为加强中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会（以下简称共青团红河州委）财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《红河州财政局关于印发<2020>的通知》（红财绩发〔2020〕9号）、《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号）相关要求，共青团红河州委认真组织对2023年度部门整体支出进行绩效自评，现将有关情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　共青团红河州委是中共红河州委直属的主管共青团工作的正处级参公管理单位，其中含有红河州青少年宫1个正科级下属事业单位。

　　1.部门主要职责

　　领导全州共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团；指导和帮助州青联、州学联、州少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理；负责研究指导全州共青团的组织建设和干部队伍建设；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展；调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作；指导全州志愿者工作；向州委、州政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；参与拟定有关红河州青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作；协助州政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作；负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；完成州委、州政府和共青团云南省委交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　中国共产主义青年团红河州委员会机关内设4个机构及负责管理红河州青少年宫，机关内设机构分别为：办公室、组织部、宣传部、学少权益部。

　　共青团红河州委核定编制人员共15人，其中：群团机关使用事业编制12人，工勤人员3人。截至2023年12月31日，实际在职人员16人，其中：参照公务员法管理事业人员16人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）把牢保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性根本要求，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实。一是持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神。二是着力提升思想政治引领实效。

　　（2）落实培养社会主义合格建设者和可靠接班人根本任务，全力推进共青团5项重点工程。一是全力推进“红青向党”青年马克思主义者培养工程。二是全力推进“红青团品”县域共青团品牌建设工程。三是全力推进“青春红河”网上共青团建设工程。四是全力推进“扬帆未来”青年发展优化服务工程。五是全力推进“红团堡垒”团的基层基础夯实工程。

　　（3）紧扣“红河好青年·永远跟党走”的活动主题，着力抓好共青团5项重点行动。一是着力抓好“头雁青年”乡村青年致富领航员行动。二是着力抓好“文明有我”青年志愿服务行动。三是着力抓好“闪闪红星”先进青少年典型选树引路行动。四是着力抓好“天天向上”少先队提质增效行动。五是着力抓好“情暖童心”困难青少年群体关爱帮扶行动。

　　（4）贯穿为红河高质量建成“三个示范区”贡献青春力量的工作主线，竭力做好共青团5项重要工作。一是竭力做好“红河青创”促进青年就业创业服务工作。二是竭力做好“青春与共”青少年外事工作。三是竭力做好“清澈的爱”助推青少年民族团结进步工作。四是竭力做好“青伴成长”预防未成年人违法犯罪工作。五是竭力做好“红青团聚”指导联系凝聚青年组织工作。

　　（5）树立“引领思想、服务需求、干在实处、走在前列”的工作理念，扎实推动共青团改革向纵深发展。一是大力夯实团的基层基础。二是不断深化青联、学联改革。三是指导推动团的各级机关所属单位管理改革。

　　（6）自觉对标全面从严治党要求，持续深化全面从严治团。一是突出政治建设统领。二是严抓团干部队伍管理。三是强化团员先进性建设。四是严格团内规章制度体系执行。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.深入学习贯彻党的二十大精神，通过“三支队伍”，在青少年中广泛深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十大精神宣传教育。

　　2.提升党建带团建工作质量，更好发挥共青团的组织作用，创新共青团的基层组织方式，着力加强团在社会领域的组织覆盖率，着力摸清底数、扩大覆盖、提升质量、彰显功能，紧跟边疆党建长廊建设，积极打造全州边境团建长廊示范带；统筹推进“全团大抓基层”“全团抓学校”，全面推进县域共青团基层组织改革向纵深发展。

　　3.召开全州青年工作联席会，推动《红河州中长期青年发展规划（2019—2025年）》落实。持续打造州级青年创业园区示范点，开展两项贷款，促进青年就业创业。

　　4.通过红河州智慧团建可视化指挥调度系统，实现对团组织、团干部、团员参与团务工作的实时感知、分析研判、检查督导，推动团的指挥调度体系扁平化、高效化，提升团务工作规范化、信息化水平。

　　5.组织团干部、少先队辅导员业务培训，持续提高团干部、少先队辅导员的整体素质，全力推动党建带团建、党建带队建，全面加强少先队工作。

　　6.做好维护青少年合法权益工作。

　　7.负责管理好州青少年宫，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2023年度整体支出绩效目标的设立情况如下表：

