为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据红河州财政局《关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）等有关要求，对2023年部门整体支出绩效工作开展自查自评，情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　红河州第三人民医院为差额拨款的医疗卫生事业单位，医院编制人数500人。我院设置门诊部、胸外科、乳腺外科、肿瘤放疗科、纪检监察室、人事科等共计69个内设机构。无下属预算单位。

　　（二）主要职能

　　红河州第三人民医院始终坚持把人民群众日益增长的健康需求作为医院发展的动力，以“搭平台、建学科、强专业，聚人才、扩市场、谋发展”为主线，确立了“立足红河，面向云南、辐射东南亚”的红河州肿瘤医院品牌战略及发展定位，不断推进医院内涵建设，努力把医院打造成集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的现代化肿瘤医院和区域性肿瘤医疗中心，为人民群众提供全方位、全周期的健康服务。

　　（三）年度工作计划及重点工作任务情况

　　1、年度主要工作任务

　　完成基本社会保障和就业支出、卫生健康支出及做好项目支出。

　　2、年度整体支出绩效目标

　　公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高，公立医院资产负债率较上年降低，公立医院职工满意度大于等于90分，公立医院患者满意度大于等于95分。

　　3、部门预算绩效管理开展情况

　　我院制定了医院预算管理制度及项目预算决算财务管理制度，部门预算工作严格按照预算管理制度开展。

　　4、当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　（1）、预算批复情况

　　按照红河州卫生健康委员会关于下达2023年委属单位基本支出和项目支出预算的通知。

　　（2）、整体收支情况

　　我院2023年度总收入56,838.33万元，其中财政基本补助收入1,922.37万元。总支出56,655.31万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我院基本支出截至12月,已完成12个月的指标，项目支出按照实施方案进行。公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高，公立医院资产负债率较上年降低，公立医院职工满意度95分，公立医院患者满意度98分。

　　三、绩效自评结论

　　2023年我院认真贯彻中央、省、州、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。

　　四、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　归口管理科室对绩效评价理解深入不够，认为绩效评价只是财务科的事情，财务在做绩效目标时对项目理解不深入，导致做出的绩效目标存在偏差。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　加强与口管理科室沟通，加强财务人员的绩效管理的学习。

　　红河州第三人民医院

　　2024年3月6日