一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1. 简述部门职能

　　促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。坚持公益性、科学性普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作，组建文化团队，展示青少年文化建设成果，组织开展国际国内文化交流，为我州青少年成长创造良好氛围提供公共服务，开展青少年成长研究咨询。

　　2. 机构设置及人员情况

　　红河州青少年宫内设3个部室，分别为：办公室、培训活动部、综合服务部。红河州青少年宫核定编制人员共10人，其中：事业编制10人。截至2023年12月31日，实际在职人员9人，其中：财政全供养9人，调入0人，调出0人。

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况

　　①深入推进学习宣传贯彻党的二十大精神，把牢保持团属少年宫的政治性、先进性、群众性根本要求。一是推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实。按照团州委“三学习三解决”教育实践活动要求，组织青少年宫全体干部职工、培训机构负责人、骨干教师深入学习领会党的二十大精神，提升广大青年教师思想理论知识。二是组织全体干部职工、校外辅导员、骨干教师参加《全省少先队工作学术研讨会暨云南省2023年第一期辅导员理论培训》和《学习二十大·争做好队员》主题队课，进一步提升校外教师的思想政治、理想信念方面的教育引领。三是按照团州委推进学习贯彻党的二十大精神的要求，青少年宫负责人以“学习二十大·争做新时代好队员”为主题并到石屏县异龙镇陶村小学宣讲党的二十大精神。四是着力提升干部职工思想政治引领。积极参加团员和青年主题教育工作，扎实推进第二批主题教育工作。

　　②完善校外机构管理制度，提升服务青少年质量和水平。一是组织开展青少年宫培训机构年度培训活动工作总结暨培训项目集中述职考核评定工作，以考核为契机，开展校外教育工作经验交流会。从培训项目运行管理、课程设计、活动组织、工作绩效等方面进行集中述职，优秀培训机构，家长代表分别在会上做了工作经验交流。进一步加强对校外培训机构的监督、考评和管理，全面提升和完善校外教育培训管理制度。二是组织开展“躬耕教坛·强国有我”庆祝第39个“教师节”表彰、交流分享活动。10名教师被评选为优秀教师，5名教师被评选为优秀校外教育工作者，通过表彰先进，进一步推进师德师风建设，弘扬尊师重教的良好氛围，促进全宫教师队伍整体素质和教学质量的稳步提高，进一步激励广大青年教师热爱校外教育事业，为全州校外教育事业贡献力量。三是深入贯彻省委、省政府办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施意见》和《关于文化艺术类、科技类、体育类非学科类校外培训机构准入指引》《校外托育管理办法》《非学科类校外培训行政处罚暂行办法》等文件精神，积极推动校外培训规范化、科学化、制度化。

　　③持续推进校外培训特色品牌服务项目，丰富校外教学活动。一是校外特色服务项目品牌丰富多彩。共开设13大类30余小项的课程，含编程、无人机、美术、绘画、硬（软）书法、声乐、器乐（民乐）、体育（篮球、乒乓球、武术）、象棋（围棋）、舞蹈、绘本阅读、早教、幼儿托育、主持表演，全年累计培训达20000余人次。二是贯彻落实“双减”工作要求，组织各培训机构在蒙自银河小学、惠民小学、南湖小学、凤凰小学等开展主持表演、红色文化教育、篮球、编程机器人、绘本阅读、书法、武术等项目，累计服务达140余课时。编程机器人和无人机课堂在个旧和平、绿春小学推广，活动覆盖1600人次。课后服务活动的实施，充分体现了校外教育中在课后服务中的重要作用。同时，也为校外教育与学校素质教育建立了相互交流学习的平台，有力促进校外、校内教育工作共同发展。三是着力活动载体创新和职能的发挥，推动校外教育活动向多元化方向发展。组织青少年开展“同小树共成长”植树节校外实践活动，“环球记忆锦标赛、记忆大师等级认证赛”，“国防教育”实践活动，“星耀厦门”全国青少年才艺展演—云南赛区才艺选拔赛，“弘扬中华文化·争做文明好少年”为主题的青少年现场书法比赛，组织少先队员开展“弘扬劳动精神·争做新时代好队员”为主题的校外劳动实践活动，活动累计参与1200余人次。组织举办“搏击青春·放飞梦想”红河州第五届青少年乒乓球比赛，庆“六·一”国际儿童节游园活动，举办“摩尔农庄杯”2023年第十九届云南省青少年“希望之星”英语口语大赛红河分赛区选拔赛，并组织参加省级决赛。组织全省青少年开展“阳光少年·共同成长”专场公益夏令营活动，组织参加2023年“姚基金”希望小学篮球季省级联赛（云南站）活动，活动累计参与2300余人次。

