一、基本情况

　　（一）项目概况

　　根据财政关于2023年度预算的批复以及州级相关部门通过财政下达的2023年度项目经费预算，团州委2023年共有9个项目，其中：团州委本级6个项目：团州委专项经费、大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费、普惠金融发展中央专项资金、2022年度创业担保贷款中央奖补资金、2023年省对下民族宗教专项资金、团州委九届六次全体（扩大）会议经费；下属事业单位州青少年宫3个项目：红河州青少年宫场馆日常运转管理经费、红河州青少年宫工作经费、科普基地能力提升项目经费。

　　（二）项目绩效目标

　　1.团州委专项经费年度总体目标：（1）深入贯彻落实《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》和团中央全会精神， 紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，准确把握当代青少年思想特点和媒体传播规律，以提升引领力为关键，坚持全团抓思想引领的大宣传工作格局，不断增强政治性、先进性、群众性。（2）召开全州青年工作联席会，推动《红河州中长期青年发展规划（2019—2025年）》落实。持续打造州级青年创业园区示范点，组织青年创业就业培训，提高青年创业就业能力，促进青年就业；组织青年对外交流活动，提升青年国际交流活动的影响力和辐射面；开展青年岗位能手、标兵争创活动，传承发扬“云岭工匠”精神；加强青年婚恋观教育和领导，举办各领域、各行业婚恋交友活动，切实服务青年婚恋交友；组织各行各业青联委员及青企协会员开展调查研究，为服务全州经济、社会发展建言献策。（3）深入学习贯彻党的二十大精神，总结运用党的群团工作历史经验，提升党建带团建工作质量，更好发挥共青团的组织作用，创新共青团的基层组织方式，着力加强团在社会领域的组织覆盖率，着力摸清底数、扩大覆盖、提升质量、彰显功能，紧跟边疆党建长廊建设，积极打造全州边境团建长廊示范带；统筹推进“全团大抓基层”“全团抓学校”，全面推进县域共青团基层组织改革向纵深发展，汇聚起推动红河高质量跨越式发展力量。（4）坚持全面从严治团，向党看齐、向党学习、与党同心、跟着党奋斗，不断推进自我革命，投身伟大社会革命，不断推动全面从严治团工作落实落深落细。（5）深度开发红河州智慧团建可视化指挥调度系统，运用科技信息手段实现对团组织、团干部、团员参与团务工作的实时感知、分析研判、检查督导，推动团的指挥调度体系扁平化、高效化，提升团务工作规范化、信息化水平。（6）坚持把政治建设摆在首位，坚持党的领导，突出政治教育和理想信念教育，切实履行为党育人的职责，全面加强全州各级团干部教育培训，进一步规范分层分类开展州、县两级“青马工程”培训班，加强青年之家品牌建设，以“一县一品”为抓手，巩固提升各县市青年之家特色品牌。（7）深入贯彻落实《红河州关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》，持续加强少先队辅导员业务培训，持续提高少先队辅导员的整体素质；推动少先队县级示范点及少先队队室规范化建设，全面加强少先队工作。具体绩效目标：发布稿件数量>=250篇，宣传活动举办次数>=3次，发布短视频数量>=50个，各类培训>=5期，新发展团员>=7500人，红河州智慧团建可视化指挥调度系统规范团务工作任务数>=40项，红河州智慧团建可视化指挥调度系统数据分析研判督导>=12次（期），新媒体文化产品>=100部，红河日报新闻报道>=10期，预防青少年违法犯罪宣教活动覆盖青少年人数>=10000人次，青少年权益维护工作覆盖人数>=100人次，青少年事务社会工作人才培养覆盖人数>=100人次，红领巾宣讲团讲座覆盖人数>=5000人次，红领巾阶梯式成长培养计划覆盖人数>=2000人，毕业生团员“学社衔接率”>=96%，新发展团员录入率>=100%，完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%，人均培训标准< ="220元/人/天。

　　2.大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费项目年度总体目标：弘扬志愿服务精神，促进社会和谐，推动志愿服务在红河州有效深入开展，争取到2023年实现全州注册志愿者达10万人，西部计划大学生志愿者招募人数290人。具体绩效目标：招募西部计划大学生志愿者290人，志愿者生活补助及社会保险支付完成率 100.00%，志愿者生活补助每月按时支付，完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%。

　　3.普惠金融发展中央专项资金年度总体目标：通过发放“贷免扶补”、个人创业担保贷款，扶持青年创业就业。2023年，按照团省委及州人社任务分解完成全州共青团系统创业担保贷款扶持创业工作目标任务。具体绩效目标：受理两项贷款申请数>=100人。

