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预算绩效管理
- 索引号: 20240913-201211-907
- 发布机构: 红河州卫生健康委员会
- 文号:
- 发布日期: 2024-03-20
- 时效性: 有效
红河州第二人民医院疫苗接种机动队工作补助资金2023年度绩效自评报告
一、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
红财社发〔2023〕51号文件下达红河州第二人民医院疫苗接种机动队工作补助资金10.00万元。
财政资金已全部到位。
2.项目资金执行情况分析。
疫苗接种机动队工作补助资金10.00万元，截至2023年12月31日，资金已使用10.00万元，结余0万元，资金执行率100%。
3.项目资金管理情况分析。
医院根据下达额度，启动有关项目实施工作，并结合本地专项资金安排情况，统筹使用财政资金，认真做好项目相关工作。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
为加快推进边境县新冠病毒疫苗接种工作进度，尽快建立红河州边境地区免疫屏障在州指挥部的统筹领导下，由州指挥部疫情防控组牵头，协调州第一人民医院、州第二人员医院、州第三人民医院，州妇幼保健院组建了8个州级疫苗接种机动队，由州财政局按照每个接种台补助1万元的标准给予补助。
（三）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
州级疫苗接种机动队个数：医院成立疫苗接种机动队一个。
接种台个数：配备10个疫苗接种台。
（2）成本指标。
接种台补助经费标准：按接种台1万元/个，共补助10万元。
2.效益指标完成情况分析。
社会效益指标。
疫苗接种效率：疫苗接种效率≥95%，已达100%。
3.满意度指标完成情况分析
广大人民群众满意度：94%。
二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
三、其他需要说明的问题
无
红河州第二人民医院
2024年3月4日
