一、基本情况

　　（一）项目概况。由红河建设集团有限公司承建的“红河展览馆”项目，位于蒙自市红河文化广场东南侧，总用地面积24123平方米，建筑面积20428平方米，布展面积12000平方米，共分三层：一层为历史人文展区和数“说”红河展区；二层为规划展区和建设成果展区；三层为县市展区和互动体验区。工程于 2017年2月15日开工，2018年1月19日竣工验收。该项目终审决算总价为：121,174,912.13元，截至2023年1月已拨付工程款112545113.83元，欠款8629798.30元。

　　（二）项目绩效目标。随着2023年春节的临近，企业垫资压力日益加重。需及时支付工程欠款，解决农民工群体工资问题，缓解各方矛盾，为春节的到来营造一个和谐稳定、祥和安康的社会环境和营商环境，实现展览馆稳定运行。

　　（三）项目组织管理情况。为进一步规范财务资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，及时进行细化，明确责任领导和责任人，安排专人加强项目实施过程中的监督和管理，严格依据工作程序向上级报送相关请示、报告，项目资金审核符合流程，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。通过各方人员的努力，实现整个展馆内外安全有序，未发生安全事故，环境干净整齐，绿化长势喜人，圆满完成国内外、中央、省州等各级各界人员的接待工作，并得到广大人民群众的一致好评。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。严格按照财政部门相关文件精神执行。

　　（三）绩效评价工作过程。1.前期准备:严格按照有关程序和要求，与服务方签订合同，撰写重大活动或重要接待安保、保洁等实施方案。2.组织实施:严格按照上级有关指示和要求，结合展馆内部各项制度，加强组织实施过程中的监督、配合、检查等工作，对敏感区域和细节问题高度重视，集中人力物力全力攻坚克难。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。严格按州政府工作安排，加班加点完成整改，更好地展示了红河州过去、现在、将来的发展，圆满完成了接待工作任务。

　　（二）绩效目标实现情况等。施工过程中坚持质量第一和勤俭节约的原则。项目完成后，州政府相关领导进行了验收。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。严格按相关文件完成资金申请工作。

　　（二）项目过程情况分析。我馆在项目实施进度上严格按照《云南省财政厅关于实施财政支出预算执行进度考核的通知》（云财办[2015]86号）的规定执行。

　　（三）项目产出情况分析。通过展示内容的不断更新完善，满足人民群众日益增长的精神文化需求的同时，更好地展示红河、宣传红河、推介红河，让各地的参观者尤其是全国各地投资商能更好地了解红河的经济社会发展水平和未来发展愿景。

　　（四）项目效益情况分析。由于该项目是针对公益性展览馆建设，经济效益目前无法用数值衡量，2023年共接待各级各界参观者5万余人。

　　五、主要经验及做法

　　（一）持续惠民生，接待任务圆满完成。2023年以来，共接待各级各界参观者5万余人。其中，完成中国高科产业研究会、云南省委政研室、云南省发改委调研组、云南省村社区干部“双提升”外出教学实践、福建省莆田市政协等党政考察团、招商团和州内共196个团队的接待服务工作，面向公众开展免费讲解服务530余次。

　　（二）注重抓统筹，后勤保障基础扎实。为保障展览馆各项工作顺利开展，给广大人民群众提供极佳的沉浸式参观体验，克服专业维修人员不足、设备损坏频繁等问题，坚持节约管理成本、散小故障当日解决等原则，保质完成全馆设备的维修维护工作，并对每次维修和设备更换进行详细记录，建立工作台账。全年共完成设备维修维护214次。

　　（三）着眼增活力，创效活动精彩纷呈。在完成常规工作基础上，始终坚持创新创效，利用馆内报告厅、会议室等场地，举办各类学术报告、办展办会和特色活动。一是配合上级部门在馆内承办各类活动12次。完成云南省发展和改革委员会赴红河州调研座谈会、红河州第二次规委会联席会议、民革云南省委2023年调研红河项目、2022年度耕地“进出平衡”总体方案集中审查会、2023年国土空间规划调研座谈会、2023年蒙自市退役士兵返乡座谈会等重要会议的会务接待。二是联合局机关开展以“珍惜自然资源、建设美丽红河”为主题的红河州自然资源和规划系统首届书法、美术、摄影展。该展览于2023年2月截稿，共收到稿件106幅，经过评选，共有50余幅作品予以展出，充分展示出红河州自然资源系统工作者躬身一线深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的生动实践。三是充分发挥展览馆社会科学教育作用，采取馆校合作方式重点加强与高等院校、中小学等教育行业的联系合作。全年共与红河州中小学示范性综合实践基地、蒙自市属地中小学等学校开展10批研学实践活动，4000余名来自红河州各区域的优秀学子走进展览馆开展专题教育活动。