　　④发挥公益职能，助力乡村振兴战略工作。一是持续推动红河州流动青少年宫“一站三进”公益活动走深走实。将丰富多彩文化艺术、科技、体育等特色课程送进农村、社区、偏远学校。组织开展流动青少年宫公益活动4次，活动覆盖青少年1500余人次。切实发挥团属青少年宫公益性、普惠性、广泛性，为全州广大青少年孩子们课余文化生活增添色彩。二是全面贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，积极推进红河州青少年宫科普基地能力提升项目。组织参加“热爱科学·崇尚科学”为主题的2023年省、州两级科技活动周集中展示活动。组织开展9次科技类项目公益活动，参与活动3000余人次。组织开展“全国科普日”活动走进屏边县新荣小学，组织参加云南省青少年科技体育模型比赛（红河分站赛），分别获得一等奖1名、二等奖1名、三等奖1名，青少年宫获得最佳组织奖。进一步强化青少年从小培养爱科学、学科学、用科学综合能力，为全民科学素质奠定坚实基础，助力我州乡村振兴战略高质量发展。

　　⑤青少年体育赛事活动成绩显著。一是青少年宫乒乓球队再获佳绩。在2023年云南省青少年乒乓球锦标赛中，获得男子乙组团体第7名，乙组混双第3名，女子乙组单打第7名，男子乙组双打第6名。在中国体育彩票“奔跑吧 少年”红河州青少年（学生）乒乓球锦标赛中，获得甲组男子团体第2名，甲组女子团体第4名，乙组男子团体第6名，乙组女子团体第2名，甲组男子单打第6名，甲组混双第3、第5名，乙组女子单打第5名的优异成绩。二是武术比赛首站斩获佳绩。首次参加云南省第四届中小学生武术散打锦标赛暨昆明国际公开赛，斩获得五枚冠军、六枚亚军、十枚季军的佳绩。体育赛事取得的优异成绩，极大地提升了青少年宫体育品牌项目影响力。

　　⑥校外少先队工作稳步推进。为全面学习贯彻党的二十大精神，落实党中央、省、州委关于少先队工作的相关文件精神。青少年宫少工委发挥自身优势，开拓创新，探索校外少先队工作新渠道，新举措，为努力提高青少年在德智体美劳全面发展。一是从理论学习入手。组织青少年宫校外少先队辅导员、少先队员开展以“学习党的二十大·争做好队员”和“雷锋之路”主题教育学习活动，参加全省少先队工作学术研讨会暨云南省2023年第一期辅导员理论培训。二是少先队主题队日活动有序开展。负责承办“红河好少年·永远跟党走”红河州少先队2023年“六一”主题活动，承办红河州首届红领巾讲解员风采展示活动决赛。组织参加“学习党的二十大·争做好队员”云南省首届“红领巾讲解员”风采展示活动。三是丰富少先队活动形式和内容。各培训机构组织开展社会主义核心价值观学习、红色文化教育、小蜜蜂志愿宣讲服务、国防教育主题活动、爱国主义教育、校外劳动实践活动、科学普及推广等主题的少先队活动。丰富校外少先队活动内容、活动载体、活动形式，进一步强化以党建带团建、团建带队建，使少先队工作与校外教育工作相互促进，共同发展。

　　⑦加强安全宣传教育，提高安全防范思想意识。深入落实安全管理措施，督促培训机构、全体干部职工提高政治站位，将安全工作抓在日常，落在行动上。一是组织召开青少年宫各培训机构安全工作部署会，传达上级安全生产相关文件精神，着重针对教学安全、卫生安全、交通安全、消防安全、自然灾害（地震）安全、教师队伍安全等方面进行安排和部署，做到层层压实责任。二是加强安全宣传教育，切实提升全体干部和教师防控意识和处置能力。组织团州委机关、青少宫全体干部、各培训机构教师开展消防安全知识培训，地震安全知识培训暨火灾（地震）应急疏散演练。通过讲授消防安全知识、地震灾害知识普及、观看火灾事故案例、学习消防法律法规和消防器材使用方法、模拟现场灭火、逃生自救办法，就消防安全和地震逃生等方面进行宣传和讲解，进一步树牢安全防范意识，提升青少年宫应对突发事件紧急处置能力。三是严格落实公共场所常态化防控要求，加强门卫进出管控要求。做好来访人员登记和安全保卫工作，督促保洁定期开展消杀、清扫、灭三害等工作并做好记录。四是定期开展安全巡查检查工作，对存在安全隐患的机构及时提出整改要求。督促各机构在重要节假日、寒暑假前开好学员安全工作例会，与家长签订《学员安全责任书》，在日常教学活动中不定期开展自然灾害、地震安全教育、消防安全、防洪防汛知识、紧急救治小常识、交通安全等方面宣传教育。五是督促各机构完善学员接送管理制度、安全应急方案、集体活动安全报备程序等。六是定期开展消防系统维护检测工作，严格落实24小时值班巡查制度。在各楼层设立安全巡检确定点，时时对消防设施器材、用电用水、场馆设施隐患排查等方面监管，确保场馆安全有序运转。

