在州财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为致公党州委机关正常运转提供强有力的财务保障。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；项目安排统筹力度还需加大；因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.一是加强学习，不断提升预算管理能力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和精准度。

　　2.提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。

　　3.进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。

　　4.对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　六、主要经验和做法

　　（一）健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

　　（二）深入开展预算支出资金绩效评价工作，对预算资金实施绩效自评和核查。

　　（三）按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　（四）强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.致公党红河州委2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　      2.致公党红河州委2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　致公党红河州委

　　2024年3月5日