一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　1.干休所专项运转经费（34.49万元），其中：干休所委托业务费（12.24万元），用于干休所聘请保安劳务费、保洁及后勤劳务费支出；公共基础设施及房屋维修维护（22.25万元），其中：投入8万元对建水点50余户电表完成入户改造，解决多年的历史遗留问题，为干休所转型发展提供了有利条件。投入1.76万元对活动中心屋面防水完成维修改造；投入7.9万元完成对干休所办公楼会议室、办公室的照明设备维修改造；投入4.59万元完成对干休所办公室地板砖等维修改造，通过上述项目的实施，有效保障了干休所及活动中心各项活动的正常开展。

　　2.老干部慰问、体检等相关经费（3.84万元）

　　认真落实离退休干部走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和春节、老年节等节庆期间开展走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望；组织离退休干部健康体检1次；州干休所管理的离退休干部19人。本年对老干部进行了春节慰问、老年节慰问、组织健康体检等，圆满完成了年初预算，此项目的实施充分体现了州委州政府对老干部的关心和厚爱。

　　3.完成对干休所退休干部王广方的伤残抚恤慰问，王广方属因公伤残十级，按照规定及时支付伤残抚恤金1.14万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　（三）项目组织管理情况。

　　我所高度重视项目的组织实施，各个项目分别由所领导牵头负责，各科室相互配合，有实施方案、对标对表，各个项目均落实落地；建立健全各项制度，做到有章可依、有章可循等。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目的。通过对我所预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我所的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进州干休所预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　2.绩效评价对象。对2023年度财政预算安排的所有部门项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点，全面涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算项目支出及与预算资金及相关管理活动，如政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、政府债务项目等。

　　3.绩效自评范围。本次评价范围为红河州老干部休养所2023年度部门项目支出。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效评价原则

　　（1）绩效自评全覆盖。我所认真对本部门2023年度所有项目支出(包括上级转移支付安排的项目)开展绩效自评，确保项目支出绩效自评全覆盖。

　　（2）履行部门主体责任。各科室承担本所财政资金绩效管理的责任主体，负责组织本科室财政资金的绩效自评工作，并加强自评结果审核和应用。

　　（3）确保评价真实客观。绩效评价结果实事求是，数据客观准确，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。

　　2.绩效评价标准

　　总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备。为认真贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）文件，根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）的文件精神，明确了我所评价的实施依据、方式、目的、内容、时间及要求方面的情况。

　　2.组织实施。一是根据干休所2023年的项目支出绩效情况，根据中共红河州委老干部局统一的评价组织实施方案、评价指标体系组织实施；二是按评价时间、要求，开展我所2023年项目支出绩效自评工作；三是按参考提纲撰写绩效自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　根据红财绩发〔2024〕1号文件精神，州干休所组织开展了州本级财政预算项目资金全面绩效评价工作，对2023年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我会对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　根据项目绩效评价指标体系，干休所3个项目即：干休所专项运转经费；老干部慰问、体检等相关经费；伤残抚恤慰问项目自评等级均为优。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　红河州老干部休养所2023年度项目绩效目标全部完成，完成率100%。一是投入12.24万元本年聘请保安、保洁6人，其中蒙自点5人，建水点1人；二是投入8万元对建水点50余户电表完成入户改造，解决多年的历史遗留问题，为干休所转型发展提供了有利条件。三是投入1.76万元对活动中心屋面防水完成维修改造；投入7.9万元完成对干休所办公楼会议室、办公室的照明设备维修改造；投入4.59万元完成对干休所办公室地板砖等维修改造；通过上述项目的实施，有效保障了干休所及活动中心各项活动的正常开展。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　我所年初设立了全部项目绩效目标，认真编制预算，与履职目标相匹配，编制依据充分，项目支出均得到有效保障。

　　（二）项目过程情况分析。

　　我所全部项目的实施，均按照项目绩效目标专款专用，做到及时、有效，全过程资金管理、使用安全。

　　项目产出情况分析。

　　我所全部项目办结率，实际完成率、完成及时率、质量达标率为100%，各个项目职责履行情况良好。

　　项目效益情况分析。

　　通过全部项目的实施，一是有效提升了干休所整体环境质量，为老干部创造了安全、舒适的休养生息环境；二是确保国有资产保质增值；三是增添了老干部的获得感和幸福感，有效提升了干休所服务管理工作的质量和水平，为全社会营造了尊老爱老的良好风尚。我所履职过程中没有发生廉政问题。履行职责所产生的社会效益、可持续影响全部达到预期指标，效益较为明显。

　　五、主要经验及做法

　　（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；编制预算项目之前，充分准备事前绩效目标，做好调研和成本核算，做到项目明确、客观科学，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）加强项目开展进度的跟踪。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的按时完成。

　　六、存在的问题及原因分析

　　红河州老干部休养所2023年预算项目，在财政部门的指导下，在主管部门州委老干部局的统一部署下，做到了早计划、早谋划，较好完成了全年各个项目绩效目标任务。下一步，州老干部休养所还需要不断总结经验，加强绩效运行监控，为老干部门的绩效目标体系建设作出应有的贡献。

　　七、有关建议

　　（一）从部门职能出发，分解履职活动，结合部门职能及活动构建部门目标体系，设计分行业、分领域的核心绩效指标体系。

　　（二）加强绩效目标审核工作，积极组织相关专家或第三方机构参与绩效目标审核，并细化绩效目标审核结果应用办法，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，完善绩效目标修改机制，细化绩效目标审核结果与预算安排挂钩的方式及比例，加强绩效目标审核结果应用，将绩效目标与预算同步批复下达。

　　（三）加强绩效评价管理工作，定期或不定期组织相关专家或第三方机构参与部门评价，提高预算管理的精细化，建立健全合理有效的绩效管理体制。

　　八、其他需要说明的问题

　　包括可能对项目绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

　　无。

　　附件：红河州老干部休养所2023年度项目支出绩效单位自评表