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　成立了预算绩效管理工作领导小组，全面负责共青团红河州委预算绩效管理的领导、协调等工作。制定《共青团红河州委预算绩效管理工作规程》，完善单位内部预算绩效管理工作机制，加强绩效管理结果运用。认真组织预算绩效监控自评，督促各部室加强预算绩效管理。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2023年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2023〕15号），团州委2023年预算支出批复为：一般公共预算财政拨款收入894.15万元，其中：基本支出514.15万元，项目支出380万元（团州委专项经费70.00万元、大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费290万元、红河州青少年宫场馆日常运转管理经费20万元）。预算调整增加286.43万元，其中：基本支出21.18万元，项目支出265.25万元。

　　2.整体收支情况

　　2023年全年收入决算数1180.58万元，其中：基本支出535.33万元，项目支出645.25万元。全年支出决算数1180.58万元，其中：基本支出535.33万元，项目支出645.25万元。

　　3.预算执行情况

　　2023年预算资金下达数1180.58万元，预算完成数1180.58万元，预算支出完成率为100%。其中：基本支出预算下达数535.33万元，预算完成数535.33万元，预算支出完成率为100%；项目支出预算下达数645.25万元，预算完成数645.25万元，预算支出完成率为100%。完成预算执行支出进度9月30日为896.44/1180.58=75.93%，11月30日为1164.51/1180.58=98.64%。结转结余变动率为-99.87%，“三公经费”变动率为123.4%，“三公经费”变动率＞0%，“三公经费”控制率为85.94%，“三公经费”控制率≤100%，政府采购执行率为100%。收入全部为财政拨款，收入依据充分、来源合规。资金支出严格执行国家财经法规和财务管理制度等规定，严格审核报批程序，重大开支事前充分评估论证，符合部门预算批复用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　部门整体支出绩效目标共19项，其中：数量指标11项，质量指标2项，时效指标2项，成本指标1项，社会效益指标1项，服务对象满意度指标2项。共完成17项，未完成2项。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　项目实施进度不及预期，影响了预算执行进度。

　　三、绩效自评结论

　　2023年以来，共青团红河州委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，全面落实团十九大各项部署，对标省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，全面深化改革，全面从严治团，切实增强政治性、先进性、群众性，不断提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，组织动员广大团员青年为谱写中国式现代化红河崭新篇章而团结奋斗，部门整体履职基本符合部门年初规划要求，年初设定绩效目标基本完成，社会效益较为明显，青年满意度较高，部门整体支出绩效自评97.09分，评定等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定指标满分7.00分，主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性进行评价。该项自评得分为7.00分。我单位2023年设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，项目均设有绩效目标，目标科学合理、明确、细化、量化。

　　2.预算配置指标满分8.00分，主要从预算编制科学性，基本支出预算、重点项目支出预算保障程度三个方面进行评价。该项自评得分为8.00分。我单位2023年预算编制与本单位履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实，基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费及其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　在预算执行过程中，严格按照预算管理规定，加强预算执行管控，强化预算执行，根据财政预算指标下达情况及州委、团省委重要工作部署，优先保障重点工作、重要绩效目标完成。

　　1.预算执行满分8.00分，主要从部门的预算执行率，结转结余变动率，“三公经费”变动率、控制率，政府采购执行率，收入、支出合规性7个方面进行评价。该项自评得分6.00分，扣2分，扣分原因是：完成预算执行支出进度9月30日为75.93%，扣1分，“三公经费”变动率为123.4%，“三公经费”变动率＞0%，扣1分。结转结余变动率为-99.87%，“三公经费”控制率为85.94%，政府采购执行率为100%，收入全部为财政拨款，收入依据充分、来源合规，资金支出严格执行国家财经法规和财务管理制度等规定，严格审核报批程序，重大开支事前充分评估论证，符合部门预算批复用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理满分8.00分，主要从管理制度健全性，绩效主体责任落实，发现问题整改落实，资料、信息报送、预决算公开的及时性4个方面进行评价。该项自评得分为8.00分。

　　我单位建立有内部控制制度、财务制度等，对资金的预算管理、收支审批、资产管理、报销流程等作了细致规定。在执行过程中，我单位坚持大额资金支付、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度，在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经书记会议集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查。

　　我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，按照预算绩效管理相关文件规定，结合单位预算绩效工作实际，研究解决预算绩效工作中存在的问题，不断规范预算绩效管理工作。制定了《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会预算绩效管理制度及操作细则》《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会绩效评价档案管理办法》《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会绩效运行监控管理办法》《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会项目支出绩效评价管理办法》等预算绩效、财务管理制度规定，从预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果及应用、监督管理等方面明确了具体实施办法。2023年州财政委托第三方对团州委2022年本级基本支出进行绩效再评价，评价结果为优，评价指出问题已全部进行整改。按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；严格按照政府信息公开有关规定主动公开预决算信息。

