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预算绩效管理

  • 索引号: 20240913-201322-517
  • 发布机构: ​红河州自然资源和规划局
  • 文号:
  • 发布日期: 2024-03-14
  • 时效性: 有效

红河州自然资源和规划局关于红河州“干部规划家乡行动”工作专班经费项目支出绩效评价报告

  一、基本情况

  (一)项目概况

  为巩固拓展脱贫攻坚成果,接续推进乡村振兴战略,省委省政府决定开展“干部规划家乡行动”,作为党史学习教育“我为群众办实事”实践活动的重要载体,全面提升村庄规划编制水平,建设美丽宜人、业兴人和的社会主义新农村。

  自“干部规划家乡行动”工作启动以来,红河州委、州政府始终高度重视,认真贯彻落实省委、省政府和省级项目组关于“干部规划家乡行动”的有关决策部署,州委赵瑞君书记多次就“干部规划家乡行动”作出指示批示,做到亲自安排、亲自过问、亲自部署,州级成立了由州委常委、州委组织部部长任组长,州政府分管副州长任副组长,州委办、州政府办、州委组织部、州自然资源等24家相关州级部门主要负责人为成员的领导小组,下设项目组和督导组,并组建了工作专班。州自然资源局等9家单位联合印发了《关于印发红河州“干部规划家乡行动”实施方案的通知》(红自然资发〔2021〕22号)。为推进工作落实,州“干部规划家乡行动”项目组办公室(州自然资源和规划局)成立了工作专班负责日常工作。

  (二)项目绩效目标。

  1.项目绩效总目标

  成立工作专班,推进全州2023年277个行政村及农村社区的“多规合一”实用性村庄规划编制工作。

  2.项目绩效阶段性目标

  第一阶段:组建工作专班;第二阶段:全州2023年277个行政村及农村社区完成“多规合一”实用性村庄规划编制工作。

  (三)项目组织管理情况

  州级成立了由州委常委、州委组织部部长任组长,州政府分管副州长任副组长,州委办、州政府办、州委组织部、州自然资源等24家相关州级部门主要负责人为成员的领导小组,下设项目组和督导组,并组建了工作专班。领导小组和项目组办公室设在州自然资源和规划局。

  二、绩效评价工作开展情况

  (一)绩效评价目的、对象和范围。评价对象为2023年度财政预算安排的“红河州‘干部规划家乡行动’专班工作经费”进行绩效自评,以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点。

  (二)绩效评价原则、依据、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准、评价抽样等。对2023年度红河州“干部规划家乡行动”工作专班支出开展绩效自评,确保项目支出绩效自评全覆盖。绩效评价实事求是,确保数据准确、结果客观,严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。

  (三)绩效评价工作过程。对照预算编制时设置的项目绩效目标与绩效指标,开展项目支出绩效自评,自评中相关内容填报完整、详细、清晰,评分客观、合理。

  三、综合评价情况及评价结论

  (一)绩效评价综合结论。经我单位认真组织自查、自评,红河州“干部规划家乡行动”工作专班2023年州级预算项目绩效目标合理、明确,并综合对项目自评情况,我单位认为工作专班组建后,将取得了良好的可持续影响,对红河州“干部规划家乡行动”取到了极大推动作用。

  (二)绩效目标实现情况等。红河州2023年“干部规划家乡行动”工作今年6月启动,至2023年底完成规划编制工作,目前尚不具备绩效目标实现。

  四、绩效评价指标分析

  (一)项目决策情况分析

  村庄规划作为指导农村地区各项开发保护行为的政策工具,是乡村建设行动实施的重要支撑。按照州委、州政府有关部署,“多规合一”实用性村庄规划编制工作正有序推进。

  (二)项目过程情况分析

  根据工作流程,我局做好编制进程安排,规划共分成四个阶段进行:第一阶段:成立机构,印发工作方案,根据省级工作安排,我局草拟并经州委、州政府印发了《关于印发红河州“干部规划家乡行动”实施方案的通知》《红河州自然资源和规划局、中共红河州委组织部关于成立红河州“干部规划家乡行动”项目组的通知》《关于成立红河州“干部规划家乡行动”领导小组的通知》;第二阶段:组建工作专班,从各县市、乡镇抽调工作骨干,组建工作专班;第三阶段:按照工作安排2023年12月底前完成277个任务村的“多规合一”实用性村庄规划县级审查工作。第四阶段:各县市对规划成果进行审批备案,这部分工作由于省自然资源厅要求2023年12月前完成全州总数的100%,受此影响,村庄规划审批工作在年内可否完成尚不可控。

  (三)项目产出情况分析

  1.数量指标分析。完成本年度277个“多规合一”实用性村庄规划编制工作。

  2.质量指标分析。按照州委、州政府相关安排部署,“干部规划家乡行动”工作正有序推进。目前,已完成277个村规划草案编制工作。

  3.时效指标分析。目前工作正按照时间要求有序推进,预计年内可以完成277个“多规合一”实用性村庄规划的县级审查工作。

  4.成本指标分析。项目预算金额50万元,其中办公设备购置费15万元,办公经费10万元,差旅费15万元,会议费10万元。

  (四)项目效益情况分析

  村庄规划作为乡村地区发展的指南,作为落实国家乡村振兴战略的重要政策手段,将通过空间的开发、保护、置换和更新,更好地服务保护发展需求,划定高效和谐的生产空间、生活空间和生态空间,有力支撑我州农村地区高质量发展。

  五、主要经验及做法

  (一)专人负责。在工作开展过程中抽调专业技术骨干组成工作专班,专门负责全州工作推进,紧盯进度,及时帮助县市解决存在问题。

  (二)召开会议。以召开现场推进会的方式对各县市开展以会代训,推广优秀工作经验,提高工作质量。

  六、存在的问题及原因分析

  本轮村庄规划数量多,规划编制经费对县级财政造成了较大压力。在省“干部规划家乡行动”项目组的关心和协调下,我州按照政策申报乡村振兴财政衔接资金5700余万元,但仍存在较大缺口。

  红河州自然资源和规划局

  2024年3月6日

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