根据《云南省财政厅关于印发〈云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（云财预〔2016〕98号）、《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号），中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会（以下简称“我部门”）对2023年部门项目支出项目组织开展绩效自评工作。现将评价情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.招商引资工作补助经费

　　（1）项目背景

　　自贸试验区红河片区（河口边合区）经济发展情况与内陆地区相比仍然落后，自主吸引企业入驻较困难；自贸试验区红河片区（河口边合区）的产业结构较为单一、层次不高，基础设施建设薄弱，缺乏竞争优势，招商引资作为推动红河片区经济产业发展的重要支柱，为将自贸试验区红河片区（河口边合区）打造为“沿边开放示范区”，实施“精准招商”战略。

　　（2）主要内容及实施情况

　　通过针对招商目标地区、产业和企业开展专题研究，着力引进一批国内外知名机构、跨国公司和重大项目等，构建产业发展整体实力。

　　借助社会行业组织、企业和商协会等资源力量，通过联合开展企业投资服务、投资政策宣传、营商环境推广等方式，实现互助合作、共赢发展，不断拓展项目来源渠道，延伸投资推广网络。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为3.663万元，实际支出为3.660万元，预算执行率为99.92%。

　　2.2020年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费

　　（1）项目背景

　　自贸试验区红河片区（河口边合区）经济发展情况与内陆地区相比仍然落后，自主吸引企业入驻较困难，申请本项目资金，以调动红河片区招商引资工作积极性，着力推进“绿色食品牌”相关产业招商及重大项目引进，实现产业发展“有机化、商品化、规模化、名牌化”目标。

　　（2）主要内容及实施情况

　　通过针对招商目标地区、产业和企业开展专题研究，着力推进“绿色食品牌”相关产业招商及重大项目引进。

　　借助社会行业组织、企业和商协会等资源力量，通过联合开展企业投资服务、投资政策宣传、营商环境推广等方式，实现互助合作、共赢发展，不断拓展项目来源渠道，延伸投资推广网络。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为21.00万元，实际支出为15.00万元，预算执行率为71.43%。

　　3.红河片区项目规划、可研编制、第三方评审等经费2021年自贸区建设专项资金

　　（1）项目背景

　　根据《中国（云南）自由贸易试验区总体方案》，结合河口区位和政策优势，申报本项目资金，为了进一步推进云南省人民政府提出的“拟申报建设河口铁路口岸开展汽车整车进口业务，充分发挥河口铁路口岸在云南省面向南亚东南亚辐射中心的重要前沿和窗口作用，发挥河口铁路口岸的优势”要求。

　　（2）主要内容及实施情况

　　编制《河口铁路口岸开展汽车整车进口口岸业务可行性研究报告》等，通过前期实地调研和后期调查研究，在克服先期市场偏弱、物流成本偏高的前提下，依托河口铁路口岸申报设立河口铁路整车进口指定口岸。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为0.15万元，实际支出为0.15万元，预算执行率为100%。

　　4.河口跨境经济合作区供水厂及配套供水管网工程（一期）2021年自贸区建设专项资金

　　（1）项目背景

　　云南省商务厅关于同意实施中国（云南）自由贸易试验区发展专项资金部分申报项目。

　　（2）主要内容及实施情况

　　建设项目供水主管、厂区道路等

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为1400.00万元，实际支出为338万元，预算执行率为24.14%。

　　5.中国东盟（河口）跨境电商物流产业园（二期）工程2022年自贸区建设专项资金

　　（1）项目背景

　　自贸试验区红河片区（河口边合区）西片区，是集产品、仓储、物流服务等多功能为一体的自贸试验区，该片区运行助推了河口外贸转型，也是促进边境仓和海外仓建设和现代服务业、信息经济产业发展的需要，加上国家政策不断推出的一系列鼓励性政策，在智能物流大发展的时代背景下，跨境电商物流的发展不仅推动了国家的产业经济转型升级，也为国家经济发展创造了新的经济增长点。本项目契合河口自贸试验区红河片区（河口边合区）西片区的优越跨境资源，创造一个可供国内国外跨境物流集散中心，建设创新型跨境物流分拨体系、创新合作机制等方面促进跨境商贸物流的发展。

　　（2）主要内容及实施情况

　　海关综合业务清关中心主体及内部设备购置安装调试、园区主卡口、围网安装施工、配套仓库及业务平台信息化建设等。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为3,000.00万元，实际支出为0.00万元，预算执行率为0%。

　　6.红河片区可用规模切块项目资金

　　（1）项目背景

　　我部门为持续推进自贸区发展建设，根据省商务厅《关于做好 2023 年度中国（云南）自由贸易试验区发展建设专项资金项目申报工作的通知》、《2023 年度中国（云南）自由贸易试验区发展建设专项资金实施细则的通知》等要求申报本项目。

　　（2）主要内容及实施情况

　　本项目围绕中国（云南）自由贸易试验区红河片区功能定位完成一批项目谋划对重点项目委托技术财务法律咨询服务及项目申报及项目管理服务最大限度获得上级补助资金支持规范资金及项目管理开展片区招商引资项目策划咨询，宣传推介等。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为215.83万元，实际支出为135.65万元，预算执行率为62.85%。

　　7.中央外经贸发展专项资金支持外资招商引资活动和营商环境宣传项目资金

　　（1）项目背景

　　自贸试验区红河片区（河口边合区）经济发展情况与内陆地区相比仍然落后，自主吸引企业入驻较困难；自贸试验区红河片区（河口边合区）的产业结构较为单一、层次不高，基础设施建设薄弱，缺乏竞争优势，招商引资作为推动红河片区经济产业发展的重要支柱，为将自贸试验区红河片区（河口边合区）打造为“沿边开放示范区”，实施“精准招商”战略。

　　（2）主要内容及实施情况

　　通过针对招商目标地区、产业和企业开展专题研究，着力引进一批国内外知名机构、跨国公司和重大项目等，构建产业发展整体实力。

　　借助社会行业组织、企业和商协会等资源力量，通过联合开展企业投资服务、投资政策宣传、营商环境推广等方式，实现互助合作、共赢发展，不断拓展项目来源渠道，延伸投资推广网络。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为26.00万元，实际支出为23.00万元，预算执行率为88.46%。

　　8.2021年度中央外经贸专项资金鼓励高质量吸引外资项目经费

　　（1）项目背景

　　自贸试验区红河片区（河口边合区）经济发展情况与内陆地区相比仍然落后，自主吸引企业入驻较困难；自贸试验区红河片区（河口边合区）的产业结构较为单一、层次不高，基础设施建设薄弱，缺乏竞争优势，招商引资作为推动红河片区经济产业发展的重要支柱，为将自贸试验区红河片区（河口边合区）打造为“沿边开放示范区”，实施“精准招商”战略。

　　（2）主要内容及实施情况

　　通过针对招商目标地区、产业和企业开展专题研究，着力引进一批国内外知名机构、跨国公司和重大项目等，构建产业发展整体实力。

　　借助社会行业组织、企业和商协会等资源力量，通过联合开展企业投资服务、投资政策宣传、营商环境推广等方式，实现互助合作、共赢发展，不断拓展项目来源渠道，延伸投资推广网络。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为47.65万元，实际支出为43.44万元，预算执行率为91.16%。

　　9.中国（云南）自由贸易试验区红河片区实施方案、总规等编制项目经费

　　（1）项目背景

　　我部门为保障项目顺利推进特此申报本项目。

　　（2）主要内容及实施情况

　　编制实施方案、总规、详规等。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为305.19万元，实际支出为305.19万元，预算执行率为100%。

　　10.第一届夏季中山大学自贸区高端论坛暨自贸试验区红河片区沿边开发开放合作专题研讨会项目经费

　　（1）项目背景

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边合区）拟与中山大学合作，邀请上海、浙江、广东、深圳前海蛇口等东西部协作重点自贸区片区；昆明、德宏、崇左、绥芬河、黑河片区等沿边自贸片区；西安、吴江、昆山、曲靖等经开区。通过举办研讨会的形式，共同研讨如何推进东西部自贸区合作、推动沿边自贸区合作。

　　（2）主要内容及实施情况

　　通过举办研讨会的形式，共同研讨如何推进东西部自贸区合作、推动沿边自贸区合作，交流研讨各自贸试验区、经开区的案例及政策，为后续自贸试验区红河片区提升对外开放合作竞争力，吸引产业转移提供成功经验和发展思路

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为100.00万元，实际支出为99.98万元，预算执行率为99.98%。

　　11.“差旅费”指标调整经费

　　（1）项目背景

　　自贸试验区红河片区（河口边合区）管委会为加快发展重点产业，探索沿边地区制度创新，全力打造面向东盟的加工制造基地、商贸物流中心和中越经济走廊创新合作示范区。组建招商专业团队分片区驻点招商，举办第一届夏季中山大学自贸区高端论坛、参加南博会等活动，差旅费资金缺口较大。经申请审核，调整预算指标。

　　（2）主要内容及实施情况

　　项目主要用于部门开展业务活动差旅费支出。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为0.15万元，实际支出为0.15万元，预算执行率为100%。

　　12.沿边产业园1号、2号路网工程建设项目前期经费

　　（1）项目背景

　　依据国务院制定出台《关于支持云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心的意见》，明确支持河口口岸基础设施及边境产业园区建设；省委、省政府也出台支持河口高质量跨越式发展的意见，面向南亚东南亚辐射中心重要战略支点建设即将迎来新机遇。为顺利推进该项目的建设工作，申请前期工作经费主要用于项目立项所需材料编制的相关费用。