　　⑧强化团属青少年宫凝聚力、组织力、服务力和参与力。围绕团州委中心工作，参加团州委九届六次扩大会议，全州高考、中考巡考考务工作，红河州少工委四届二次全会，青少年民族交流计划“阳光夏令营”活动，中越边境青年友好交流活动，上海现代服务业联合会赴红河州投资考察，全州乡村少年宫考核工作，共青团红河州第十次代表大会及共青团红河州第十届委员会第一次全体会议，全体干部在各项重要活动中发挥作用。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　按照州委对青少年工作“活动品牌化，品牌系列化，系列个性化”的要求，立足于完善培训项目和活动品牌建设，以服务青少年成长成才成功为宗旨，以培训为主线，以活动为载体，以公益职能为根本，明确目标、狠抓落实。负责管理好整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等，让各项日常工作能有序运行，提供安全良好的办公环境。努力创新培训形式和活动载体，丰富红河州青少年各类文体活动，培养青少年良好品德、磨练青少年坚强意志、促进青少年全面发展。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，成立了预算绩效管理工作领导小组，并开展了事前项目绩效评估及绩效目标编制、事中绩效跟踪、事后绩效评价及评价结果应用、公开等工作。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1. 预算批复情况

　　根据《共青团红河州委关于红河州青少年宫2023年基本支出和项目支出预算的批复》，红河州青少年宫2023年预算支出批复为174.19万元，其中：基本支出预算154.19万元，项目支出预算20万元（红河州青少年宫场馆日常运转管理经费20万元）。

　　2. 整体收支情况

　　2023年年初结转和结余0万元，2023年度收入总计227.67万元，其中：财政拨款收入227.67万元，占总收入的100%。2023年度支出总计227.67万元，其中：财政拨款支出227.67万元，占总支出100%；基本支出163.04万元，占总支出71.61%，项目支出64.63万元，占总支出28.39%；工资福利支出154.59万元，占总支出67.90%，商品和服务支出60.41万元，占总支出26.53%，资本性支出12.67万元，占总支出5.57%。

　　3.预算执行情况

　　2023年预算资金下达数227.67万元，预算完成数227.67万元，预算支出完成率为100%。其中：基本支出预算下达数163.04万元，预算完成数163.04万元，预算支出完成率为100%；项目支出预算下达数64.63万元，预算完成数64.63万元，预算支出完成率为100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　部门整体支出绩效目标共11项，其中：数量指标4项、质量指标1项、时效指标2项、成本指标2项、社会效益指标1项、服务对象满意度指标1项。共完成10项，未完成1项。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　时效性指标1项未完成，预算执行支出进度9月30日前，预算执行率74.92%≤80%，预算执行力较弱，因为业务部室对项目的组织实施谋划不够；财政下拨项目资金的时间较晚，影响项目实施进度，所以导致9月预算执行支出进度正常有序地支付受到影响。

　　三、绩效自评结论

　　2023年，红河州青少年宫负责管理好整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等，让各项日常工作能有序运行，提供安全良好的办公环境。红河州青少年宫举办特色培训班、开展流动青少年宫“一站三进”活动及开展各类比赛、活动等丰富红河州青少年各类校外活动，培养青少年良好品德、磨练青少年坚强意志、促进青少年全面发展等方面完成履职效益，部门整体履职基本符合部门年初规划要求，项目支出总额符合部门财政项目支出规划要求，社会效益较为明显，青少年满意度高，部门整体支出绩效自评95.5分，评定等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定指标满分7.00分，主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性进行评价。该项自评得分为7.00分。我单位2023年设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，项目均设有绩效目标，目标科学合理、明确、细化、量化。

　　2.预算配置指标满分8.00分，主要从预算编制科学性，基本支出预算、重点项目支出预算保障程度三个方面进行评价。该项自评得分为8.00分。我单位2023年预算编制与本单位履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实，基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费及其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　在预算执行过程中，严格按照预算管理规定，加强预算执行管控，强化预算执行，根据财政预算指标下达情况及州委、团州委重要工作部署，优先保障重点工作、重要绩效目标完成。