　　4.2022年度创业担保贷款中央奖补资金总体目标：2023年，全州共青团系统创业担保贷款扶持创业工作目标任务为扶持自主创业760人，其中“贷免扶补”扶持500人，创业担保贷款扶持260人。具体绩效目标：受理两项贷款申请数>=700人。

　　5.2023年省对下民族宗教专项资金总体目标：成立红河州青少年铸牢中华民族共同体意识基金。具体绩效目标：举行红河州青少年铸牢中华民族共同体意识基金成立启动仪式1次。

　　6.团州委九届六次全体（扩大）会议经费总体目标：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的二十大精神，落实好省委十一届三次全会、州委九届四次全会、共青团云南省委第十四届六次全体（扩大）会议精神，总结2022年共青团工作，安排部署2023年工作任务。具体绩效目标：参会人数< ="50人，会议天数<=1天，人均会议标准<=220元/人·天。

　　7.红河州青少年宫场馆日常运转管理经费总体目标：紧紧围绕党政中心工作大局，负责管理好整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等，让各项日常工作能有序运行，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境。阶段性目标是：管理好州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、保洁、网络通讯、消防安全等，确保州青少年宫整栋楼供电、供水和网络正常，内部公共区域的卫生整洁。

　　8.红河州青少年宫工作经费项目绩效总目标是：弘扬和培育社会主义核心价值观，按照州委对青少年工作“活动品牌化，品牌系列化，系列个性化”的要求，立足于完善培训项目和活动品牌建设，以服务青少年成长成才成功为宗旨，以培训为主线，以活动为载体，以公益职能为根本，明确目标、狠抓落实。负责管理好整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等，让各项日常工作能有序运行，提供安全良好的办公环境。努力创新培训形式和活动载体，丰富红河州青少年各类文体活动，培养青少年良好品德、磨练青少年坚强意志、促进青少年全面发展。阶段性目标是：保障红河州青少年宫管理维护基本支出，确保州青少年宫整栋楼供电、供水和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境。开展全州青少年校外活动和比赛，开展各种教育培训工作，促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。

　　9.科普基地能力提升项目经费绩效总目标：红河州青少年宫始终秉承寓教于乐的培训模式，科技类型校外教育活动是集数学、物理、信息技术、计算机、思维能力、创新能力等多学科知识的运用，让青少年孩子能学以致用，激发他们对科学知识的学习兴趣，全面提升科学思维及科学素养。通过教育培训活动，充分锻炼孩子发现问题、分析问题、解决问题的能力，以及空间想象能力、逻辑思维能力和创新思维等，最终在探索及解决问题中体会自我成就感。阶段性目标是：通过开展科普培训和活动，激发青少年对科学知识的学习兴趣，提升青少年科学思维及科学素养，进而提升青少年的个人综合能力，增强学生未来社会的竞争能力。2023年开展科普活动场次不少于9次；开设课程门数不少于2次；培训、活动出勤率不低于90%；培训、讲座、活动师资费每天标准不超过400元；科普活动培训人员数量不少于2500人次；服务对象满意度不低于90%。

　　（三）项目组织管理情况

　　团州委制定了预算绩效管理制度及操作细则、《共青团红河州委财务管理办法》等财务制度，从预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果及应用、监督管理等方面明确了具体实施办法。项目按年初下达目标管理任务，各项目负责部室有计划按月分季度认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目部室在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　了解共青团红河州委2023年度各个项目支出情况、绩效目标完成情况以及所取得的效果。通过绩效自评查找项目运行中存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善项目绩效管理制度，保证项目实施及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为优化项目支出结构提供决策参考和依据。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　绩效自评遵循的原则为科学规范、公正公开、绩效相关原则，依据《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）、《红河州财政局关于印发<2020 年度红河州预算绩效管理考核办法>的通知》（红财绩发〔2020〕9号）、《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）、《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号）、《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会预算绩效管理制度及操作细则》，采用定量与定性相结合的评价方法。