　　（2）主要内容及实施情况

　　编制可行性研究报告等项目立项所需材料。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为50.00万元，实际支出为0.00万元，预算执行率为0%。

　　13.沿边产业园滨河大道（西段）前期经费

　　（1）项目背景

　　依据国务院制定出台《关于支持云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心的意见》，明确支持河口口岸基础设施及边境产业园区建设；省委、省政府也出台支持河口高质量跨越式发展的意见，面向南亚东南亚辐射中心重要战略支点建设即将迎来新机遇。为顺利推进该项目的建设工作，申请前期工作经费主要用于项目立项所需材料编制的相关费用。

　　（2）主要内容及实施情况

　　编制可行性研究报告等项目立项所需材料。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为50.00万元，实际支出为0.00万元，预算执行率为0%。

　　14.红河片区配电网入地配套基础设施建设项目纺织产业园10kv电力入网工程（一期）前期经费

　　（1）项目背景

　　配电网入地建设是现代城市及红河片区发展最根本的基础，对保障城市用电的安全性和可靠性、促进城市经济的不断发展具有重要意义。为满足红河片区河口边合区纺织类标准厂房产业园、红河州河口跨境经济合作区生活配套服务设施项目、中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织服装产业园保障性租赁住房建设项目三个项目的生产用电；增强区域内产业生产产能能力；实现区域内产业集聚功能。

　　（2）主要内容及实施情况

　　编制可行性研究报告、设计方案等项目立项所需材料。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为30.00万元，实际支出为0.00万元，预算执行率为0%。

　　15.2023年中国（云南）自由贸易试验区建设专项资金切块资金

　　（1）项目背景

　　为持续推进中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边合区）发展建设，根据云南省商务厅下发的《关于做好2023年度中国（云南）自由贸易试验区发展建设专项资金项目申报工作的通知》、《2023 年度中国（云南）自由贸易试验区发展建设专项资金实施细则的通知》文件精神，红河片区（河口边合区）管委会申请2023年度中国（云南）自由贸易试验区发展建设专项资金切块资金用于购买第三方服务。

　　（2）主要内容及实施情况

　　用于购买第三方服务，主要包含已实施及计划实施两部分。其中已实施部分包含规划编制及项目评审两个内容，计划实施包含招商引资组展参展、宣传推介、政策评估、项目前期工作、专项资金绩效评价、审计。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为300.00万元，实际支出为0.00万元，预算执行率为0%。

　　16.中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织加工园区项目（一期）专项债券资金

　　（1）项目背景

　　根据中国（云南）自由贸易试验区红河片区的规划，当地新建的产业园项目将带动商贸业、运输业及材料产业发展，并对餐饮业、服装产业等后向服务产业产生积极带动作用。随着各项目的有序推进，产业园区内将汇聚更多的从业人员，企业人才的缺口将日益加剧，将带来巨大的用工需求。为加快地方经济发展，增加就业机会，减少环境压力，解决产业园入驻企业员工及河口新青年、新市民住房问题，特申请本项目资金。

　　（2）主要内容及实施情况

　　在产业园区就业岗位相对集中区域新建的A户型和B户型保障性住房，给入驻园区企业管理层人员及一线生产工人使用。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为89,000.00万元，实际支出为89,000.00万元，预算执行率为100%。

　　17.2021年省级低碳发展引导专项资金

　　（1）项目背景

　　我部门为摸清全州重点企业碳排放状况；开展红河州碳资源项目开发潜力调查：开展潜在项目的温室气体减排量预评估：建立碳排放权交易资源储备项目清单。

　　（2）主要内容及实施情况

　　编制完《云南省自由贸易试验区（红河片区）碳排放权交易资源储备体系建设报告》。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为14.10万元，实际支出为13.98万元，预算执行率为99.15%。

　　18.纺织加工园区项目（一期）2021年自贸区建设专项资金

　　（1）项目背景

　　产业园区作为产业集聚区域，是地方最主要的经济增长点，各项主要经济指标占有举足轻重的份额，对于促进所在地经济具有重要意义。要发展好园区经济，必须完善各项配套措施，其中充足的住房配套便是第一位不可或缺的。住房配套是给产业园区企业高级管理人员及高科技领军人物提供一个舒适的居住环境，建设一定数量的住房满足他们的需要，解除他们的后顾之扰；为进城务工人员解决住房问题，保障进城务工人员的合法权益，提高和改善他们的生活质量，进一步构建和谐社会；为低收入人群提供了稳定的居所，提高他们的福利水平，强化他们的安全感、归属感，增强他们承受不可预知风险的能力，使得广大的低收入人群能够安居乐业，大大降低了这部分人群转化为社会不稳定因素的可能性。项目的实施也能更好地促进园区的招商引资、人才引进工作，促进园区经济的更快、更好发展，为此申请本项目。

　　（3）主要内容及实施情况

　　根据《中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织加工园区项目（一期）专项债券实施方案》以及相关批复，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边合区）管理委员会通过实施本项目拟实现集聚辐射区域经济发展中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织加工园区项目（一期）有着相对优越的投资环境，成为河口县符合区域经济发展的地方项目之一。于工业园区基础设施完善，集中了大量的市场信息和资本，方便企业之间的公平竞争，也促进了彼此之间的交流和合作。促进区域经济产业结构优化升级，本项目有着当前最新的发展理念和长远的规划。为了使其产品适应市场经济的发展和要求而调整自身的结构，使防止园区适应市场经济的发展要求并提高自身市场竞争力，从而促进区域经济的发展。在区域经济发展中起到示范带动作用，让纺织加工园区作为改革的实验场，在探索中摸索道路，在实践中积累经验，并将纺织加工园区经过考验、比较成熟的技术和行之有效的经验大力推广。对区域经济发展起到拉动作用，纺织加工园区享有良好的金融信贷、经济管理政策以及优厚的税收与财政政策的支持，其可以及时有效地调整企业的生产与运行，从而将企业运行风险大大降低，提高企业的经济效益。增加当地居民收入的作用，项目的建设，将给项目直接就业人员带来收入水平的提高；从相关产业来看，项目的建设将带动当地业、商贸业、运输业及材料产业发展，并对餐饮业、服装产业等后向服务产业产生积极带动作用；从其对当地经济发展的作用来看，该项目的建成将推动该地区经济的发展。提高当地就业率及就业水平和促进构建社会主义和谐社会，项目的建设不但引致社会总产出、创造GDP，而且还能为社会创造直接、间接的就业机会。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为543.18万元，实际支出为0.00万元，预算执行率为0%。

　　19.招商引资专项经费

　　（1）项目背景

　　自贸试验区红河片区（河口边合区）经济发展情况与内陆地区相比仍然落后，自主吸引企业入驻较困难；自贸试验区红河片区（河口边合区）的产业结构较为单一、层次不高，基础设施建设薄弱，缺乏竞争优势，招商引资作为推动红河片区经济产业发展的重要支柱，为将自贸试验区红河片区（河口边合区）打造为“沿边开放示范区”，实施“精准招商”战略。

　　（2）主要内容及实施情况

　　通过针对招商目标地区、产业和企业开展专题研究，着力引进一批国内外知名机构、跨国公司和重大项目等，构建产业发展整体实力。

　　借助社会行业组织、企业和商协会等资源力量，通过联合开展企业投资服务、投资政策宣传、营商环境推广等方式，实现互助合作、共赢发展，不断拓展项目来源渠道，延伸投资推广网络。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为190.00万元，实际支出为183.76万元，预算执行率为96.72%。

　　20.中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会自贸区红河片区人才引进经费

　　（1）项目背景

　　为加强中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会人才队伍建设，优化人才集聚环境，确保人才“引得进、留得住、用得好”，提升自贸试验区红河片区（河口边合区）人才层次，夯实自贸试验区红河片区（河口边合区）高质量发展根基，申报本项目。

　　（2）主要内容及实施情况

　　通过与省内外高校、科研院所沟通对接，举办校园招聘会等方式，吸引高校优秀毕业生，实施“自贸英才”引才计划；通过委托第三方人力资源公司招聘的方式面向社会公开招聘编外工作人员。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为100.00万元，实际支出为99.98万元，预算执行率为99.98%。

　　21.中国（云南）自由贸易试验区红河片区中越文化旅游康养产业园项目前期经费

　　（1）项目背景

　　我部门为顺利推进中越文化旅游康养产业园项目，申报本项目拟确保前期工作顺利落地。

　　（2）主要内容及实施情况

　　2023年力争完成中国（云南）自由贸易试验区红河片区中越文化旅游康养产业园项目可研、规划设计等前期工作。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为100.00万元，实际支出为28.74万元，预算执行率为28.74%。

　　22.中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边合区）综合检测中心前期经费

　　（1）项目背景

　　随着中国（云南）自由贸易试验区红河片区的挂牌成立和不断发展，河口口岸进口的各类产品大幅度增加，目前，由河口口岸进境的综合产品检测体系还不是很完善，存在检测规模不够，检测种类不齐全等问题。一定程度为进口商品安全留下了隐患。随着疫情结束，进境产品数量大幅增长，对检测要求将提出更高要求。为了有效完善中国（云南）自由贸易试验区红河片区农产品快速安全检测功能，进一步实现与周边国家海关的信息互换、监管互认和执法互助，依据相关政策文件申请本项目经费。

　　（2）主要内容及实施情况

　　编制可行性研究报告和项目建议书等项目立项所需材料。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为100.00万元，实际支出为0.00万元，预算执行率为0%。