　　1.预算执行满分8.00分，主要从部门的预算执行率，结转结余变动率，“三公经费”变动率、控制率，政府采购执行率，收入、支出合规性7个方面进行评价。该项自评得分6.00分，扣2分，扣分原因是：预算执行支出进度9月30日前，预算执行率74.92%≤80%，扣1分；“三公经费”变动率为86.62%＞0%，扣1分。结转结余变动率为-100%,“三公经费”控制率为79.98%，政府采购执行率为100%，收入全部为财政拨款，合规率100%。资金支出严格执行国家财经法规和财务管理制度等规定，严格审核报批程序，重大开支事前充分评估论证，符合部门预算批复用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理满分8.00分，主要从管理制度健全性与有效性，绩效主体责任落实，发现问题整改落实，绩效管理资料、信息报送、预决算公开的及时性4个方面进行评价。该项自评得分为6.00分。扣分原因：一是未成立预算绩效管理工作领导小组；二是因红河州青少年宫是隶属共青团红河州委二级预算事业单位，我单位参照执行《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会预算绩效管理制度及操作细则》，未制定单独的预算绩效管理制度。

　　我单位建立有财务管理制度等，对资金的预算管理、收支审批、资产管理、报销流程等作了细致规定。在执行过程中，我单位坚持大额资金支付、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度，在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经书记会议集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查。2022年州委巡察组巡察发现问题已积极制定措施全部整改。按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；严格按照政府信息公开有关规定主动公开预决算信息。

　　3.资产管理满分4.00分，主要从资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个方面进行评价。该项综合得分3.5分。扣分原因：一是我单位未制定单独的资产管理制度，二是在《红河州青少年宫财务管理制度》第五章涉及资产管理内容、资产管理内容合法、合规、完整。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产全部为在用，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　1.年度重点工作完成情况满分10.00分，主要从年度重点工作完成情况方面进行评价。该项综合得分为10.00分。我单位2023年安全生产工作、校外教育培训和活动按要求完成，重点工作办结率达100%。

　　2.年度工作目标完成情况满分25.00分，主要从年度工作完成率、及时率、质量达标率3个方面进行评价。该项综合得分25分。我单位2023年度工作完成率、完成及时率和质量达标率3项任务指标均已完成，实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%。

　　（四）效果情况分析

　　1. 经济效益满分5.00分，该项综合得分5.00分。不涉及经济效益。

　　2.社会效益满分5.00分，该项综合得分5.00分。一是青少年宫已开班声乐、器乐、体育、舞蹈、美术、书法、托育、阅读、编程、全脑潜能开发、语言表达、棋类等12个特色培训，参加青少年宫特色培训班培训23687人次；二是2023年组织开展英语口语比赛和乒乓球比赛，得到了广大青少年、家长及社会各界的高度认可和广泛好评；三是组织开展科普培训、活动10次，参加人数共计4761人，将TT无人机、超变战场、星际探险、趣味编程、编程机器人、无动力模型课程和科技小制作等趣味课堂带进学校、社区，切实强化青少年科技思想教育建设，提高学生综合素质的基础上，进一步强化学科学、爱科学、用科学综合能力；四是州青少年宫组织师生200余人，参与消防安全知识培训暨火灾（地震）应急疏散演练活动，活动中通过观看警示片、火灾事故案例、消防安全知识培训、消防器材使用方法等，向全体干部职工、师生就火灾逃生自救、消防法律法规、器材使用等方面的进行宣传和讲解。进一步树牢全体师生家长、干部职工的安全防范意识，增强了全体师生安全意识和自救逃生能力，提升了青少年宫应对突发事件紧急处置能力和消防火灾应变能力，完成预期效益指标提高全州青少年综合素质、能力培养、个性发展效果显著的目标。

　　3. 生态效益或可持续影响满分5.00分，该项综合得分5分。不涉及生态效益或可持续影响。

　　4.行政效能满分5.00分，主要从单位履职廉政情况方面进行评价。该项综合得分5.00分。2023年度我单位在履职过程中未发生过廉政问题及其他违纪违法情况。

　　5. 社会公众或服务对象满意度满分10.00分，该项综合得分10分。通过问卷调查，服务对象对我单位2023年度履职满意度为100%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　存在的问题主要是整体支出预算执行力较弱。主要原因是：预算编制不科学、不合理，年初设定绩效目标指标中，时效性指标未能按时完成。业务部室对项目的组织实施谋划不够；财政下拨项目资金的时间较晚，影响项目实施进度。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　根据项目的具体工作事项提出多样、合理的预算方案，加强跟上级相关部门沟通对接，加强对当前我州经济社会发展形势研判，充分预计年度工作任务，保证预算的科学性、准确性、可操作性。在预算执行过程中，及时分析总结预算执行中存在的问题和原因，定期通报预算执行情况，提醒各部室加快预算执行。

　　六、主要经验及做法

　　加强对预算绩效工作的领导；组织各部室负责人学习预算绩效相关文件规定，强化预算绩效管理意识；认真组织绩效监控自评，针对存在的问题，严密分析查找原因，及时督促提醒相关部室强化预算执行。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.红河州青少年宫2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　      2.红河州青少年宫2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州青少年宫

　　2023年3月8日