一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全州党史和地方志工作规划；督促、指导全州党史和地方志工作。

　　（2）负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党红河州历史》等党史基本著作和其他专门著作；指导县市党史研究，审定县市党史基本著作。

　　（3）负责地方志编纂工作，组织编纂出版《红河州志》和其他重要专业志；指导县市志和部门志、专业志编纂，审定县市志和部门志、专业志。

　　（4）负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共红河州委执政纪要》《红河州年鉴》《中国共产党红河州历史大事记》《党报党刊中的红河》，编辑出版《中共红河州委、红河州人民政府重要文件》。

　　（5）负责红河州文献古籍征集整理保存工作；研究红河州历史，编辑出版《红河文库》；做好史志馆建设相关工作。

　　（6）负责建设和管理红河州党政数据库，对全州重要资料进行数字化加工和存储，提供便利高效的查阅利用服务。

　　（7）负责资政工作，为州委、州政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

　　（8）负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史学习教育基地，组织开展党史纪念活动，建设红河历史网和红河史志微信公众号。

　　（9）负责史志业务培训和学术交流，开展史志先进集体、先进个人和优秀成果评选表彰，指导史志学会工作。

　　（10）完成州委、州政府和省委党史研究室、省志办交办的工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）内设机构情况

　　2023年4月，经州委机构编制委员会第八次会议研究，将红河州党史研究和地方志编纂办公室更名为中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室，加挂红河哈尼族彝族自治州地方志编纂委员会办公室牌子。调整后，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室（红河哈尼族彝族自治州地方志编纂委员会办公室）（以下简称中共红河州委党史研究室）为中共红河州委直属事业单位，机构规格为正处级，共设置7个内设机构和1个下属事业单位：综合科、党史研究科、地方志编纂科、宣传教育和理论信息科、党史资料科、地方志资料科、文献古籍和历史研究科及下属事业单位红河州党政数据管理中心。

　　（2）人员编制情况

　　2023年末，实有在职职工23人，其中：行政人员0人、事业23人（含参公管理事业人员16人，工勤3人，事业人员4人）。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　一是推进红色理论凝心行动。聚焦学史增信，围绕红河取得的辉煌成就编撰红河荣耀丛书。二是推进红色教育铸魂行动。实施“五课计划”，上好干部必修课，实施“五学行动”，上好党员终身课，实施“一十百工程”，上好青少年思政课。三是推进红色智库资政行动。加强对四个历史时期的全景式研究，加快红河党史二卷的编纂进度，做好中共云南一大代表深入研究。四是推进红色基因记录行动。编印《中共红河州委工作纪要（2022）》，编纂《红河年鉴（2023）》《党报党刊中的红河（2022）》《红河州要事实录（2022）》。五是推进红色遗址提升行动。编纂出版《党史研究资料汇编——“中共云南一大”专题》，推进加衣秋收武装暴动革命遗址、建南区革命斗争纪念室（建南区革命历史纪念馆）革命遗址提升改造建设，持续提升中共云南一大会址红色品牌。六是推进红色资源利用行动。做好网站的日常管理维护，持续把红河历史以来的各类文献、文件、影像资料收集全、保存好；强化系统规范建库，推进数据库与档案机构联通、与新闻媒体贯通、与政务平台融通。七是推进红色故事宣讲行动。创新创作具有吸引力和感染力的党史小故事；不断巩固拓展党史学习教育成果，开展送党史上门、党课开讲啦线下宣教活动。八是推进红色文化传承行动。加快红色文化创造性转化、创新性发展，加强革命历史题材影视创作，对《光荣的查尼皮》《红色红河》《杜涛》等短视频、红色短片电影重新整合刻录、制作推广，加大红河文化宣传覆盖面，推动红色影视活起来。九是推进红色阵地拓展行动。构筑坚强有力的红色网络阵地，管好用好红河历史网、史志公众号、史志数据库等网上阵地。十是推进红色旅游助推行动。促进红色文化与旅游产业相生互动，创新“传承红色基因”学习体验活动。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1. 完成《中共红河州委工作纪要（2022）》《红河州年鉴（2023）》《党报党刊中的红河（2022）》《红河州要事实录（2022）》《中国式现代化的红河实践》《红河州党史研究资料汇编——“中共云南一大”专题》等史志书籍编纂出版工作；

