一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职责

　　贯彻执行党中央和省、州党委、政府关于老干部工作的方针、政策和指示，在州委的领导下，在省州老干部局的具体指导下，开展老干部服务管理工作，落实老干部的政治待遇和生活待遇，充分发挥老干部的政治优势、经验优势、威望优势，为党和人民事业增添正能量建立和完善学习制度，组织离退休干部及工作人员开展好政治建设、思想建设和党组织建设，增强贯彻执行党的基本路线的自觉性，不断提高理论素养和道德水平。抓好党风廉政建设，教育、监督、管理干部职工和离退休干部自觉遵守党风廉政建设的相关规定及法律法规。组织开展有益于老干部身心健康的活动，关心老干部晚年生活，提高服务质量。坚持向离退休干部通报经济社会发展情况制度；组织老干部就近就地学习考察红河州经济社会发展情况，组织安排好重大节日对老干部的走访慰问活动。实行政务公开，严格财务管理制度，健全和完善管理机制，按时填报行政财务报表。加强车辆的管理和维修，保障老干部合理用车。协助和督促老干部原单位落实老干部的“公用经费、特需经费”，处理老干部丧事及有关善后工作。做好安全保卫工作；负责所内水、电等公共设施的管理和维修。完成上级交办的其他工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州老干部休养所为正处级公益一类，参照公务员法管理的事业单位。内设机构：办公室、服务管理科2个正科级内设机构。人员编制：核定事业编制9名。其中，所长1名（正处级），副所长2名（副处级）。内设机构正科级领导职数2名，副科级领导职数1名。截至2023年12月31日，本部门在职实有8人，离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　（二）年度工作计划及重点工作任务情况

　　红河州老干部休养所2023年度重点工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党和国家关于老干部的各项方针政策，确保老干部的各项待遇落到实处。严格按照党风廉政建设责任制要求，做好各项工作，严格执行中央八项规定精神及实施细则，落实全面从严治党主体责任。用心倾情做好老干部的服务管理工作，及时了解老干部所思所想所盼，为老干部排忧解难，把服务工作做细、做实、做到位。积极参加乡村振兴工作。积极探索干休所转型赋能。抓好老干部工作队伍建设，不断提升老干部工作者的能力和水平。

　　当年部门履职总体目标、工作任务：

　　贯彻落实新时代老干部工作的各项方针政策；落实老干部的两个待遇，即政治待遇和生活待遇；全心全意为老干部服务，做到让党委政府放心，老干部满意。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　贯彻落实新时代老干部工作的各项方针政策，落实离休老干部的政治待遇和生活待遇，严格按标准按时落实；组织离退休干部就近就地参观考察经济社会发展情况；积极鼓励和引导老干部为党和人民的事业增添正能量；及时帮助解决老干部和遗孀生活中遇到的特殊困难。详见附表：红河州老干部休养所2023年部门整体支出绩效指标。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　按照全面实施预算绩效管理工作要求及《红河州委老干部局预算管理绩效实施办法》《红河州委老干部局预算绩效管理工作操作细则》开展绩效管理工作。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据红财预发2023年15号文件《红河州财政局关于下达2023年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》，红河州老干部休养所预算批复经费预算351.83万元，其中：基本支出预算302.88万元；项目支出预算48.95万元。

　　2.整体收支情况

　　1.收入支出预算安排情况

　　红河州老干部休养所2023年本年收入预算数为265.23万元,决算数为265.23万元；本年支出预算数为265.23万元，决算数为265.23万元。

　　2.收入支出预算执行情况

　　（1）2023年总收入265.23万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2022年年末无结转结余资金。

　　（2）2023年总支出265.23万元，其中：基本支出260.25万元，项目支出4.98万元。

　　3.预算执行情况

　　本年度严格按照支出进度完成了全年预算，预算执行率为100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无。

　　三、绩效自评结论

　　红河州老干部休养所2023年度按年初预算编报的绩效目标要求完成了各项工作任务，绩效自评为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我所设立了整体绩效目标、项目绩效目标，认真编制预算，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出、项目支出均得到有效保障。

　　（二）过程情况分析

　　我所收入支出合规，政府采购预算执行率为100%，“三公经费”控制率99%,“三公经费”变动率-1.19%，预算范围内，本年公务接待4次公务接待费0.2万元,未超年初预算。资产管理制度健全，资产管理安全，固定资产利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　重点工作办结率，实际完成率、完成及时率、质量达标率为100%，部门整体职责履行情况良好。

　　（四）效果情况分析

　　部门履职过程中没有发生廉政问题。履行职责所产生的社会效益、可持续影响全部达到预期指标，效益较为明显。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.绩效管理水平有待提高，资金支出进度需要改进。

　　2.部分项目实施缓慢。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　进一步增强全体人员对预算绩效及其考核评价工作重要性的认识。一是通过组织培训；二是建议在年度考核活动中更加重视个人绩效完成情况的考核。

　　六、主要经验及做法

　　（一）加强组织领导。为加强项目管理，州委老干部局成立了以局长为组长，副局长为副组长、相关业务科室及直属单位组成的绩效工作领导小组并下设办公室在财务室，具体负责绩效评价工作。

　　（二）规范资金管理。一是强化制度建设，完善内部管理机制。认真贯彻执行预算法、会计法等法律法规，严肃财经纪律，完善单位内部财务管理制度，严格按照《红河州老干部休养所财务管理制度》《红河州老干部休养所内部控制制度》对预算资金进行管理使用，形成权责分明、相互监督的内部管理机制；严格规范财务活动，严格按财务制度签报费用。大额资金支出按“三重一大”相关规定办理，报销时需提供相关会议纪要或会议记录，确保财务管理工作规范运行。二是强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出要严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。强化增收节支意识，注重量入为出、精打细算，从严控制费用支出，强化支出约束，健全完善会议制度、接待制度、车辆管理制度等，并严格按制度办事，杜绝挥霍浪费现象，提高各项资金的使用效益。同时，严格执行民主集中制，凡单位重大决策和大额支出，全部经党组会研究决定，确保资金规范使用。三是健全组织机构，加强资金监督管理。为加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，我局项目绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理、完成绩效目标采取的管理制度和措施以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　七、其他需说明的情况

　　包括可能对部门整体支出绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

　　无。

　　附件：1.红河州老干部休养所2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　      2.红河州老干部休养所2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表