　　23.中国（云南）自由贸易试验区红河片区多式跨境物流分拨中心前期经费

　　（1）项目背景

　　河口自贸试验区红河片区（河口边合区）西片区是集产品、仓储、物流服务等多功能为一体的自贸试验区，为创造一个可供国内国外跨境物流集散中心，建设创新型跨境物流分拨体系、创新合作机制等方面促进跨境商贸物流的发展，吸引培养实施“双创”工程的新型跨境物流从业人才与企业；紧密结合跨境物流发展实际，制定不同层面、不同层次的跨境物流体系，促进河口跨境贸易经济发展，因此提出了本次项目的实施。

　　（2）主要内容及实施情况

　　按照国家有关法律法规和文件精神，依据《投资项目可行性研究指南》、国家发展改革委和建设部2006年颁布的《建设项目方法与参数》（三版）以及有关项目建议书编制的内容和深度的要求，在项目建设单位提供的资料和数据的基础上，就本项目提出的背景、必要性、项目市场投资环境、建设内容及规模、规划方案、投资估算、经济社会效益等方面进行初步分析和研究，并结合项目的具体特点和特性，提出适应于本项目的建议和存在尚需解决的问题。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为50.00万元，实际支出为0.00万元，预算执行率为0%。

　　24.中国（云南）自由贸易试验区红河片区东南亚水果交易中心项目前期经费

　　（1）项目背景

　　随着中越合作领域越来越广、口岸开放的大门越开越大，自由贸易试验区开放平台优势叠加。以建设国际口岸城市为引领，全力打造中越国际大通道重要节点。本项目的建设，将完善河口县边贸产业基础设施建设，提高河口县进出口水果交易标准化、规模化、集约化水平，加快河口县水果进出口业务转型升级的步伐，优化当地产业结构，延长产业链，提高附加值，提高边境地区经济发展水平，有利于落实国家边境贸易创新发展和兴边富民工作部署，促进边民安居乐业和边疆长期繁荣稳定。

　　（2）主要内容及实施情况

　　为顺利推进该项目的建设工作，申请前期工作经费主要用于项目立项所需材料编制。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为100.00万元，实际支出为40.00万元，预算执行率为40%。

　　25.中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织服装产业园保障性租赁住房建设项目经费

　　（1）项目背景

　　住房保障是广大人民群众的一项基本生活保障需求。本项目推动中国（云南）自由贸易区试验区红河片区成为产业转移的优选地，对促进社会和谐有重要意义。建设规模与内容：在产业园区就业岗位相对集中区域新建A户型保障性住房、B户型保障性住房及配套基础设施。

　　（2）主要内容及实施情况

　　2023年计划完成地勘、场地平整以及土石方开挖外运不少于90万方。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为6,000.00万元，实际支出为0.00万元，预算执行率为0%。

　　26.中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会综合服务中心业务经费

　　（1）项目背景

　　为了多举措持续深化“放管服”改革，扎实推进各项改革任务；提升企业满意度、加强园区安全生产、营商环境持续优化提升，着力打造营商环境新高地；促进“区县”融合发展，实现自贸试验区红河片区（河口边合区）世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步区的发展要求。申请本项目经费，保证综合服务中心的良好运行

　　（2）主要内容及实施情况

　　提升就业率优化行政服务能力，服务企业和群众办理政务服务事项，实现综合服务大厅规范化、信息化管理；致力于打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次、全程服务有保障”的市场化、法治化、国际化一流营商环境，努力提高群众办事的满意度。

　　通过开展企业满意度调查找出企业在生产经营、办事过程中存在的问题和困难，进一步补短板强弱项，持续改善区县营商环境，助力招商引资提质增效，吸引更多企业到区县投资兴业；通过开展园区安全生产活动，深入推进安全生产治理体系和治理能力现代化，有效防范和坚决遏制重特大生产安全事故发生，推动自贸区红河片区（河口边合区）（河口边合区）实现经济高质量发展，提供坚实保障。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为260.00万元，实际支出为79.90万元，预算执行率为30.73%。

　　27.中国（云南）自由贸易试验区红河片区企业扶持专项资金

　　（1）项目背景

　　按照相关文件规定，红河片区产业发展类、培育新经济新模式新业态、公共设施类发展项目相关重点企业、园区招商引资重点企业、相关外资外贸企业等进行专项奖励。申请本项目，为了切实解决吸引外资“盲点”“痛点”“难点”，促进外资增长、促进红河片区做好“六稳”“六保”工作、支持红河片区经济快速发展。

　　（2）主要内容及实施情况

　　对红河片区产业发展类、培育新经济新模式新业态、公共设施类发展项目相关重点企业、园区招商引资重点企业、相关外资外贸企业等进行专项奖励。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为17.76万元，实际支出为17.76万元，预算执行率为100%。

　　28.中国（云南）自由贸易试验区红河片区配电网入地建设项目2021年自贸区建设专项资金

　　（1）项目背景

　　为满足自贸区负荷发展需要，结合110千伏金竹坪变电站和河口变电站终期进出线要求，布设电力通道。主要建设电缆沟和电力排管等附属设施，总修建管沟规模约为41.17km，目前横二路横四路段进入招投标程序。

　　（2）主要内容及实施情况

　　项目施工图设计、变电站进出线两条主通道约3km管沟开挖、管道埋设等建设。

　　（3）资金投入和使用情况

　　本项目2023年预算收入为556.91万元，实际支出为455.90万元，预算执行率为81.86%。

　　（二）项目绩效目标

　　1.招商引资工作补助经费

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为加强对商贸流通和招商引资的支持力度，加大培育优势产业，吸引更多内外投资，促进贸易加快发展。促进红河片区招商引资工作开展，充分发挥沿边开放的优势，着力打造面向南亚东南亚经济走廊重要通道，努力建成贸易投资便利、交通物流发达、要素流动自由、金融创新服务完善、监管安全高效、生产环境质量一流、辐射带动作用突出的高标准高质量自由贸易试验区。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为加强对商贸流通和招商引资的支持力度，加大培育优势产业，吸引更多内外投资，促进贸易加快发展。

　　2.2020年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为调动红河片区招商引资工作积极性，着力推进“绿色食品牌”相关产业招商及重大项目引进，实现产业发展“有机化、商品化、规模化、名牌化”目标。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为加调动红河片区招商引资工作积极性，着力推进“绿色食品牌”相关产业招商及重大项目引进，实现产业发展“有机化、商品化、规模化、名牌化”目标。

　　3.红河片区项目规划、可研编制、第三方评审等经费2021年自贸区建设专项资金

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为“调动红河片区招商引资工作积极性”，着力推进云南省人民政府提出的“拟申报建设河口铁路口岸开展汽车整车进口业务，充分发挥河口铁路口岸在云南省面向南亚东南亚辐射中心的重要前沿和窗口作用，发挥河口铁路口岸的优势”要求。根据《中国（云南）自由贸易试验区总体方案》，结合河口区位和政策优势，积极研究探索开展整车进口口岸申报相关业务工作。为深入研究论证河口铁路口岸开展汽车整车进口口岸业务的可行性，委托中国汽车技术研究中心有限公司编制《河口铁路口岸开展汽车整车进口口岸业务可行性研究报告》，目前已签订了《河口口岸开展汽车整车进口业务可行性研究合作协议书》，争取在通过前期实地调研和后期调查研究，在克服先期市场偏弱、物流成本偏高的前提下，依托河口铁路口岸申报设立河口铁路整车进口指定口岸。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为“加调动红河片区招商引资工作积极性”，着力推进云南省人民政府提出的“拟申报建设河口铁路口岸开展汽车整车进口业务，充分发挥河口铁路口岸在云南省面向南亚东南亚辐射中心的重要前沿和窗口作用，发挥河口铁路口岸的优势”要求。根据《中国（云南）自由贸易试验区总体方案》，结合河口区位和政策优势，积极研究探索开展整车进口口岸申报相关业务工作。为深入研究论证河口铁路口岸开展汽车整车进口口岸业务的可行性，委托中国汽车技术研究中心有限公司编制《河口铁路口岸开展汽车整车进口口岸业务可行性研究报告》，目前已签订了《河口口岸开展汽车整车进口业务可行性研究合作协议书》，争取在通过前期实地调研和后期调查研究，在克服先期市场偏弱、物流成本偏高的前提下，依托河口铁路口岸申报设立河口铁路整车进口指定口岸。

　　4.河口跨境经济合作区供水厂及配套供水管网工程（一期）2021年自贸区建设专项资金

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为“调动红河片区招商引资工作积极性”，着力推进项目供水主管、厂区道路等建设。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为“加调动红河片区招商引资工作积极性”，着力推进项目供水主管、厂区道路等建设。

　　5.中国东盟（河口）跨境电商物流产业园（二期）工程2022年自贸区建设专项资金

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为“完成海关综合业务清关中心主体及内部设备购置安装调试、园区主卡口、围网安装施工、配套仓库及业务平台信息化建设等。”

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为“完成海关综合业务清关中心主体及内部设备购置安装调试、园区主卡口、围网安装施工、配套仓库及业务平台信息化建设等”。

　　6.红河片区可用规模切块项目资金

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为“围绕中国（云南）自由贸易试验区红河片区功能定位完成一批项目，谋划对重点项目委托技术财务、法律咨询服务，及项目申报及项目管理服务，最大限度获得上级补助资金支持规范资金。及项目管理开展片区招商引资项目策划咨询，宣传推介等”。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为“围绕中国（云南）自由贸易试验区红河片区功能定位完成一批项目，谋划对重点项目委托技术财务、法律咨询服务，及项目申报及项目管理服务，最大限度获得上级补助资金支持规范资金。及项目管理开展片区招商引资项目策划咨询，宣传推介等”。