　　2. 完成党史资料的征集、编撰、整理、归档；

　　3. 协调、督促《红河文库》古籍的编辑、考证、注释、出版工作，并把好政治关、史实关、质量关；

　　4. 党政数据库资料收集、整理、上传及日常维护。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.完成《中共红河州委工作纪要（2022》《红河州年鉴（2023）》《党报党刊中的红河（2022）》《红河州要事实录（2022）》《中国式现代化的红河实践》《红河州党史研究资料汇编——“中共云南一大”专题》等史志书籍编纂出版工作；

　　2.完成党史资料的征集、编撰、整理、归档，以史为鉴、资以政事， 提升红河文化软实力；

　　3.完成《红河文库》文献古籍编辑出版工作提供资料征集、编纂出版工作协调、工作进度督促等；

　　4.完成红河州党政数据库的管理维护；

　　5.加强对全州革命遗址保护利用。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1. 组织机构和制度体系建设不断健全。

　　2. 抓好整体和项目绩效目标编制，及时报送绩效目标，形成本部门适用绩效指标体系及指标库。

　　3. 按时完成绩效跟踪监控，全面加强过程监控。

　　4. 深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目检查，在此基础上形成自评报告。

　　5. 强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

　　6. 建立健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2023年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2023〕15号）文件，2023年部门预算收入852.12万元，其中：基本支出592.12万元，项目支出260万元。

　　2.整体收支情况

　　（1）收入情况

　　中共红河州委党史研究室2023年总收入810.55万元，其中：基本支出569.8万元，占总收入70.30%；项目支出240.75万元，占总收入29.70%。

　　（2）支出情况

　　中共红河州委党史研究室2023年度支出合计810.55万元。其中：基本支出569.8万元，占总支出的70.30%；项目支出240.75万元，占总支出的29.70%。（2023年云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费是根据《云南省财政厅关于安排2023全省革命遗址和纪念设施保护利用补助专项经费的通知》（云财行〔2023〕79号）精神，按照中共红河州委党史研究室《关于2023年云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费分配意见的请示》（红史志呈〔2023〕6号）精神，省级下达资金90万元已拨至弥勒市、泸西县）。

　　3.预算执行情况

　　中共红河州委党史研究室2023年年初预算数852.12万元，年中调减41.57万元，全年收入决算数为810.55万元，全年支出810.55万元，预算执行率100%。具体执行情况详见下表：

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　绩效目标完成情况

　　根据《2023—2025年部门整体支出绩效目标》及前期优化过程，中共红河州委党史研究室整体支出设定40个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成的绩效指标有40个，占总指标数的100%。

　　三、绩效自评结论

　　中共红河州委党史研究室2023年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，中共红河州委党史研究室2023年部门整体绩效再评价得分98.8分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　从自评得分情况看，综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率为100%，具体情况分析如下：

　　1.目标设定情况

　　（1）整体绩效目标设定

　　根据部门“三定”方案及中共红河州委党史研究室2023年度工作计划，设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

　　（2）项目绩效目标设定

　　绩效目标经内部充分讨论、论证，测算合理，细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

　　2.部门预算配置情况

　　（1）预算编制科学性

　　预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据详实、细化，但政府采购预决算差异较大，政府采购预算编制有等加强。

　　（2）基本支出保障

　　未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对部门正常运转保障程度较高。

　　（3）重点支出保障率

　　2023年本部门项目预算资金为240.75万元，其中重点保障项目是：根据政府采购法或招投标法等相关规定，使用红河州革命遗址保护利用经费9.7万元、《红河文库》编委会专项经费10.2979万元、经财政预拨的史志书籍编纂出版经费130万元，合计149.9970万元来通过公开招投标采购《红河州史志书籍编印出版服务采购项目》，包含《中共红河州委工作纪要（2022）》《红河州年鉴（2023）》《党报党刊中的红河（2022）》《红河州要事实录（2022）》《中国式现代化的红河实践》《红河州党史研究资料汇编——“中共云南一大”专题》等六本史志书籍。重点支出保障率为100%