　　（四）全力保稳定，安全防控有效做实。一是抓牢展览馆安全生产和反恐怖工作。按照馆内管理制度，加强进馆人员的安全检查和外围巡逻巡查工作。如：于1月19日联合辖区派出所、州机关事务管理局对配电机房、电子设备间等重要区域开展安全检查，确保设备正常、安全运行；于2023年5月抓获偷盗外围铜制取水阀嫌疑人1名、8月22日凌晨在地下车库抓获2名疑似偷盗嫌疑人，均移交属地派出所处理。二是抓实安全宣传和普法教育工作。利用馆内LED屏和“红河展览馆欢迎您”微信公众号进行各类政策的宣传教育，对参观群众和干部职工进行再教育再宣传，不断提高安全防范意识。

　　（五）突出转作风，内部素质竿头直上。一是结合展览馆目前实际发展，组织精干力量制作宣传册，从设计、图像、logo、内涵等宏微观方面入手，精心推敲，反复研磨，倾听意见建议，完成展览馆宣传册的设计和制作，并免费向广大参观群众发放，扩大展馆影响力。二是克服人手不足、接待任务较重等困难，选派讲解员参加各级比赛，实现“以赛补短、以赛促干”。其中，4月14日在云南省自然资源厅举办的2023年科普讲解大赛中，我馆讲解员陈星霖以最高分成绩荣获一等奖，并代表云南省参加全国自然资源科普讲解大赛，荣获三等奖殊荣；9月15日在云南省第九届科普讲解大赛总决赛中，我馆1名选手荣获三等奖及十佳科普使者荣誉称号，展现出红河州城乡规划展览馆工作者良好的专业水平和精神风貌。三是拓展业务培训，于2月15日至16日邀请蒙自石浪科技有限公司抖音运营团队为职工授课，系统培训抖音短视频制作和抖音直播两大板块内容，对借助新媒体提高规划展览馆影响力起到重要作用。四是基于原有2名讲解员辞职之因，于2023年8月至9月完成新一轮2名讲解员的招聘和培训上岗等工作，为展馆发展增添新的活力。

　　（六）致力谋发展，基地建设硕果累累。通过近年持续不断地补齐短板和精心耕耘，红河州城乡规划展览馆已先后被评为：红河州爱国主义教育基地、红河州民族团结进步教育基地、红河州中小学生研学实践教育基地、红河州青少年教育基地、红河州铸牢中华民族共同体意识教育基地、红河州社会科学普及示范基地。在此基础上，全馆上下一心、努力进取，于2023年8月被评为红河州青少年民族团结进步教育实践基地，又于9月积极开展红河州全民国防教育基地的申报工作，目前正在有序推动中。

　　（七）凝心筑根基，党建引领补钙壮骨。一是严格按照党支部要求，组织全馆党员按时参加2022年度组织生活会、党组理论学习中心组学习和各类学习活动，并利用学习强国、云岭先锋、保密观等APP强化日常学习，进一步锤炼党性，忠诚履职。二是为贯彻落实中共云南省委党史研究室关于对革命遗址设施及展陈内容进行审核的要求，在红河州党史研究室的指导下，我馆于2023年6月至9月对中共云南一大会址展厅进行提升改造，有效防止了因党史展陈内容不当带来的不利影响，充分发挥出革命遗址传承红色基因、赓续红色血脉的作用。三是严肃开展2024年展览馆运行经费事前评估各项相关工作，从严从实上报评估方案和自评报告。四是馆领导率先垂范，带领职工到包保社区认真开展党员活动日，截至目前共开展12次。五是进一步梳理完善廉政风险防控，对个人岗位廉政风险进行再排查，对防范措施进行再梳理，按时上报自我防范承诺表。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）规划展览馆现无专职的财务管理专技人员，内部管理制度仍需进一步完善。

　　（二）馆内整体设备至今已运行六年，随着设备使用时间不断延长和使用频率大幅增高，部分设备老化，使用已达极限。

　　（三）展览馆开馆时间为每周二至周日，节假日和周末均正常开馆工作，随着展馆人气和影响力的不断提高，到馆参观、考察、学习的各级各界人士日益增多，“人工”矛盾日益加剧，制约运行和发展。

红河州自然资源和规划局

2024年3月1日