　　7.中央外经贸发展专项资金支持外资招商引资活动和营商环境宣传项目资金

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为“围绕红河州6大产业（现代物流、高原特色现代农业、新材料和信息及先进装备制造、食品与消费品制造、旅游文化、生物医药及大健康产业），推介红河州开放优势、投资政策、投资要素、营商环境等，积极开展各项利用外资工作，促进外资指标任务圆满完成”。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为“开展外资招商引资活动和营商环境宣传活动”。

　　8.2021年度中央外经贸专项资金鼓励高质量吸引外资项目经费

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会（以下简称红河片区）认真贯彻落实省委省政府红河现场办公会精神，扎实推进在疫情防控常态化条件下做好稳外资工作。根据云南省商务厅《云南省商务厅关于印发2021年度鼓励高质量吸引外资专项资金实施细则并开展项目申报的通知》相关文件精神，坚持“突出重点，高效合规”的原则，聚焦目标任务，强化目标导向，支持片区优势产业利用外资实现突破，使片区与经济社会发展实现“外循环”结合自身发展需求及谋划项目。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会（以下简称红河片区）认真贯彻落实省委省政府红河现场办公会精神，扎实推进在疫情防控常态化条件下做好稳外资工作。根据云南省商务厅《云南省商务厅关于印发2021年度鼓励高质量吸引外资专项资金实施细则并开展项目申报的通知》相关文件精神，坚持“突出重点，高效合规”的原则，聚焦目标任务，强化目标导向，支持片区优势产业利用外资实现突破，使片区与经济社会发展实现“外循环”结合自身发展需求及谋划项目。

　　9.中国（云南）自由贸易试验区红河片区实施方案、总规等编制项目经费

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为自贸试验区红河片区实施方案、总规、详规等编制项目完成编制。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为自贸试验区红河片区实施方案、总规、详规等编制项目完成编制。

　　10.第一届夏季中山大学自贸区高端论坛暨自贸试验区红河片区沿边开发开放合作专题研讨会项目经费

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边合区）拟与中山大学合作，邀请上海、浙江、广东、深圳前海蛇口等东西部协作重点自贸区片区；昆明、德宏、崇左、绥芬河、黑河片区等沿边自贸片区；西安、吴江、昆山、曲靖等经开区。通过举办研讨会的形式，共同研讨如何推进东西部自贸区合作、推动沿边自贸区合作，交流研讨各自贸试验区、经开区的案例及政策，为后续自贸试验区红河片区提升对外开放合作竞争力，吸引产业转移提供成功经验和发展思路。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边合区）拟与中山大学合作，邀请上海、浙江、广东、深圳前海蛇口等东西部协作重点自贸区片区；昆明、德宏、崇左、绥芬河、黑河片区等沿边自贸片区；西安、吴江、昆山、曲靖等经开区。通过举办研讨会的形式，共同研讨如何推进东西部自贸区合作、推动沿边自贸区合作，交流研讨各自贸试验区、经开区的案例及政策，为后续自贸试验区红河片区提升对外开放合作竞争力，吸引产业转移提供成功经验和发展思路。

　　11.“差旅费”指标调整经费

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为加快发展重点产业，探索沿边地区制度创新，全力打造面向东盟的加工制造基地、商贸物流中心和中越经济走廊创新合作示范区。组建招商专业团队分片区驻点招商，举办第一届夏季中山大学自贸区高端论坛、参加南博会等活动。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为加快发展重点产业，探索沿边地区制度创新，全力打造面向东盟的加工制造基地、商贸物流中心和中越经济走廊创新合作示范区。组建招商专业团队分片区驻点招商，举办第一届夏季中山大学自贸区高端论坛、参加南博会等活动。

　　12.沿边产业园1号、2号路网工程建设项目前期经费金

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为建设规模及内容：总长约550米，18米宽、面积约1000平万米，含路床平整，地下供水、污水、排水，电力、通信管道，路基，沥青路面，交通设施等；2023 年当年完成目标：完成可研编制。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为建设规模及内容：总长约550米，18米宽、面积约1000平万米，含路床平整，地下供水、污水、排水，电力、通信管道，路基，沥青路面，交通设施等；2023 年当年完成目标：完成可研编制。

　　13.沿边产业园滨河大道（西段）前期经费

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为建设规模及内容：总长3962米，24米宽、面积约95088平方米，含路床平整，地下供水、污水、排水，电力、通信管道，路基，沥青路面，路灯，交通设施等；2023年当年完成目标：完成可研编制。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为完成可研编制。

　　14.红河片区配电网入地配套基础设施建设项目纺织产业园10kv电力入网工程（一期）前期经费

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为项目建设内容与规模：铺设电缆总长度2260m， 高压成套配电柜（环网型）3台，高压成套配电柜（接头箱）3台，并配套相应的室外附属基础设施；2023年当年完成目标：完成可研、设计方案编制并取得批复。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为完成可研、设计方案编制并取得批复。

　　15.2023年中国（云南）自由贸易试验区建设专项资金切块资金

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为持续推进中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边合区）发展建设，红河片区（河口边合区）管委会申请 2023年度中国（云南）自由贸易试验区发展建设专项资金切块资金300万元用于购买第三方服务，主要包含已实施及计划实施两部分。具体为：规划编制、项目评审、招商引资组展参展、宣传推介、政策评估、项目前期工作、专项资金绩效评价、审计。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为自贸发展建设专项资金切块资金：用于购买第三方服务，主要包含已实施及计划实施两部分。规划编制、项目评审、招商引资组展参展、宣传推介、政策评估、项目前期工作、专项资金绩效评价、审计 。

　　16.中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织加工园区项目（一期）专项债券资金

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为深化供给侧改革，全面促进纺织业的高质量发展，中国经济发展进入新常态，正经历新旧动能转化的阵痛，但中国经济稳定发展的基本面没有改变。中国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进，国内市场需求强劲，经济发展具有巨大潜力、韧性、回旋余地，结构性改革正在深化，中国经济的前景十分光明。习近平总书记强调，要加大供给侧结构性改革力度，重点是促进产能过剩有效化解，促进产业优化重组，降低企业成本，发展战略性新兴产业和现代服务业，增加公共产品和服务供给，着力提高供给体系质量和效益，更好满足人民需要，推动我国社会生产力水平实现整体跃升，增强经济持续增长动力。到2025年中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边合区）管理委员会通过实施该项目拟实现建成建设规模以可研批复为准。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为根据《中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织加工园区项目（一期）专项债券实施方案》以及相关批复，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边合区）管理委员会通过实施本项目拟实现集聚辐射区域经济发展中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织加工园区项目（一期）有着相对优越的投资环境，成为河口县符合区域经济发展的地方项目之一。于工业园区基础设施完善，集中了大量的市场信息和资本，方便企业之间的公平竞争,也促进了彼此之间的交流和合作。促进区域经济产业结构优化升级，本项目有着当前最新的发展理念和长远的规划。为了使其产品适应市场经济的发展和要求而调整自身的结构，使防止园区适应市场经济的发展要求并提高自身市场竞争力,从而促进区域经济的发展。在区域经济发展中起到示范带动作用，让纺织加工园区作为改革的实验场，在探索中摸索道路，在实践中积累经验，并将纺织加工园区经过考验、比较成熟的技术和行之有效的经验大力推广。对区域经济发展起到拉动作用，纺织加工园区享有良好的金融信贷、经济管理政策以及优厚的税收与财政政策的支持,其可以及时有效地调整企业的生产与运行，从而将企业运行风险大大降低，提高企业的经济效益。增加当地居民收入的作用，项目的建设,将给项目直接就业人员带来收入水平的提高；从相关产业来看，项目的建设将带动当地业、商贸业、运输业及材料产业发展，并对餐饮业、服装产业等后向服务产业产生积极带动作用；从其对当地经济发展的作用来看，该项目的建成将推动该地区经济的发展。提高当地就业率及就业水平和促进构建社会主义和谐社会，项目的建设不但引致社会总产出、创造GDP，而且还能为社会创造直接、间接的就业机会。

　　17.2021年省级低碳发展引导专项资金

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为编制完成《云南省自由贸易试验区（红河片区）碳排放权交易资源储备体系建设报告》。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为编制完成《云南省自由贸易试验区（红河片区）碳排放权交易资源储备体系建设报告》。

　　18.纺织加工园区项目（一期）2021年自贸区建设专项资金

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为占地面积279.38亩，项目总建筑面积27.94万平方米（包括标准化厂房、服务用房、污水处理站、配电室、公厕及园区水电管网、绿化、停车场等），建设集研发设计、纺纱、织布、服装加工、毛毯、高档面料生产及销售为一体的服装产业链基地，配套建设纺纱、织布、成衣加工等设施等。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为占地面积279.38亩，项目总建筑面积27.94万平方米（包括标准化厂房、服务用房、污水处理站、配电室、公厕及园区水电管网、绿化、停车场等），建设集研发设计、纺纱、织布、服装加工、毛毯、高档面料生产及销售为一体的服装产业链基地，配套建设纺纱、织布、成衣加工等设施等。