　　评价指标体系：

　　1.团州委专项经费：预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标40分、质量指标4分、时效指标4分，成本指标2分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：参加培训人员满意度指标5分，青少年权益维护工作满意度指标5分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　2.大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费：预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标10分、质量指标10分、时效指标30分；效益指标30分，其中：社会效益指标15分、可持续影响指标15分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　3.普惠金融发展中央专项资金：预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标50分；效益指标30分，其中：经济效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　4.2022年度创业担保贷款中央奖补资金：预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标50分；效益指标30分，其中：经济效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　5.2023年省对下民族宗教专项资金：预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标50分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　6.团州委九届六次全体（扩大）会议经费：预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标40分，成本指标10分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　7.红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标30分、质量指标10分、时效指标10分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　8.红河州青少年宫工作经费项目预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标30分、质量指标10分、成本指标10分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　9.科普基地能力提升项目经费预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标20分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　（三）绩效评价工作过程

　　根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1.核实数据。对2023年度部门项目支出数据的准确性，真实性进行核实。2.根据各县市团委组织团员、青年填写团州委2023年度履职绩效问卷调查表，统计服务对象满意度。3.对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。5.形成绩效评价自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　各项目经自评，绩效目标完成较好。团州委专项经费自评得分99.56分，大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费自评得分99.38分，普惠金融发展中央专项资金自评得分100分，2022年度创业担保贷款中央奖补资金自评得分100分，2023年省对下民族宗教专项资金自评得分100分，团州委九届六次全体（扩大）会议经费自评得分100分，红河州青少年宫场馆日常运转管理经费绩效自评为100分，红河州青少年宫工作经费绩效自评为100分，科普基地能力提升项目经费绩效自评为96分。

　　（二）绩效目标实现情况

　　团州委专项经费设定22个绩效指标，完成绩效指标21个,未完成绩效指标1个，未完成原因：预算执行进度未及预期。

　　大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费设定8个绩效指标，完成绩效指标7个，未完成绩效指标1个，未完成原因：志愿者人数因离岗动态减少，财政全年按1-7月和8-12月分两次拨付县市大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费，一定程度上影响了预算执行。

　　普惠金融发展中央专项资金设定4个绩效指标，完成绩效指标4个。

　　2022年度创业担保贷款中央奖补资金设定4个绩效指标，完成绩效指标4个。

　　2023年省对下民族宗教专项资金设定3个绩效指标，完成绩效指标3个。

　　团州委九届六次全体（扩大）会议经费设定5个绩效指标，完成绩效指标5个。

　　红河州青少年宫场馆日常运转管理经费设定8个绩效指标，完成绩效指标8个。

　　红河州青少年宫工作经费设定12个绩效指标，完成绩效指标12个。

　　科普基地能力提升项目经费设定9个绩效指标，完成绩效指标8个，未完成原因是：由于财政在8月才下拨项目资金，实施项目的时间较晚,预算执行进度不及预期。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　项目申报、调整、绩效目标设置等决策经过严格论证、充分讨论研究确定，各项目均由各部室根据三定方案及部室职责，结合州委州政府中心工作及团省委对口部室工作要点进行申报，经分管领导审核后，报书记班子研究确定。预算批复后，根据限额指标，区分轻重缓急，对各项目进行排序，分配最终预算指标，调整绩效目标指标，各项目负责部室严格按照预算绩效目标抓好工作落实。