　　（二）过程情况分析

　　从综合评价得分情况看，综合评价满分为20分，实际得分18.8分，得分率94%，具体情况分析如下：

　　1.预算执行情况

　　（1）预算执行率

　　9月30日预算执行支出进度为73.36%，11月30日预算执行支出进度为93.49%，未达到规定比例。主要原因：资料征集、编辑、排版、印刷、出版等工作。按照工作进度要求在第四季度完成印刷出版及付款。项目支出控制在预算编制以内。在预算执行过程中，支出总额控制在预算总额以内，项目无结余。

　　（3）“三公”经费变动率

　　2023年“三公”经费预算数0.6万元，2022年“三公”经费预算数7万元。“三公”经费变动率为-91.42%。

　　（4）“三公”经费控制率

　　2023年“三公”经费预算数0.6万元，实际支出数为0.33万元，“三公”经费控制率55%。

　　（5）政府采购执行率

　　2023年政府采购金额156.75万元。

　　（6）收入合规

　　中共红河州委党史研究室2023年收入由一般公共预算财政拨款收入组成，未发现收入不合规情况。

　　（7）支出合规

　　资金使用的申请、审核、审批、报销、核算等各环节严格按照管理制度执行，各项支出做到专款专用，保证了资金的安全和有效使用，实现效益最大化。

　　2. 预算绩效管理

　　（1）管理制度健全性

　　为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，结合本部门实际，不断完善了修订完善《中共红河州委党史研究室内部控制管理手册》，建立健全内部控制手册中收支管理制度，建立《四必须二不批二不准》；完善了《中共红河州委党史研究史室务会议事规则》《“三重一大”决策制度》等系列相关制度保障绩效管理工作开展的制度和办法，形成我室绩效管理的长效机制，各项制度得到有效执行。

　　（2）落实绩效主体责任

　　中共红河州委党史研究室成立了部门预算绩效管理工作领导小组，积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作。

　　（3）整改落实

　　2023年，州委第二巡察组进驻我单位进行第七轮巡视巡察工作，根据州委要求和州委巡察反馈意见，紧扣巡察反馈的财务方面有2个问题，通过班子成员认领问题并提出整改措施，研究制定整改方案，认真对照检查，审核剖析原因，针对财务方面的问题研究制定了5条整改措施，明确责任人和整改时限，确保整改任务全面落地落实。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

　　中共红河州委党史研究室2023年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

　　3. 资产管理

　　（1）资产管理制度健全性

　　中共红河州委党史研究室在《中共红河州委党史研究室内部控制管理手册》的资产管理制度中对资产管理作了明确的规定，内容、要求健全完整。

　　（2）资产管理安全性

　　中共红河州委党史研究室所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，2023年固定资产处置收入0.12万元，已及时上缴国库。

　　（3）固定资产利用率

　　中共红河州委党史研究室无闲置固定资产，固定资产利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分35分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.部门履职

　　（1）重点工作办结率

　　2023年度圆满完成州委、州政府及相关部门交办或下达的工作任务，重点工作办结率为100%。

　　（2）实际完成率、完成及时率

　　完成情况详见附件2：中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　（3）质量达标率

　　2023年征集资料合格率及出版发行成品合格率100%。

　　（四）效果情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.履职效益

　　（1）经济效益

　　2023年本部门不涉及此项指标。

　　（2）社会效益

　　一是推进红色理论凝心行动。聚焦学史增信，围绕红河取得的辉煌成就编撰红河荣耀丛书，推出《中国式现代化的红河实践》等一批励志书籍，红河英烈故事书籍，推进英模纪事留名工作，用党的传统教育人。

　　二是推进红色教育铸魂行动。实施“五课计划”，上好干部必修课，实施“五学行动”，上好党员终身课，实施“一十百工程”，上好青少年思政课，今年共上党课12场次。

　　三是推进红色智库资政行动。加强对四个历史时期的全景式研究，加快红河党史二卷的编纂进度，做好中共云南一大代表深入研究，完成州委党史研究室组织史资料第四卷上报稿。《红河文库》是红河历史上规模最大的一项文化基础工程，为系统挖掘、整理、总结和保护红河各民族优秀传统文化，持续编纂出版《红河文库》系列丛书，为红河书院承办云南省“4·23全民阅读日”、招商引资推介会、民宗委“全省地方精品书籍”展陈活动，选送45类200余卷红河文库系列书籍，翻阅量高达5000余次，获得一致好评；