　　19.招商引资专项经费

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为加快培育中国（云南）自由贸易试验区红河片区（以下简称红河片区）产业发展基础，努力建成贸易投资便利、交通物流发达、要素流动自由、金融创新服务完善、监管安全高效、生产环境质量一流、辐射带动作用突出的高标准高质量自由贸易试验区。全面完成州政府下达的招商引资工作任务，充分发挥资金使用效益，打造一流园区。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为紧紧围绕州委、州政府“六个大抓”工作部署，聚焦加工及贸易、大健康服务、跨境旅游、跨境电商四大产业，电子信息制造、绿色食品及精深加工、纺织服装、现代物流、跨境电商、跨境旅游、大健康服务七大重点产业链，以规划引领发展，以产业链建链、补链、强链作为关键抓手，大抓招商引资，鼓励龙头企业、行业翘楚入驻红河片区，建设完善以跨境金融、教育培训、总部办公、数字经济、专业服务为支撑的配套产业，打造具有红河州特色、产业链完善的产业体系。

　　20.中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会自贸区红河片区人才引进经费

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为扎实做好自贸试验区人才引进、培育和保障工作，我单位拟加大在人才招引、干部周转房及人才公寓保障、人才教育培训等方面的进行投入，确保人才“引进来、有保障、留得住”。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为随着认真贯彻落实省委省政府红河现场办公会精神，沿边开放示范区建设的深入推进，制度创新、信息服务、产业规划、对外经济发展等方面的工作日益繁杂，深感人才匮乏。红河片区管委会计划聘用工作人员不少于3人，充实人才队伍，提高服务水平，促进红河片区高质量发展注入人才力量。

　　21.中国（云南）自由贸易试验区红河片区中越文化旅游康养产业园项目前期经费

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为2022年力争完成中国（云南）自由贸易试验区红河片区中越文化旅游康养产业园项目可研、规划设计等前期工作。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为2022年力争完成中国（云南）自由贸易试验区红河片区中越文化旅游康养产业园项目可研、规划设计等前期工作。

　　22.中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边合区）综合检测中心前期经费

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为，1.建设规模及内容：总建筑面积约为3000—5000平方米，建设内容包括产品质量检测中心（褛）及配套工程（泵房、发电机房、消防水池）,配套购买检测设备，检测中心等。其中设置冷库、冷冻机房、钢瓶室、仓库、各类产品品质检测实验室、绿色食品、产地环境、理化实验、卫生检测等检验室、微生物、其他检验室、残留检验室、重金属检验室生态环境实验室等综合功能：初步能满足种植业产品检验、水产品检验、畜禽产品检验要求，并设置生态环境实验室，能满足微生物检测要求。2.2023年当年完成目标：完成项目建议书及可研编制。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为“2023年当年完成目标：完成项目建议书及可研编制”。

　　23.中国（云南）自由贸易试验区红河片区多式跨境物流分拨中心前期经费

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为，1.建设规模及内容：项目占地面积为140亩，建筑面积15575平方米，主要建设进出口车辆倒（换）装场，仓储、口岸工作人员、驾驶员生活配套设施等。2.2023年当年完成目标：完成项目建议书及可研编制。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为2022年力争完成中国（云南）自由贸易试验区红河片区中越文化旅游康养产业园项目可研、规划设计等前期工作。

　　24.中国（云南）自由贸易试验区红河片区东南亚水果交易中心项目前期经费

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为，I.建设规模及内容：用地102亩，总建筑面积67932平方米，建设内容：市场交易服务用房、交易中心。冷库、信息网络系统等配备供水、供电、排水，大型显示屏、消防等系统，同时设有产品分拣中心、检疫检测中心、包装配送中心，电子结算中心。产品信息展示中心等。2.2023年当年完成目标：完成可研及规划设计。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为“2023年当年完成目标：完成可研及规划设计”。

　　25.中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织服装产业园保障性租赁住房建设项目经费

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为“项目总投资估算103409.26万元，新建A户型保障性住房2953间、B户型保障性住房536间，建筑面积217680.06㎡（含地下车库1403个车位，面积55612.83）；建设配套基础设施：员工食堂7791.96；新建配套服务用房4987.83；道路及铺装工程19084.53，景观绿化工程17875.75等。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为，2023年计划完成地勘、场地平整以及土石方开挖外运不少于90万方。

　　26.中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会综合服务中心业务经费

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为综合服务中心成立于2019年8月30日，主管部门为中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会，内设综合办公室、政务服务站、外籍人员服务站、跨境人力资源合作服务站、跨境电商物流服务站共5个副科级机构。综合服务中心致力于中心日常管理和协调工作，抓好综合服务大厅的建设和运行管理工作；协调区域内企业文化建设、信息服务、安全生产等工作；为企业和群众提供规范、高效、优质的政务服务，对涉及多部门审批的事项进行协调；为区域内各类投资项目提供行政审批前期咨询辅导服务和全程免费审批代办服务；协调、指导、服务区域内“放管服”改革和营商环境改革工作等；为外籍人员提供相关咨询服务，协助做好商务考察人员办理出国签证、出国商务考察等服务工作；协助中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会人才服务办公室负责人力资源领域的对外交流与合作服务，规范外籍人员入境就业务工服务；协调处理区域内企业和员工的劳动关系；协调和配合跨境电商行业主管部门抓好跨境电商政策落实，为跨境电商企业提供资金申报、法律政策咨询、财税、金融等服务。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为综合服务中心的良好运行，有利于多举措持续深化“放管服”改革，扎实推进各项改革任务；有利于提升企业满意度、加强园区安全生产、营商环境持续优化提升，着力打造营商环境新高地；有利于“区县”融合发展，实现自贸试验区红河片区（河口边合区）世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步区的发展要求。

　　27.中国（云南）自由贸易试验区红河片区企业扶持专项资金

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为按照相关文件规定，对红河片区产业发展类、培育新经济新模式新业态、公共设施类发展项目相关重点企业、园区招商引资重点企业、相关外资外贸企业等进行专项奖励，促进红河片区做好“六稳”“六保”工作，支持红河片区经济快速发展，切实解决 吸引外资“盲点”“痛点”“难点”促进外资增长的问题。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为按照相关文件规定，对红河片区产业发展类、培育新经济新模式新业态、公共设施类发展项目相关重点企业、园区招商引资重点企业、相关外资外贸企业等进行专项奖励，促进红河片区做好“六稳”“六保”工作，支持红河片区经济快速发展，切实解决吸引外资“盲点”“痛点”“难点”促进外资增长的问题。

　　28.中国（云南）自由贸易试验区红河片区配电网入地建设项目2021年自贸区建设专项资金

　　（1）项目总体目标

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2023年—2025年）为项目施工图设计、变电站进出线两条主通道约3km管沟开挖、管道埋设等建设。

　　（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

　　根据《项目申报书》显示，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2023年）为项目施工图设计、变电站进出线两条主通道约3km管沟开挖、管道埋设等建设。

　　（三）项目组织管理情况

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2023年度申报财政资金预算项目均严格按照我部门相关内控制度进行管理、实施。我部门已成立领导小组并分工，具体分为：询价工作组、项目推进工作组以保障项目实施。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.绩效评价目的

　　通过开展项目支出绩效评价，拟提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。

　　2.绩效评价对象和范围

　　根据《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》的要求，绩效评价对象为2023年度财政性资金安排的所有项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点，全面涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算项目支出及与预算资金相关管理活动，如政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、政府债务项目等。我部门2023年共申报财政预算资金项目28个，其中财政拨款项目26个，其他资金项目2个。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

　　1.绩效评价原则

　　（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便有效、定量与定性分析相结合的方法进行评价。

　　（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明。

　　（3）目标引领原则。绩效评价围绕项目的绩效目标、实施单位的履职目标两个方面开展，设置全面量化或可衡量的指标来评价项目绩效目标的实际完成情况。

　　（4）绩效相关原则。绩效评价围绕具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

　　2.绩效评价指标体系

　　本次评价指标体系遵照《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》的要求，考虑资金下达文件、预算申报和批复等文件设置。共设置产出、效益和满意度三个一级指标，所占权重分别为50%、30%、10%，产出指标设置了质量、时效、成本三个二级指标；效益指标设置了经济效益、社会效益两个二级指标；满意度指标设置了服务对象满意度指标一个二级指标。三级为根据本次评价项目特点设计的个性指标，详见附件。

　　3.绩效评价的依据

　　（1）《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

　　（2）《云南省财政厅关于印发< 云南省项目支出绩效评价管理办法的通知>》（云财绩〔2020〕11号）；

　　（3）《关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）；

　　（4）《关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

　　（5）《河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号）；

　　（6）其他。

　　4.评价方法

　　（1）内控测评

　　针对关键控制点、项目建设目标设计相关考核指标，识别项目管理和实施过程中可能存在的问题。

　　（2）资料审阅

　　通过预算批复、立项政策文件、资金拨付、项目管理和资金管理办法、工作总结、资金收支的会计资料、项目成果的佐证资料、项目考核及验收资料等，进行认真审阅，准确把握项目资金的安排和使用情况、项目实施的内容、服务对象，通过查阅资料初步了解项目实施情况和绩效目标的实现情况，为绩效评价工作收集充分、有效的依据。

　　（3）比较分析法

　　通过对比项目预定目标和实际产出、效益，分析项目产出数量、质量的完成情况和效益实现程度，分析项目实施产生的社会效益、满意度等效益指标，并对相关佐证资料进行逐一分析、对比，分析项目实施前后的效益，分析项目预期目标的实现情况。

　　（4）资金查验法

　　通过对项目申报主体明细账、余额表及记账凭证核查，对资金的到位、拨付及使用情况进行梳理和检查，对资金未到位或未使用的原因进行追溯分析。对相关数据逻辑关系进行对比分析，发现疑点时应延伸检查，通过对资金流向的追溯，判断资金使用的合规性、合理性。

