为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据红河州财政局《关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）等有关要求，对2023年部门整体支出绩效工作开展自查自评，情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　红河州第二人民医院是隶属于红河州卫健委的以精神科为专科特色，综合科融合发展的集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的三级公立医院。2017年11月被批准为云南省三级甲等专科医院。

　　医院占地面积35亩，总建筑面积31209平方米。编制床位800张，实际开放病床800张。拥有1个省级临床重点专科（精神科），2个州级临床特色专科和1个司法鉴定所。承担着红河州及相邻州市精神（心理）疾病的防治任务，为红河、文山、普洱、西双版纳等州市精神卫生人才培训工作及红河州重性精神障碍筛查指导、诊断和评估工作。

　　医院基本情况如下：

　　在职人员编制320人，其中：事业编制320人。在职实有836人，其中：财政部分供养303人，非财政供养533人。

　　离退休人员 152人，其中： 离休2人，退休150人。

　　车辆编制12辆，实有车辆12辆。

　　（二）主要职能

　　医院坚持“突出精神科特色，完善综合科服务”的发展方向，以省级重点专科精神科、州级特色专科临床心理科为主，着力打造心理咨询、心理治疗、心理危机干预和心理测量、心理体检等专科特色，广泛开展康复治疗、微创治疗等先进诊疗技术，逐步实现了以重性精神障碍、心理疾病、心身障碍、泌尿系疾病、心血管病、眼部疾病诊治为主，以心理咨询与心理治疗技术、会诊、联络精神医学技术、系统康复技术、系列微创技术、系列无痛技术为特色的诊疗体系。

　　（三）部门绩效目标的设定情况

　　1.年度主要工作任务

　　一、加强精神科品质和内涵建设，提升服务质量，提高患者的治愈好转率和就医获得感。

　　二、重视焦虑、抑郁、睡眠和儿童青少年等群体的心理工作。

　　三、继续加大放射、B超等医技科室的重视管理力度，促进综合科、精神科的深度融合。

　　四、贯彻落实120急救分站建设，提升心脑血管创伤救治能力。

　　五、推进医共体建设，落实分级诊疗。

　　2.年度绩效目标设定

　　医院认真贯彻落实厉行节约，加强预算管理，积极参与公立医院改革，根据改革要求认真落实上级主管部门各项便民惠民措施，加强医疗质量管理，强化学科建设及技术攻关，提升医疗服务水平，做好优质服务工作，做群众满意人民放心的医院。

　　（四）部门整体收支情况

　　1.部门预算批复情况。

　　根据《红河州财政局关于下达2023年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2023〕15号）文件，《红河州财政局关于下达2023年州本级行政事业单位自有资金支出预算的通知》（红财预发〔2023〕16号）文件精神，2023年红河州第二人民医院部门预算总收入29,272.56万元，其中：基本支出预算2,672.56万元，项目支出预算0万元，自有资金支出预算26,600.00万元。

　　基本支出安排预算为2,672.56万元，其中：工资福利支出2,623.55万元，商品和服务支出9.26万元，对个人个和家庭的补助39.75万元。

　　项目支出安排预算为0万元。

　　2.2023年度收入情况

　　基本支出：

　　2023年预算收入情况如下：工资福利支出：2,878.11万元、商品和服务支出：9.25万元、对个人和家庭的补助：34.56万元，合计：2,921.92万元。资金已全部到位。

　　项目支出：

　　基本公共卫生服务资金：6.00万元、重大公共卫生专项资金：185.65万元、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金：6.00万元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金：74.00万元、死亡抚恤：26.87万元，其他技术研究与开发支出：4.29万元，残疾人事业彩票公益补助资金3.00万元，疫苗接种机动队工作补助资金10.00万元，省级对州级春节慰问补助经费：1.65万元，合计317.46万元。资金已全部到位。

　　3.2023年度支出情况

　　基本支出：截至2023年12月预算支出情况如下：工资福利支出：2,878.11万元、商品和服务支出：9.25万元、对个人和家庭的补助：34.56万元，合计：2,921.92万元。资金执行率100%。

　　项目支出：截至2023年12月预算支出情况如下：基本公共卫生服务资金：6.00万元、重大公共卫生专项资金：185.65万元、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金：6.00万元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金：74.00万元、死亡抚恤：26.87万元，其他技术研究与开发支出：4.29万元，残疾人事业彩票公益补助资金3.00万元，疫苗接种机动队工作补助资金10.00万元，省级对州级春节慰问补助经费：1.65万元，合计317.46万元。资金执行率100%。

　　（五）部门预算管理制度建设情况

　　医院成立预算管理委员会，制定预算编制管理制度、预算执行管理制度、预算分析管理制度、预算考核管理制度等。

　　二、绩效自评工作

　　（一）绩效自评的目的

　　通过对2023年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。

　　（二）自评组织过程

　　1.前期准备：为确保此次工作顺利推进，结合工作实际，是成立部门整体绩效评价工作组，负责该项工作的组织领导和实施。

　　2.组织实施：医院部门整体支出绩效评价自评工作小组按照《关于印发2020年度红河州卫生健康委员会预算绩效管理考核办法的通知》相关要求，认真研究制定绩效评价自评工作计划，收集整理相关的文件及资料，包括单位当年度工作计划及绩效目标、重点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年终决算情况、单位年度履职完成情况等，按绩效评价的相关性原则、重要性原则、系统性原则和评价方法，根据相关文件资料和实际情况填报自评表格，根据绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分，并撰写《部门整体支出自评报告》。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）绩效指标完成情况

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。

　　在册严重精神障碍患者报告患病率：5.66‰，大于目标值4‰；

　　（2）质量指标。

　　1、在册严重精神障碍患者规范管理率：96.23%，大于目标值80%；

　　2、公立医院药占比（不含中药饮片）：19.72%，小于目标值30%；

　　3、百元医疗收入（不含药品收入）消耗卫生材料：14.90元，小于目标值20元；

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益指标。

　　公立医院医疗收入较上年稳步增长：2023年医院医疗收入较2022年增长12.96%。

　　（2）社会效益指标。

　　1、公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例：较上年降低21.75%。

　　2、公立医院医疗费用增长幅度：2023年医院费用增幅11.33%小于收入增幅12.88%。

　　3、满意度指标完成情况分析

　　城市公立医院患者满意度：91.79%。

　　综合评价及结果

　　根据考核评分细则，严格按照国家的相关财务管理制度规定，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95.00分。

　　（三）存在的问题

　　从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

　　1.预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；

　　2.项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；

　　3.预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

　　下一步整改的方向及措施

　　1.学习如何科学合理制定绩效目标和考核体系，细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运行”的原则进行预算的编制，预算尽可能全面、不漏项。

　　2.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

　　（四）绩效自评结果应用

　　高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管、促效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

红河州第二人民医院

2024年3月6日