　　四是推进红色基因记录行动。紧跟发展步伐，忠实记载党在边疆创造的理论创新史、实践发展史、不懈奋斗史和自我革命史，编印《中共红河州委工作纪要（2022》，编纂《红河年鉴（2023）》《党报党刊中的红河（2022）》《红河州要事实录（2022）》。

　　五是推进红色遗址提升行动。推进加衣秋收武装暴动革命遗址、建南区革命斗争纪念室（建南区革命历史纪念馆）革命遗址提升改造建设，持续提升中共云南一大会址红色品牌，编纂出版《党史研究资料汇编——“中共云南一大”专题》。

　　六是推进红色资源利用行动。巩固提升史志资料数据库综合利用水平，强化应存尽存入库，进一步扩容提质，今年6月完成红河州政务云网络安全池建设相关授权手续，做好网站的日常管理维护，持续把红河历史以来的各类文献、文件、影像资料收集全、保存好；强化系统规范建库，推进数据库与档案机构联通、与新闻媒体贯通、与政务平台融通。

　　七是推进红色故事宣讲行动。注重通俗化，在内容上求深，创新创作13个具有吸引力和感染力的党史小故事；不断巩固拓展党史学习教育成果，与“学习强国”红河州学习平台联合推出“红河党史人物”栏目，审核发布35篇“红河党史人物”故事，并被推送到了总平台，受到中宣部学习强国编辑中心的表扬；开展送党史上门、党课开讲啦线下宣教活动，全州开展“四史”宣讲74场（次），受众3180人次，分发宣传资料5000余份，以群众喜闻乐见方式让党的历史“飞入寻常百姓家”。

　　八是推进红色文化传承行动。加快红色文化创造性转化、创新性发展，加强革命历史题材影视创作，对《光荣的查尼皮》《红色红河》《杜涛》等短视频、红色短片电影重新整合刻录、制作推广，加大红河文化宣传覆盖面，推动红色影视活起来。

　　九是推进红色阵地拓展行动。构筑坚强有力的红色网络阵地，管好用好红河历史网、史志公众号、史志数据库等网上阵地，数据库后台共上传报道栏目400余条，动态栏目100余条，做大做强网上宣传。

　　十是推进红色旅游助推行动。促进红色文化与旅游产业相生互动，创新“传承红色基因”学习体验活动，深化“七个一”情景教育，前后共推出18条精品红色旅游线路，革命遗址成为爱国主义教育基地、党史学习教育基地、党员干部教育活动实践基地和现场教学点，教育引导党员干部知史爱党、知史爱国，大力助推红色旅游、乡村旅游的发展，打造接受精神洗礼的重要阵地。

　　（3）可持续影响

　　通过本部门出版发行书籍，既为后续三轮志书提供详尽的史志资料，为后人提供地方学习史料从而发挥史志育人的作用。

　　（4）行政效能

　　中共红河州委党史研究室2023年年未发现违纪违法情况。

　　（5）社会公众或服务对象满意度

　　通过为红河书院承办云南省“4·23全民阅读日”、招商引资推介会、民宗委“全省地方精品书籍”展陈等活动；深入以晴集团等12家企业深入开展优化营商环境“暖心行动”，为企业提供地情资料、统计数据、要事动态、史志宣讲、历史文献、文化咨询“六个上门”服务，提供帮助企业进红河门、认红河人、熟红河事、知红河情，持续推动惠企纾困直达基层服务选送红河文库系列书籍；送党史上门、党课开讲、推出精品红色旅游线路等获得一致好评。在红河评议中对中共红河州委党史研究室满意度调查中，满意度100%。满意度综合评分10分，因此2023年社会公众或服务对象满意度确定为100%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）存在的问题

　　1. 资金使用效益有待进一步提高。

　　2. 编制部门预算的不确定因素较多，部分专项的绩效目标设立不够明确、细化和量化，绩效目标设置容易出现漏项、过时项。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1. 在项目实施过程中，不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

　　2.加快项目推进，提高财政支出效率

　　加强组织领导，积极谋划，强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。

　　3.加强财务管理，严格财务审核

　　加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　六、主要经验及做法

　　（一）在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确项目实施责任科室。

　　（二）在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：1.中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　      2.中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室

　　2024年3月7日