　　5.评价标准

　　我部门严格按照《河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号）“自评工作做到实事求是，内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。应按产出和效果的逻辑模型，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差”的标准进行评价。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备

　　为了顺利推进部门自评工作，我中心成立自评工作组，由财务部门牵头，组织各相关部门（室）开展绩效自评工作，并邀请相关专家对部门整体支出绩效自评工作进行业务协助。

　　2.组织实施

　　本次部门绩效自评采用了审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析、综合评判相结合的绩效评价方法，并遵循“定量为主，定性为辅”的原则。

　　审阅资料法。审阅我部门项目预算申报、执行、部门履职目标的完成情况等相关基础资料和数据，形成对其职能职责、管理范围、重点任务工作和部门组织管理情况等基础情况的了解，并对资料进行初步分析。

　　现场评价。现场对我部门项目支出了解其支出明细、项目相关管理制度、项目完成情况、是否达到项目预期的目标和效果进行评分。

　　比较分析法。依据年初预算批复，评价其实际完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，评价项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合问卷调查的方式，评价项目预期效益实现程度。

　　问卷调查。发放问卷调查，真实反映服务对象的满意度情况。

　　为圆满完成本次绩效自评工作，绩效自评工作组明确了相关绩效评价进度要求：

　　1.2024年3月5日前完成项目支出绩效自评；

　　2.2024年3月10日前完成自评成果上报。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　我部门2023年共开展项目28个，其中自评等级为“优秀”的项目有13个；自评等级为“良”的有5个；自评等级为“中”的有10个，具体情况如下表所示：

　　（二）绩效目标实现情况等

　　我部门2023年共开展项目28个，实现年初绩效目标项目的共计27个，仅有1个项目尚未完成绩效目标，具体为：中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织服装产业园保障性租赁住房建设项目经费项目。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　我部门项目设立的绩效目标合理，指标设定明确，预算资金配置合理，项目预算管理良好。

　　（二）项目过程情况分析

　　预算管理方面：我部门建立了内部控制制度，财务管理制度、会计核算管理制度健全，但还需要进一步健全完善预算管理制度，制定绩效跟踪制度及专项转移支付资金管理办法。我部门计划在下一步的工作中制定绩效跟踪制度及专项转移支付资金管理办法，进一步在全单位落实预算管理制度，使得预算编报及绩效管理有章可循，进一步提高预算管理水平，提高预算编制的准确完整性。切实强化预算执行管理，及时督促项目实施，督促加快支付进度。加强监督管理，规范项目资金使用。强化预算绩效管理理念，科学合理地设置绩效目标。

　　（三）项目产出情况分析

　　1.招商引资工作补助经费

　　产出指标共设置“质量指标、时效指标、成本指标”三个二级指标。质量指标设置“吸引内外资企业数量按照自贸区建设以来增长幅度加快一定程度>=80%”一个三级指标，2022年新设企业户数375户，2023年新设企业户数815户，同比增长117%；时效指标设置“在2021年预算年度范围内达到招商引资增速=80%”一个三级指标，2023年“区县”纳统省外产业招商到位资金41.34亿元；成本指标设置“体现成本收益原则，符合必需性支出要求=100%”一个三级指标，在开展工作期间产生费用符合相关工作要求及标准。

　　2.2020年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费

　　产出指标共设置“数量指标”一个二级指标，具体为“委托业务次数≥1次”“出差次数≥3次”两个三级指标。完成情况如下：2023年5月17日—21日前往重庆参加西洽会并开展绿色食品及精深加工产业链意向企业投资和重点项目推介已完成“委托业务次数”指标；“2023年5月17日—21日前往重庆参加西洽会并开展绿色食品及精深加工产业链意向企业投资和重点项目推介；于2023年5月—7月前往长三角开展驻点招商工作；3.2023年9月—11月前往长三角开展驻点招商工作”已完成“出差次数”指标。

　　3.红河片区项目规划、可研编制、第三方评审等经费2021年自贸区建设专项资金

　　产出指标共设置“数量指标、时效指标”两个二级指标。数量指标共设置“完成可研编制>=1份、签订协议>=1份”两个三级指标，实际均已完成；时效指标共设置“在2022年12月以前完成付款=是（是/否）”一个三级指标，实际已完成。

　　4.河口跨境经济合作区供水厂及配套供水管网工程（一期）2021年自贸区建设专项资金

　　产出指标共设置“数量指标、质量指标、时效指标”三个二级指标。数量指标共设置“供水厂=1个”一个三级指标，实际已完成；质量指标共设置“验收合格率=100%”一个三级指标，实际已完成验收；时效指标共设置“开工时间=2020年7月31日”、“完工时间=2022年12月31日”两个三级指标，实际开工时间为2020年7月1日，实际竣工时间为2023年8月18日。

　　5.中国东盟（河口）跨境电商物流产业园（二期）工程2022年自贸区建设专项资金

　　产出指标共设置“数量指标、质量指标、时效指标”三个二级指标。数量指标共设置“4栋独立业务用房投资完成率=100%”一个三级指标，实际完成3栋独立业务用房投资；质量指标共设置“项目验收合格率=100%”一个三级指标，实际项目尚未完成验收；时效指标共设置“项目实施进度=2023年11月”一个三级指标，实际还未完工，疫情原因及设计调整。

　　6.红河片区可用规模切块项目资金

　　产出指标共设置“数量指标、时效指标”两个二级指标。数量指标共设置“开展委托服务空>=1次”一个三级指标，实际已完成；时效指标共设置“在预算年度完成=2023年12月31日”一个三级指标，实际已完成。

　　7.中央外经贸发展专项资金支持外资招商引资活动和营商环境宣传项目资金

　　产出指标共设置“数量指标、质量指标、时效指标”三个二级指标。数量指标共设置“稳外资座谈交流活动=1场、外资企业宣传片>=1部、吸引外资宣传手册>=500册、信息发布>=3篇（项）、优势产业宣传片>=1部”五个三级指标，除未开展稳外资座谈交流活动，其余四项指标均已完成；质量指标共设置“项目完成度综合评价=合格”一个三级指标，实际已完成；时效指标共设置“项目完成及时率=100%”一个三级指标，实际完成80%。

　　8.2021年度中央外经贸专项资金鼓励高质量吸引外资项目经费

　　产出指标共设置“数量指标、质量指标、时效指标”三个二级指标。数量指标共设置“宣传片>=1部、宣传册>=2册、线上吸引外资促进活动>=1场、省内线下活动>=1场、省外线下活动>=1场”五个三级指标，除未制作宣传册，其余4项目均已完成；质量指标共设置“项目完成度综合评价=合格”一个三级指标，实际已完成；时效指标共设置“项目完成及时率=100%”一个三级指标，实际已完成。

　　9.中国（云南）自由贸易试验区红河片区实施方案、总规等编制项目经费

　　产出指标共设置“数量指标、时效指标、成本指标”三个二级指标。数量指标共设置“实施方案、总规等编制文本=8份”一个三级指标，实际已完成；时效指标共设置“2020年年度完成=100%”一个三级指标，实际已完成，成本指标共设置“整体项目< ="1600万元”一个三级指标，实际已完成。

　　10.第一届夏季中山大学自贸区高端论坛暨自贸试验区红河片区沿边开发开放合作专题研讨会项目经费

　　产出指标共设置“数量指标”一个二级指标。数量指标共设置“举办发布会、研讨会>=3场”一个三级指标，实际已完成。

　　11.“差旅费”指标调整经费

　　产出指标共设置“时效指标”一个二级指标。时效指标共设置“及时审核、报销差旅费=按月报销费用”一个三级指标，实际已完成。

　　12.沿边产业园1号、2号路网工程建设项目前期经费金

　　产出指标共设置“数量指标、质量指标、时效指标”三个二级指标。数量指标共设置“投资计划2023年前期工作目标完成率=100%”一个三级指标，实际已完成；质量指标共设置“审计、监督、巡视等指出问题数=0条”一个三级指标，实际已完成；时效指标共设置“投资计划分解（转发）用时达标率=100%、州预算内前期工作经费支付率=100%”两个三级指标，实际按时转发投资计划分解，未支付州预算内前期工作经费。

　　13.沿边产业园滨河大道（西段）前期经费

　　产出指标共设置“质量指标、时效指标”两个二级指标。质量指标共设置“项目责任及日常监督直接责任按项目落实到位率=100%”一个三级指标，实际已完成；时效指标共设置“投资计划2023年前期工作目标完成率=100%、投资计划分解（转发）用时达标率=100%、州预算内前期工作经费支付率=100%”三个三级指标，实际仅完成投资计划2023年前期工作目标，其余两个未完成。

　　14.红河片区配电网入地配套基础设施建设项目纺织产业园10kv电力入网工程（一期）前期经费

　　产出指标共设置“质量指标、时效指标”两个二级指标。质量指标共设置“项目责任及日常监督直接责任按项目落实到位率=100%”一个三级指标，实际已完成；时效指标共设置“投资计划2023年前期工作目标完成率=100%、投资计划分解（转发）用时达标率=100%、州预算内前期工作经费支付率=100%”三个三级指标，实际投资计划2023年前期工作目标中还未组织专家评审，按时转达投资计划分解，未支付州预算内前期工作经费。