　　（二）项目过程情况分析

　　在项目执行过程中，严格按照绩效管理规定，加强项目实施过程管控，强化项目预算执行，根据财政预算指标下达情况，及时调整年初预算，优先保障重点工作。

　　（三）项目产出情况分析

　　1.团州委专项经费：（1）持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神，在各级团组织开展“三学习三解决”教育实践活动，组建“有我”红河青年讲师团，共开展宣讲1000余场次，受众超过20万人次。“青年学理论”系列短视频线上累计观看人数超过108万人次，获省广电局学习宣传贯彻党的二十大精神“微宣讲”主题网络短视频征集评选展播活动一等奖。“青春红河”新媒体平台发布微信推文、视频、微博2300余篇，全州团属新媒体平台关注数超过800万。组织218万余名团员青年开展“青年大学习”网上主题团课18期，参学率稳居全省第一。（2）纵深实施《红河州中长期青年发展规划（2019—2025年）》，起草完成《< 规划>统计监测指标体系》，高位推动蒙自市全国青年发展型城市县域试点，构建“青年与蒙自共成长”的试点工作体系，顺利通过中期评估。多形式举办青年交友活动16场次，共1200余人参与。组织开展大学生“返家乡”社会实践活动，为2250名大学生提供锻炼服务岗位。（3）制定《红河州县域共青团基层组织改革工作方案》，深入落实“1+1+4”联系督导机制及“1+13”改革实施方案，推动改革措施纳入州、市党委全面深化改革的整体格局，各县市已将县级党委和基层党组织党建带团（队）建纳入党建工作部署、年度考核和纪委巡察监督内容。（4）严格落实“第一议题”、理论学习中心组等制度，严明政治纪律和政治规矩。高标准完成州委第五轮巡察反馈问题整改工作。认真落实“清廉云南”行动的部署要求，制定《共青团红河州委关于开展“清廉共青团”建设活动实施方案》。广泛开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，积极创建州级模范机关。制定《红河州县（市）团委书记任期绩效和履职评价考核办法（试行）》，完善团干部的选拔、培养、管理、使用机制，严抓团干部队伍管理。不断严格团员发展、教育、管理，全覆盖建立积分制入团及县域中学团员星级管理机制。严肃团内组织生活，落实“三会两制一课”，规范团员教育评议、团内仪式教育，严格规范团组织关系转接，持续攻坚“学社衔接”，抓好推优入党机制，着力推动党、团、队育人链条衔接贯通。（5）持续推进“红河团务通”数字团建项目化系统，将年度重点工作任务细化为19个大项、91个子项目有序推进，进一步实现全州共青团工作任务项目化、指挥体系扁平化、工作联动数据化。（6）组织“青马工程”培训班，召开2023年度红河州县域共青团改革暨县域共青团品牌建设工作推进会，将县域共青团品牌建设工作纳入县（市）团委书记年度述职评议重要内容，进一步扩大蒙自“红色小蜜蜂”、屏边县“屏小榴”青少年民族团结进步宣讲品牌、“青荟开远”大学生“返家乡”社会实践活动助力城市创文、“青清”志愿服务异龙湖生态文明建设等县域共青团品牌建设工程影响力。（7）制定下发《红河州少工委关于全州少先队认真学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》，州县两级红领巾巡讲团共开展专题宣讲382场次，覆盖少先队员5.6万余人次，组织1.14万余个中队开展学习党的二十大精神与习近平总书记“六一”重要指示精神主题中队会。组织开展红河州少先队2023年“六一”主题队日活动，1400余名少先队员现场参加活动，线上收看直播人数超过2万人次。打造49个点位的红河州“少先队实践教育地图”，红领巾讲解员暑期到点位实践打卡超过1.4万人次，我州红领巾讲解员获得云南省首届红领巾讲解员风采大赛第一名。

　　2.大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费：“志愿汇”平台注册志愿者达2万人，“云南青年志愿者”平台注册志愿者达约10万人，2023—2024年度红河州地方项目实施规模总计608人，其中省级项目人员295人，(扩容)项目313人。

　　3.普惠金融发展中央专项资金：2023年，“贷免扶补”已放贷503户，发放贷款8815万元，带动1517人就业，完成比例100.6%。创业担保贷款已放贷267户，发放贷款4339万元，带动807人就业，完成比例102.7%。

　　4.2022年度创业担保贷款中央奖补资金：2023年“贷免扶补”已放贷503户，发放贷款8815万元，带动1517人就业，完成比例100.6%。创业担保贷款已放贷267户，发放贷款4339万元，带动807人就业，完成比例102.7%。

　　5.2023年省对下民族宗教专项资金：2023年8月，在蒙自举行红河州青少年铸牢中华民族共同体意识基金成立启动仪式。

　　6.团州委九届六次全体（扩大）会议经费：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的二十大精神，落实好省委十一届三次全会、州委九届四次全会、共青团云南省委第十四届六次全体（扩大）会议精神，总结2022年共青团工作，安排部署2023年工作任务。

　　7.红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目产出情况分析：场馆日均开放时间为8：00—22：00，完成预期数量指标日均开放时长≥8小时的目标；春节期间，场馆2023年1月21日—27日闭馆共计7天，其他时间每天均正常开馆，完成预期数量指标全年开放天数≥180天的目标；青少年宫已开12个特色培训，所有培训场馆正常开放。完成预期数量指标场馆开放面积≥1415平方米目标；州青少年宫分别与红河州中亦城市综合服务有限公司签订了《保洁、绿化养护、水电维护协议》对场馆绿化和水电设施进行定期养护、维修、与云南国熙科技有限公司签订《消防系统维护保养及年度消防检测委托合同》定期对场馆消防设备进行检查维护保养、签订《红河州青少年宫零星维修合同》对青少年宫二楼公共楼道地板、墙面渗水返碱等，进行全面维修，完成预期质量指标青少年宫场馆维护覆盖率≥80%目标；截至9月30日完成预算执行支出进度88.96%，完成预算执行支出进度9月30日前≥80%；截至11月30日预算执行支出进度100%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%的目标。