　　3.资产管理满分4.00分，主要从资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个方面进行评价。该项综合得分4分。我单位制定了资产管理制度、资产管理制度合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产全部为在用，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　部门履职满分35分，主要从重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率4个方面进行评价。该项综合得分34.09分。我单位2023年度巩固脱贫攻坚与推进乡村振兴等重点工作均按要求完成，重点工作办结率达100%。2023年度整体支出11项任务指标，实际完成10项，实际完成率为90.9%。年度工作完成及时率、质量达标率均为100%。

　　（四）效果情况分析

　　项目的实施，有力推动了共青团对全州青少年的“政治引领”和“价值引领”，各级团组织力、引领力、服务力和大局贡献度不断增强。

　　1.社会效益满分5分，该项综合得分5分。持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神。在各级团组织开展“三学习三解决”教育实践活动，加强广大青少年思想政治引领。组建“有我”红河青年讲师团，全力打造基层青年理论宣讲品牌，共开展宣讲1000余场次，受众超过20万人次。2023年，“青年学理论”系列短视频线上累计观看人数超过108万人次，获省广电局学习宣传贯彻党的二十大精神“微宣讲”主题网络短视频征集评选展播活动一等奖，线下活动亮相云南省第二届全民阅读大会。制定下发《红河州少工委关于全州少先队认真学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》，州县两级红领巾巡讲团共开展专题宣讲382场次，覆盖少先队员5.6万余人次，组织1.14万余个中队开展学习党的二十大精神与习近平总书记“六一”重要指示精神主题中队会，全州43万余名少先队员全部参学。组织全州所有团支部围绕“思想旗帜”“坚强核心”学习全覆盖，研讨1.6万余场次、开展座谈交流460场次、举办读书小组活动624场次，引导13.5万余名团员在思辨过程中相互启发、树牢信念，形成了上行下效、整体联动、共同提高的良好效应。抓好“头雁青年”乡村青年致富领航员行动，持续开展好“梦在远方 路在脚下”行动，共组织外出务工青年分享交流活动50余场，参加青年1300余人，累计举行招聘会68场，征集岗位6.1万余个，实现就地就近、县外省内、跨省转移就业20万余人。开展“抖in域见好货·云南春茶季”茶叶电商青年主播培养计划，培训青年电商人才154名。链接上海徐汇区团委及企业资源，开展“青春联手 助力振兴”线上爆款直播间公益培训3期。成功举办2023年北京大学、清华大学、南开大学、云南师大青年实践活动暨以“乡村振兴与青年使命”为主题的首届西南联大青年科学家论坛。抓好“文明有我”青年志愿服务行动，以深入实施“志愿服务青春行动”为统领，扎实开展“学雷锋”活动和志愿服务活动，累计开展志愿服务活动200场次、受众2万人次。聚焦农村留守儿童等重点群体，做好对困难青少年的关爱帮扶工作，共资助帮扶困境学生3000余名，建设健康体育室169个、爱心图书室40个、爱心音乐室51个、爱心美术教室36个、希望浴室5个、东润艺术基地2个、希望工程快乐音乐教室16个。争取中国韬奋基金会、上海鹰角网络科技有限公司向州民族高级中学等14家单位、学校捐赠价值310万码洋图书。成功举办红河州各族青少年交流计划“阳光少年 共同成长”公益夏令营研学活动。落实“双减”要求，开展四点半课后服务进校园、进社区、进乡镇活动110次，覆盖5000人次；持续推进红河州流动青少年宫“一站三进”公益活动3次，覆盖1000人次。

　　2.行政效能满分5.00分，主要从单位履职廉政情况方面进行评价。该项综合得分5.00分。2023年度我单位在履职过程中未发生过廉政问题及其他违纪违法情况。

　　3. 社会公众或服务对象满意度满分10.00分，该项综合得分10分。通过问卷调查，服务对象对我单位2023年度履职满意度为95.89%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　2023年预定的总体目标和绩效指标基本完成，但存在项目预算执行进度不及预期等原因。原因：各业务部室对项目的组织实施谋划不够。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　加强预算执行、预算绩效相关文件的学习，增强预算绩效管理意识，强化预算执行。

　　六、主要经验及做法

　　成立预算绩效管理工作领导小组，加强对预算绩效工作的领导；组织各部室负责人学习预算绩效相关文件规定，强化预算绩效管理意识；认真组织绩效监控自评，针对存在的问题，严密分析查找原因，及时督促提醒相关部室强化预算执行。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.共青团红河州委2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　      2.共青团红河州委2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会

　　2024年3月6日