　　15.2023年中国（云南）自由贸易试验区建设专项资金切块资金

　　产出指标共设置“数量指标、质量指标、时效指标、成本指标”四个二级指标。数量指标共设置“规划编制>=3个、项目评审>=4个、招商引资、组展参展>=2场、宣传推介=100%、政策评估=100%、项目前期工作>=3个、专项资金绩效评价、审计=100%”七个三级指标，实际均已完成；质量指标共设置“规划编制=达到合同约定要求，项目评审=符合申报要求，招商引资、组展参展=达到合同约定要求，宣传推介=达到合同约定要求，政策评估=达到合同约定要求，项目前期工作=达到合同约定要求、专项资金绩效评价，审计=达到合同约定要求”七个三级指标，实际已完成；时效指标共设置“完成时限=2024年12月”一个三级指标，实际已完成；成本指标共设置“完资金支出< ="300万元”一个三级指标，实际已完成。

　　16.中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织加工园区项目（一期）专项债券资金

　　产出指标共设置“数量指标、时效指标、成本指标”三个二级指标。数量指标共设置“完成前期工作=100%”一个三级指标，实际均已完成；时效指标共设置“专项债券本息偿还计划执行情况=100%、支付及时率=100%”两个三级指标，实际完成专项债券本息偿还计划，支付率仅达到80%；成本指标共设置“专项债券资金实际成本=100%、成本控制率=100%”两个个三级指标，实际均已完成。

　　17.2021年省级低碳发展引导专项资金

　　产出指标共设置“数量指标、质量指标、时效指标”三个二级指标。数量指标共设置“形成《云南省自由贸易试验区（红河片区）碳排放权交易资源储备体系建设报告》成果=1份”一个三级指标，实际已完成；质量指标共设置“《云南省自由贸易试验区（红河片区）碳排放权交易资源储备体系建设报告》是否验收”一个三级指标，实际已完成；时效指标共设置“《云南省自由贸易试验区（红河片区）碳排放权交易资源储备体系建设报告》完成时限”一个三级指标，实际已完成。

　　18.中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织加工园区项目（一期）2021年自贸区建设专项资金

　　产出指标共设置“数量指标、质量指标、时效指标、成本指标”四个二级指标。数量指标共设置“完成项目前期、可研设计”“场地清理、平整进场=100%”两个三级指标，均已完成；质量指标共设置“项目验收合格率=100%”，实际尚未完成验收；时效指标共设置“项目完成及时率=100%”一个三级指标，实际建设期尚未结束；成本指标共设置“资金支出合法合规率=100%”、“项目资金支出控制率=100%”两个二级指标，实际均已实现。

　　19.中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会招商引资专项经费

　　产出指标共设置“数量指标、质量指标”两个二级指标。数量指标共设置“开展赴省外招商引资活动次数>=7次”“招商引资推介活动次数>=4次”“接待目标企业投资考察活动次数>=20次”“成功签约投资项目数量>=8个”“制作招商引资招商指南宣传材料册数>=2000本”“实际利用外资金额数>=500美元”七个三级指标。其中，“开展赴省外招商引资活动次数”指标，实际开展“一把手”招商开展22次，小分队招商24次；“招商引资推介活动次数”指标，实际成功举办了“同心筑厚谊 携手共发展”2023年中越招商推介会，广东东莞、宁波外商投资暨电子信息产业链招商活动，“东盟华商会”河口投资考察招商推介活动、2023年首届河口消费品推介展览会、川渝地区绿色食品及精深加工专题推介活动、河口县庆60周年招商推介会等多场招商活动；组织“区县”招商小分队前往参加广交会、西洽会、厦洽会、南博会、纺织服装大会、加博会、进博会等多个会展活动并进行招商推介；“接待目标企业投资考察活动次数”指标，实际共接待企业来到河口投资考察202批次，投资咨询约700人次；“成功签约投资项目数量”指标，实际新签约总投资3000万元以上项目25个，协议总投资40.52亿；“策划包装招商引资项目数量”指标，实际策划包装招商引资项目5个；“制作招商引资招商指南宣传材料册数”指标，实际制作招商引资招商指南宣传材料册数500本；“实际利用外资金额数”指标，实际已实现。质量指标共设置“宣传专栏设置覆盖率>=80%”一个三级指标，实际已开展红河片区外围氛围营造工作。

　　20.中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会自贸区红河片区人才引进经费

　　产出指标共设置“数量指标、时效指标”两个二指标。其中，数量指标设置“招聘人员< ="3人”“发布招聘公告">=1次”“委托人力资源公司=1家”“购买或租赁房屋作为人才公寓或干部周转房>=2套”四个三级指标，实际均已完成；时效指标共设置“在2023年完成招聘”一个三级指标，实际已完成。

　　21.中国（云南）自由贸易试验区红河片区中越文化旅游康养产业园项目前期经费

　　产出指标共设置“质量指标、时效指标、成本指标”三个二指标。其中，质量指标设置“投资计划分解（转发）用时达标率=100%”、“项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位率=100%”两个三级指标，实际均已完成；时效指标设置“按时完成前期工作目标=100%”实际尚未完成；成本指标共设置“省预算内前期工作经费投资支付率=60%”一个三级指标，实际尚未完成。

　　22.中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边合区）综合检测中心前期经费

　　产出指标共设置“质量指标、时效指标”两个二指标。其中，质量指标共设置“项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位率=100%”一个三级指标，实际已完成；“时效指标”共设置“投资计划2023年前期工作目标完成率=100%”、“投资计划分解（转发）用时达标率=100%”、“州预算内前期工作经费支付率=100%”三个三级指标，实际投资计划前期工作仅完成50%且尚未支付价款。

　　23.中国（云南）自由贸易试验区红河片区多式跨境物流分拨中心前期经费

　　产出指标共设置“质量指标、时效指标”两个二指标。其中，质量指标共设置“项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位率=100%”一个三级指标，实际均已完成；时效指标共设置“投资计划2023年前期工作目标完成率=100%”“投资计划分解（转发）用时达标率=100%”“州预算内前期工作经费支付率=100%”三个三级指标，实际投资计划前期工作仅完成50%且尚未支付价款。

　　24.中国（云南）自由贸易试验区红河片区东南亚水果交易中心项目前期经费

　　产出指标共设置“质量指标、时效指标”两个二指标。其中，质量指标共设置“项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位率=100%”一个三级指标，实际已完成；时效指标共设置“投资计划2023年前期工作目标完成率=100%”“投资计划分解（转发）用时达标率=100%”“州预算内前期工作经费支付率=100%”三个三级指标，实际未完成投资计划2023年前期工作目标、资金尚未完成支付，投资计划分解已按时转发。

　　25.中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织服装产业园保障性租赁住房建设项目经费

　　产出指标共设置“质量指标、时效指标”两个二指标。其中，质量指标共设置“年度建设目标完成率>=80%”一个三级指标，实际已完成；时效指标共设置“投资计划分解（转发）用时转发达标率=100%”“省预算内基本建设投资支付率>=65%”两个三级指标，除资金尚未支付外，其余指标均已完成。

　　26.中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会综合服务中心业务经费

　　产出指标共设置“数量指标、质量指标、时效指标、成本指标”四个二指标。其中，数量指标共设置“每天饮水桶数>=12桶”“保洁人员数>=10人”“安保人员人数>=8人”“制定红河片区安全生产应急预案>=1个”“开展红河片区安全生产宣传活动>=1次”五个三级指标，除“制定红河片区安全生产应急预案”“开展红河片区安全生产宣传活动”尚未完成外，其他指标均已完成；质量指标共设置“安全生产培训合格率=100%”一个三级指标，实际尚未实现；时效指标共设置“完成预算执行支付进度>=80%”“完成预算执行支付进度>=95%”两个二级指标，实际均已完成；成本指标共设置“临聘人员工资< ="50万元”一个三级指标，实际已完成。

　　27.中国（云南）自由贸易试验区红河片区企业扶持专项资金

　　产出指标共设置“数量指标、时效指标、成本指标”三个二指标。其中，数量指标共设置“扶持企业数量=16个”一个三级指标，实际已完成；时效指标共设置“2020年度完成=100%”一个三级指标，实际已完成99%；成本指标共设置“有序推进奖补工作稳步进行=100%”一个三级指标，实际已完成。

　　28.中国（云南）自由贸易试验区红河片区配电网入地建设项目2021年自贸区建设专项资金

　　产出指标共设置“数量指标、质量指标、时效指标、成本指标”四个二指标。其中，数量指标共设置“铺设电缆沟>=3千米”“埋设电力排管>=40课”两个三级指标，实际铺设电缆沟3.5米均已实现目标；质量指标共设置“电缆沟验收合格率>=100%”“电力排管验收合格率>=100%”两个三级指标，实际均已完成；时效指标共设置“项目完成及时率=90%”“项目计划支付日期=2022年12月31日”两个三级指标，实际均已完成；成本指标共设置“资金支出合法合规率=100%”“资金支出控制率=100%”两个三级指标，实际均已完成。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.招商引资工作补助经费

　　效益指标共设置“经济效益指标”一个二级指标，具体为“推动红河片区吸引高质量优质内外资企业入驻红河片区，实现经济发展高质量=80%”一个三级指标，2023年新设企业户数815户，2023年园区实现工业总产值7220.1万元，已实现经济发展高质量。

　　2.2020年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费

　　效益指标共设置“经济效益指标”一个二级指标，具体为“是否有利于当地绿色经济发展”一个三级指标，已与湖北格林凯尔农业科技有限公司、中农仓农业科技（北京）有限公司、云南五季生物科技有限公司、红河星杰生物科技有限公司等多家公司签约框架合作协议，协议金额达到80000万元以上。