　　8.红河州青少年宫工作经费产出情况分析：青少年宫已开12个特色培训，所有培训场馆正常开放，完成预期数量指标场馆开放面积≥1415平方米的目标；青少年宫已开班声乐、器乐、体育、舞蹈、美术、书法、托育、阅读、编程、全脑潜能开发、语言表达、棋类等12个特色培训，完成预期数量指标开设特色培训班≥8个的目标；青少年宫开设12个特色培训，累计参加青少年宫特色培训班培训23687人次，完成预期数量指标特色培训班参加人次≥1000人次的目标；青少年宫开展各类比赛、培训、活动共计13次，其中：英语口语、乒乓球比赛2次、科普培训活动10次、少先队“六一”主题活动1次，完成预期数量指标开展各类比赛、活动（次）≥6次的目标；开展科普培训、活动10次4761人，完成预期数量指标科普培训、活动参加人次≥2500人的目标；参加科普培训、活动出勤率人数100%，完成预期质量指标科普培训、活动出勤率人数≥90%的目标；州青少年宫分别与红河州中亦城市综合服务有限公司签订了《保洁、绿化养护、水电维护协议》对场馆绿化和水电设施进行定期养护、维修、与云南国熙科技有限公司签订《消防系统维护保养及年度消防检测委托合同》定期对场馆消防设备进行检查维护保养、签订《红河州青少年宫零星维修合同》对青少年宫二楼公共楼道地板、墙面渗水返碱等，进行全面维修，完成预期质量指标青少年宫场馆维护覆盖率≥80%目标；签订《保安服务协议》保安服务费每人每月2925元，完成预期成本指标安保服务人均成本<3500 元/月的目标；签订《保洁、绿化养护、水电维护协议》保洁费每人每月1650元，完成预期成本指标保洁服务人均成本<3000元/月的目标。

　　9.科普基地能力提升项目经费产出情况分析：2023年科普培训开设TT无人机、超变战场、星际探险、趣味编程、编程机器人、无动力模型等6门课程，完成预期数量指标开设课程门数≥2门的目标；开展科普活动10次，完成预期数量指标开展科普活动场次≥9次的目标；参加科普培训、活动出勤率人数100%，完成预期质量指标培训、活动出勤率人数≥90%的目标；未完成时效性指标预算执行支出进度9月30日前≥80%目标，未完成主要原因是：由于财政在8月才下拨项目资金，实施项目的时间较晚，截至9月30日只完成预算执行支出进度9.43%。截至11月30日预算执行支出进度100%，完成时效性指标预算执行支出进度11月30日前≥95%的目标；科普培训授课费60元/节，每天最多六节课，共计360元，活动教师劳务费150元/人/天，完成预算培训、讲座、活动师资费每天标准≦400元/人/天的目标。

　　（四）项目效益情况分析

　　项目的实施，有力推动了共青团对全州青少年的“政治引领”和“价值引领”，各级团组织组织力、引领力、服务力和大局贡献度不断增强，促进了青年创业就业，团干部、少先队辅导员素质和业务能力进一步提升。成立了“红河州青少年铸牢中华民族共同体意识基金”，积极搭建青少年民族团结进步教育公益平台，为各行各业、社会力量积极参与青少年民族团结进步工作提供激励平台，形成全民参与民族团结进步事业的社会格局。将民族团结进步教育融入青少年救助帮扶、理论宣讲、文化教育、交往交流、实践活动、创新创业等全过程各方面，引导各族青少年不断增进“五个认同”、牢固树立“四个与共”的中华民族共同体理念，从小铸牢中华民族共同体意识。

　　五、主要经验及做法

　　成立预算绩效管理工作领导小组，加强对预算绩效工作的领导；组织各部室负责人学习预算绩效相关文件规定，强化预算绩效管理意识；认真组织绩效监控自评，针对存在的问题，严密分析查找原因，及时督促提醒相关部室强化预算执行。

　　六、存在的问题及原因分析

　　存在的问题主要是团州委专项经费、科普基地能力提升项目经费预算执行进度不及预期。主要原因是：团州委各业务部室对项目的组织实施谋划不够；财政下拨项目资金的时间较晚，影响项目实施进度。

　　七、有关建议

　　建议针对性组织项目资金绩效评价专业知识讲座和培训，系统学习绩效评价相关知识，切实提高绩效管理水平。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：共青团红河州委2023年度项目支出绩效单位自评表

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会

　　2024年3月6日