　　3.红河片区项目规划、可研编制、第三方评审等经费2021年自贸区建设专项资金

　　效益指标共设置“经济效益指标、社会效益指标”两个二级指标。经济效益指标共设置“研究论证河口铁路口岸开展汽车整车进口口岸业务的可行性”一个三级指标，实际已完成；社会效益指标共设置“探索开展整车进口口岸申报相关业务工作”一个三级指标，实际已完成。

　　4.河口跨境经济合作区供水厂及配套供水管网工程（一期）2021年自贸区建设专项资金

　　效益指标共设置“社会效益指标、可持续影响指标”两个二级指标。社会效益指标共设置“受益群众人数>=17000人”一个三级指标，其中受益群众为20000人，使用年限预计超过25年；可持续影响指标共设置“使用年限>=25年”一个三级指标，实际已完成。

　　5.中国东盟（河口）跨境电商物流产业园（二期）工程2022年自贸区建设专项资金

　　效益指标共设置“社会效益指标、生态效益指标”两个二级指标。社会效益指标共设置“完成信息化三级节点建设”“不发生通报、责令整改情况”两个三级指标，均已完成；生态效益指标共设置“水土保持和环境保护不发生责令整改的情况”一个三级指标，实际已完成。

　　6.红河片区可用规模切块项目资金

　　效益指标共设置“经济效益指标”一个二级指标，具体为“对重点项目提升管理服务水平”一个三级指标，实际已实现提升。

　　7.中央外经贸发展专项资金支持外资招商引资活动和营商环境宣传项目资金

　　效益指标共设置“经济效益指标、社会效益指标”两个二级指标，其中，经济效益指标共设置“新设外资投资企业>=2家”“实际利用外资>=200万美元”两个三级指标，实际均已完成。社会效益指标共设置“提升红河州知名度，优化营商环境=明显提升（是/否）”一个三级指标，实际已完成。

　　8.2021年度中央外经贸专项资金鼓励高质量吸引外资项目经费

　　效益指标共设置“经济效益指标、社会效益指标”两个二级指标。其中，经济效益指标共设置“年内实际利用外资金额>=500万美元”一个三级指标，2023年实际利用外资金额完成250万美元；社会效益指标共设置“外商政策宣传，区内企业知晓率=100%”一个三级指标，实际外商政策宣传效果较好。

　　9.中国（云南）自由贸易试验区红河片区实施方案、总规等编制项目经费

　　效益指标共设置效益指标共设置“经济效益指标、社会效益指标”两个二级指标。其中，经济效益指标共设置“研究论证河口铁路口岸开展汽车整车进口口岸业务的可行性”一个三级指标，实际已完成；“社会效益指标”共设置“探索开展整车进口口岸申报相关业务工作”一个三级指标，实际已完成。

　　10.第一届夏季中山大学自贸区高端论坛暨自贸试验区红河片区沿边开发开放合作专题研讨会项目经费

　　效益指标共设置效益指标共设置“社会效益指标”一个二级指标，具体为“深化对外开放研究”，实际通过该活动，汇聚各自贸试验区协同之力，共谋自贸试验区创新发展，碰撞出了很多可行可试的创新做法，有效提升了红河片区的影响力、知名度。中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边合区）与多方达成了合作意向，分别与昆山经济技术开发区签订了东西部联动协作协议、与中国（ 陕西）自由贸易试验区中心片区（ 经开）管理局签订西部联动协作协议、与中国（ 广西）自由贸易试验区崇左片区管委会签订沿边开放联动合作协助协议。

　　11.“差旅费”指标调整经费

　　效益指标共设置效益指标共设置“社会效益指标”一个二级指标，具体为“提升红河片区高质量发展水平”，实际已实现。

　　12.沿边产业园1号、2号路网工程建设项目前期经费金

　　效益指标共设置效益指标共设置“可持续影响指标”一个二级指标，具体为“项目责任及日常监督直接责任按项目落实到位率”，实际已完成。

　　13.沿边产业园滨河大道（西段）前期经费

　　效益指标共设置效益指标共设置“可持续影响指标”一个二级指标，具体为“审计、监督、巡视等指出问题数=0条”，实际已完成。

　　14.红河片区配电网入地配套基础设施建设项目纺织产业园10kv电力入网工程（一期）前期经费

　　效益指标共设置效益指标共设置“可持续影响指标”一个二级指标，具体为“审计、监督、巡视等指出问题数=0条”，实际已完成。

　　15.2023年中国（云南）自由贸易试验区建设专项资金切块资金

　　效益指标共设置效益指标共设置“经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标”三个二级指标。经济效益指标共设置“引进内资项目>=1个”、“引进外资项目>=1个”、“实现签约3000万元以上项目>=5个”、“实际引进外资>=200万美元”四个三级指标，实际仅“引进外资”指标尚未完成，其余已完成。社会效益指标共设置“片区基础配套、产业集聚能力=提升（是/否）”一个三级指标，实际已完成；可持续影响指标共设置“规划编制=5年”、“招商引资、组展参展=1年”、“宣传推介=0.5年”、“政策评估=1年”、“项目前期工作=1年”、“专项资金绩效评价、审计=1年”六个三级指标，实际均已完成。

　　16.中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织加工园区项目（一期）2021年自贸区建设专项资金

　　效益指标共设置“社会效益指标、可持续影响指标”两个二级指标。社会效益指标共设置“项目受益人口>=8万人”，实际受益人口数为10万人；可持续影响指标共设置“项目建成后使用年限>=20年”一个三级指标，实际建成后预计可使用30年及以上。

　　17.2021年省级低碳发展引导专项资金

　　效益指标共设置“社会效益指标”一个二级指标，具体为“提高政府机构和公众对碳交易的认识和了解”，实际已完成。

　　18.纺织加工园区项目（一期）2021年自贸区建设专项资金

　　效益指标共设置“社会效益指标、可持续影响指标”两个二级指标。社会效益指标共设置“项目受益人口>=8万人”一个三级指标，实际受益人口为10万人；可持续影响指标共设置“项目建成后使用年限>=20年”一个三级指标，实际建成后预计可使用30年。

　　19.招商引资专项经费

　　效益指标共设置“社会效益指标”两个二级指标。具体为“提高招商引资成效>0”一个三级指标，实际新开工投资1亿元以上项目6个，新投产投资1亿元以上项目3个，2023年园区内企业实现工业总产值7220.1万元。

　　20.中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会自贸区红河片区人才引进经费

　　效益指标共设置“社会效益指标、可持续影响指标”两个二级指标。社会效益指标共设置“带动当地就业人数=3人”一个三级指标，实际带动就业人数7人；可持续影响指标共设置“可持续影响>=1年”，实际可持续影响3年。

　　21.中国（云南）自由贸易试验区红河片区中越文化旅游康养产业园项目前期经费

　　效益指标共设置“社会效益指标”一个二级指标，具体为“省预算内前期项目转化率=0”，实际已完成.

　　22.中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边合区）综合检测中心前期经费

　　效益指标共设置“可持续影响指标”一个二级指标，具体为“审计、督查、巡视等指出问题数=0”，实际已完成。

　　23.中国（云南）自由贸易试验区红河片区多式跨境物流分拨中心前期经费

　　效益指标共设置“可持续影响指标”一个二级指标，具体为“审计、督查、巡视等指出问题数=0”，实际已完成。

　　24.中国（云南）自由贸易试验区红河片区东南亚水果交易中心项目前期经费

　　效益指标共设置“可持续影响指标”一个二级指标，具体为“审计、督查、巡视等指出问题数=0”，实际已完成。

　　25.中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织服装产业园保障性租赁住房建设项目经费

　　效益指标共设置“社会效益指标”一个二级指标，具体为“项目责任及日常监管责任按项目落实到位率=100%”，实际已完成。

　　26.中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会综合服务中心业务经费

　　效益指标共设置“社会效益指标、可持续影响指标”两个二级指标。其中，社会效益指标共设置“提升就业率优化行政服务能力=100%”、“确保降低红河片区安全生产重大隐患风险>=0”两个三级指标，实际均已完成；可持续影响指标共设置“长期”一个三级指标，实际已完成。

　　27.中国（云南）自由贸易试验区红河片区企业扶持专项资金

　　效益指标共设置“经济效益指标”一个二级指标，具体为“活跃经济活力，增加贸易量，加大外资利用率=20%”，实际已完成。

　　28.中国（云南）自由贸易试验区红河片区配电网入地建设项目2021年自贸区建设专项资金

　　效益指标共设置“社会效益指标”一个二级指标，具体为“满足电力需求”，实际已完成。

　　五、主要经验及做法

　　实行全过程预算绩效管理机制。一是推进绩效运行监控，加强事中跟踪。围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现，提高财政资金的使用效益和效率。二是积极开展预算绩效评审，提高预算编制质量。为保证年度决算数据准确、完整，编报及时，财务部门按照通知要求，加班加点赶进度，如期完成本单位2023年度决算编报的编制工作，决算报表审核情况良好，审核过程中涉及的问题均作出了明确说明。

　　六、存在的问题及原因分析

　　员工架构不均衡，缺乏复合型人才。我部门相应的培训机制尚不完善，基层人员较多，精尖管理人员较少，一方面无法顺应时代发展制定出相适应的管理方式；另一方面造成部分项目的预算执行率较低。

　　七、有关建议

　　培养复合型人才。一方面不断优化人才队伍结构，提升人员素质，积极培养懂技术、精业务、会管理的复合型人才，提高我部门的运行能力、效率和水平，一方面根据新常态、新要求将制度建设完善。另一方面完善风险防控机制，提升我部门科学化、规范化、制度化管理水平。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2023年度项目支出绩效单位自评

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会

　　2024年3月11日